2019年度

四川省绵阳市北川羌族自治县香泉乡小学

部门决算说明

目录

公开时间：2020年9月14日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 19

第二部分度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、其他重要事项的情况明 …………………………………………………15

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 17

附件1 19

附件2 24

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表 27

二、收入决算表 27

三、支出决算表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算支出决算表 27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

招收通泉镇下辖七村年满6周岁儿童，接受小学六年制义务教育，以让学生成才让人民满意为宗旨，为通泉镇文化进步经济发展服务。建立健全安全教育机制，确保校园稳定和谐；彰显德育功能，建立文明向上校风；夯实常规，确保教育质量提升；聚焦教育改革，提升研修师训效能；优化后勤服务，改善办学条件。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.常规工作

（1）加强党建工作。在学校校长也是学校支部书记带领下，按规定按要求开展支部活动，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；牢牢掌握意识形态工作主动权；抓基础，推动学校党建工作规范化；抓融合，推动学校党建工作常态化。

（2）改善办学条件。净化和美化校园环境，奠定了小而美、小而精、小而优的小规模学校基础。

（3）.提升学校公众形象。大力加强学校各项工作改革力度，正面引导和宣传，消除负面影响，提升家长和社会对学校认可度。

（4）加大了管理团队成员的培养和锻炼。努力打造一支敢于思想、勇于作为、勇于创新的管理队伍，促进中层管理者向领导者的转变和提升。加大后备人才培养力度，配齐配强学校管理团队。

（5）实施特长教育。充分挖掘学生潜力，以班级文化建设为依托，所有班级创建符合自己班级特色的文化氛围。开展特色班级创建和评比活动，基本实现一班一特、一班一品的目标。

（6）以传统文化开展、乡村少年宫活动、“阳光体育”活动为抓手，促进学生“德、智、体、美”全面发展，健康成长。

（7）规范办学行为，依法办学、廉洁从教，教学质量有较大提升。

（8）开发校本课程，以农耕课程和尤克里里为学校的特色教育进行全校性的普及。

（9）按县上统一部署和要求认真做好教育扶贫相关工作。

2.常规工作

（1）安全工作

学校副校长分管安全工作，坚持“十个重点，十个必须，十个必查，七个确保”的安全工作方针，以预防为主、防治结合、加强教育为原则，保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序。一、建立安全工作领导小组，做到专人负责。二、层层签订安全责任书。三、校园安全实行全时段、全区域无缝管理，确保任何时间段、任何区域有人员、有责任。四、定期召开安全工作会议，定期进行安全隐患排查与整改。五、安全教育常规化，安全教育进课表、进课堂。六、按照上级安全工作督导要求认真做到资料齐全、规范归档。设立专门的安全办公室，实现安全资料专柜存放。通过全体教师共同努力，确保学校师生平安度过，不发生责任性安全事件或事故。

（2）党建廉建工作

严格执行新形势下党内政治生活若干准则，规范“三会一课”，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，做好党的十九大精神、全国教育大会精神以及习近平总书记来川重要讲话精神入脑、入心。坚持树立大抓基层的鲜明导向，加强基层党组织建设，不断提升党建整体水平，以“党员名师工作室”、“党员示范岗”为载体，打造名师队伍，发挥党员的先锋模范作用。

开展好支部党员的“三会一课”学习活动，学习党的方针、路线和政策；开好支委会、党员大会、民主生活会等支部会议；落实党风廉政建设责任制，党员同志签订《党风廉政建设责任书》，坚持会前学法、会前讲纪律、讲规矩，加大党风廉政建设宣传力度；按照“六个一”要求开展支部日常工作，统一思想、提升认识，充分发挥支部的堡垒作用和表率作用，增强支部的凝聚力和战斗力。

（3）教学工作

认真贯彻教体局“质量为先”的管理精神，坚决落实 “教学质量是学校发展的生命线”的办学举措，严格执行国家课程计划，规范办学行为，稳步推进课堂教学改革，狠抓“敬业、精业、乐业”的教风，逐步形成“勤学、善学、乐学”的学风，实现教学质量稳步提升。

严格执行课程计划，开齐课程、开足课时；不断加大课改力度，向课堂四十分钟要质量，教学质量稳中有升；教研活动有序开展，校本研修落到实处；以课堂改革为核心，加大课题开发和研究力度，加强传统文化课程、田园文化课程、羌文化课程、儿童课程等课程建设。

（4）体卫艺工作

体育工作：一、加强常规体育课管理。二、坚持开展“阳光体育锻炼”，每天体育锻炼活动时间1小时。三、积极参加上级主办的各种体育活动。四、将羌文化有机融入课堂教学和体育锻炼中，对学生进行羌文化普及。五、认真落实学生体育项目业余训练工作，持之以恒开展好业余训练，力争在各项比赛中成绩有所突破。

艺术工作：以乡村少年宫为阵地，开设文学、体育、艺术、手工制作类等活动，坚持常规训练和定期展示相结合，不断挖掘学生艺术潜力，培养学生个性特长。

卫生工作：一是做好卫生知识的宣传工作，对于常见传染病、季节性流行病、青春期卫生等知识的宣传教育；二是做好学生一日三检工作，做到早发现、早隔离、早治疗；三是做好师生个人卫生和环境卫生工作；四是积极配合卫生单位做好学生的体检工作等。

（5）师德师风工作

认真贯彻上级有关要求，扎实开展好师德师风专项治理工作，组织教职工认真学习党的教育方针和政策，认真学习国家教育法律法规和上级有关规定，贯彻落实“知行合一、自由舒展”的办学理念，以爱感染学生、培养学生。遵纪守法，依法执教，不出现违反师德师风、违法、违纪事件或案件，促进学校教育工作良性发展。

（6）队伍管理

完善学校管理制度和人才培养机制。建立健全教师考勤制度、请假管理制度、班主任管理与考核制度、绩效考核实施方案等规章制度，使学校管理更加规范。

实施后备人才培养工程。将思想素质好、业务能力强的年轻教师作为后备干部培养对象，为学校可持续发展奠定基础，提供人才保障。

（7）后勤管理工作

完善各项后勤管理制度，真正管好学校每件物品，使学校设备设施发挥最大的功能，确保学校各项工作的正常开展。做好固定资产清理和报损工作。继续加大“开源节流、厉行节约”的后勤管理原则的宣传教育和落实。

改革学校学生用餐模式，真正实现后勤为教育工作服好务。精打细算、合理调整，扭转学校食堂亏损的局面。

（8）教育扶贫工作

按照局党委和乡党委统一部署，在巩固前一阶段教育扶贫成果的基础上，创新手段、再添举措，确保适龄儿童入学率、标准校达标率、贫困学生资助政策覆盖率3个100%目标，办人民满意的教育，全面提升群众对教育扶贫的满意度。

3.特色工作

（1）以校园文化和班级文化建设为契机，逐步实现小而美、小而精、小而优的办学目标。

（2）加大与临近兄弟学校间的校际交流。以教育共同体为依托，充分利用共同体的资源优势，借势而为、造势而为，力争在共同体内从成员学校成长为榜样学校。

二、机构设置

单位预算级次：二级预算；单位基本性质：财政补助事业单位；支出功能分类：普通教育；单位预算管理级次：校级内设机构数量：包括行政办，教务德育处，后勤办三个机构。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计369.70万元（其中本年收入330.86万元、上年结转资金38.84万元）、与2018年度收入总计492.30万元（其中本年收入427.63万元、上年结转资金64.67万元）相比减少122.6万元，减少24.9%。主要变动原因是：2019年度有教师调出，人员减少以及该年度无项目收入。

 2019年度支出总计369.70万元（其中本年支出341.56万元、结转下年资金28.14万元）与2018年支出决算数492.30万元（其中本年支出453.47万元、结转下年资金38.84万元）相比相比减少83.77万元，减少17.02%。主要变动原因是：2019年度有教师调出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计330.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.41万元，占84.75%；其他收入50.45万元，占15.25%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计341.56万元，其中：基本支出281.26万元，占82.34%；项目支出60.30万元，占17.66%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计280.41万元。与2018年财政拨款收、支总计391.43相比，财政拨款收、支总计减少28.36%。主要变动原因是2019年财政收入总计中上年结转金额小于2018年财政收入总计上年结转金额。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出280.41万元，占本年支出合计341.56万元的82.10%。与2018年的财政拨款本年支出391.43万元相比，一般公共预算财政拨款减少111.02万元，减少28.36%。主要变动原因是2018年项目支出大于2019年的项目支出，以及19年人员支出减少等

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出280.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出19.00万元，占6.78

%；教育（类）支出232.45万元，占82.9%；社会保障和就业（类）支出19.51万元，占6.96%；卫生健康支出9.19万元，占3.28%；住房保障支出0.26万元，占0.09%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为280.41万元，完成预算428.52万元的100%，本年无结转

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数为19.00万元，完成预算100%。

2.教育支出: 支出决算数为232.45万元，完成预算100%。其中普通教育：支出决算数为232.45万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出：支出决算数为19.51万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出：支出决算数为9.19万元，完成预算100%。

6.住房保障支出：支出决算数为0.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出261.55万元，其中：

人员经费255.87万元，基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费5.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、2019年无“三公”经费支出

八、2019年无政府性基金预算支出

九、无其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初级中学教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

北川羌族自治县香泉小学

2019年度香泉小学部门整体支出

绩效评价报告

为切实做好2019年度预算绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据有关文件要求，结合教育工作实际，现将教体系统整体支出绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）单位职能概述

香泉小学的主要职责是：

1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

2.制定学校教育发展规划，组织实施教育教学活动。实施本校的教学计划。科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

3.负责组织和指导香泉小学教育发展水平和质量的监测工作。贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订香泉小学语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广。

4.承办上级交办的其他任务。

5.有关职责分工。

（二）机构及人员情况

本单位全属于全额拨款预算单位，执行政府会计制度。我校有6个义务教学班，幼儿园有1个学前班和一个小班。截至2019年12月底，财政供养人员在职实有人数16人，其中有4人或借调或交流到其它学校工作。由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

（三）整体支出概况

本校2019年财政拨款支出总额2,804,145.29元。

本年财政支出：包括人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的补助等支出。农村教师生活补助、农村教师乡镇补贴、一村一幼乡村辅导员工资等；贫困寄宿生生活补助、幼儿保教费等。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程。根据上级相关文件要求，我校成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。

三、主要绩效及评价结论

（一）部门整体支出主要绩效

2019年度决算财政拨款支出总额2,804,145.29元。确保了教育民生工程顺利实施，保障了各校园正常的教育教学秩序。

教育教学水平不断提高。

抓实备课。以推门听课、抽查备课、课堂教学大赛、课堂教学专题研讨、课堂教学问题诊断报告教学经验总结推广等多种方式，夯实课堂教学的组织、督查与评估。注重方法理念、手段的革新与改进，在全体教师中开展“与名师同行，建高效课堂”活动，促进整体提升。

扎实推进教育信息化基础设施建设，全校有1个可容纳50的网络教室，8个班都有班班通，为丰富数字化教育资源，搭建了县级协同备课与分类教学资源平台。

特色文化进一步提升。

成立校园文化推进组，坚持意识形态，采用宣讲、彰示、告知等多种方式，解读校园文化，丰富文化内涵，提升文化效能，努力实现文化管理。

教育扶贫政策落实落地。全面实施“三免一补”和营养改善计划，加大学生资助工作宣传力度，按要求完成各学段资助任务，确保教育惠民政策全覆盖。实施精准救助，全面兑现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的承诺。

全辖区学前教育入学率100%，减免幼儿保缴费100%。

义务教育向优质均衡迈进。结合脱贫攻坚“义务教育有保障”目标，扎实开展义务教育控辍保学工作，确保每一位适龄儿童少年全部入学，入学率100%。

（二）部门整体支出绩效评价

1．预决算编制情况

预算编制严格按照教体局相关要求，做实做好情况摸底、数据收集、及时报告相关数据，确保上级机关预决算的工作落实。

2．执行管理情况

（1）加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，规范收费行为和财务审批制度，完善财务监督制度；

（2）严格校务公开。充分认识校务公开在提高学校治校、执教能力，促进学校持续发展中的重要意义，按照国家对校务公开的具体要求，严格执行校务公开制度，不断提高学校办学满意度。

3．综合管理情况

（1）严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、加强财务管理，严格财务监督。

（2）加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

4．整体绩效情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，严明财务管理纪律，严守财务工作程序，确保财经安全。厉行节约，反对浪费，把每一分钱都用在刀刃上，我校教育呈现良性发展态势。

四、存在的问题

我校校舍均为2009年交付使用的灾后重建校舍，经过11年的使用，现在存在线路老化，楼层漏水，外墙贴砖脱落，楼顶棚滑落的情况，这些地方需要维修。

五、有关建议

建议上级机关拨付校舍维修专款

附件2

北川羌族自治县香泉小学

一村一幼项目

绩效评价自查报告

一、项目基本情况

根据上级相关文件要求，为适应我校教育教学的需要，我校有一村一幼辅导员补助和寄宿生生活补助两项。我校在接受资金后，立刻全面完成落实。

二、评价工作开展情况

根据相关文件要求，成立了相关领导小组，明确分工和职责。摸清家底，实地考察，走访询问。完成情况良好，实现了预期目标，社会效益明显。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1．绩效目标情况。

根据省市县相关文件要求，为适应教育教学改革需要，特设立了一村一幼补助和寄宿生生活补助两项目。聘用了2名幼儿辅导员，两名幼儿生活老师。落实了待遇，工资发放到位，所聘用4人全部购买了保险。寄宿生生活补助发放及时，确保学生到校学习。

2．决策依据情况。

根据省市县相关文件要求，为适应教育教学改革需要。设立村级教学点的需要。

3．资金分配、执行情况。

根据上级文件要求，设立相应的领导小组，审议通过，报上级机关批准。资金到位后，根据上级批准的额度及时发放到位。

（二）项目管理。

1．资金到位情况。

一村一幼补助资金按人头及时拨付到位；寄宿生生活补助及时拨付到位。

2．资金管理情况。

资金到位后，及时发放，没有截留。

3．财务管理情况。

财务管理制度健全，会计核算规范，记账及时。

4．组织实施情况。

为做好此项工作，我校成立了一村一幼补助和寄宿生生活补助工作小组，落实专人负责此项工作。要求按规范，按政策，及时落实。在实施过程中，接受校纪检员监督，接受上级监管监察。按规矩及时落实到位。

四、项目绩效情况

（一）目标完成。

2019年度我校一村一幼补助和寄宿生生活补助全面落实，支付资金没有结余。

（二）项目效果。

聘用4名幼儿教师，落实了待遇，工资发放到位。寄宿生生活补助发放及时。

全乡学前教育入学率100%，义务教育适龄儿童少年全部入学，入学率100%。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省绵阳市北川羌族自治县香泉乡中心小学.XLS