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公开时间：2019年8月30日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，香泉乡实现1个贫困村、1户2人贫困群众脱贫；工业总产值预计实现4.06亿元，农业总产值预计实现7217.28万元，特色产业扩产增收。做大做强“一带七基地”，并扎实推进乡村振兴。加大招商引资力度。着眼本地资源，严把“节能环保”关，积极引进企业实现石材企业转型升级，目前，已引进玉海、常利等企业8家，实现注册资金7500万元，包装项目5个。推广“1+1+1”传帮带活动模式并成功创建基层党建“3+2”书记项目示范党组织。

    二、机构设置

本乡属于一级预算单位，无下属二级单位。

 第二部分    2018年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计1041.51万元，其中本年收入874.58万元，上年结转和结余166.93万元。与2017年相比，收、支总计各减少46.99万元，减少4.52%。主要变动原因：项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计874.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入874.58万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计822.65万元，其中：基本支出780.03万元，占94.82%；项目支出42.62万元，占5.18%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1041.51万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少46.99万元，减少4.52%。主要变动原因：项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出822.65万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少106.99万元，减少10.28%。主要变动原因：项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出822.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出605.37万元，占73.59%；社会保障和就业（类）支出53.76万元，占6.54%；医疗卫生与计划生育支出10.87万元，占1.33%；文化体育与传媒支出（类）支出6.68万元，占0.82%；城乡社区支出（类）支出19.47万元，占2.36%；农林水支出（类）支出99.26万元，占12.06%；国土海洋气象等支出（类）支出1.07万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出26.17万元，占3.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年一般公共预算支出决算数为822.65，完成预算94.07%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.07万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为314.58万元，完成预算104.5%，其中超支部分为存量资金的公务车3万元及工资福利支出10.52万元。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为165.91万元，完成预算52.21%，未完成预算支出的主要是村干部下半年误工补助和村社农村公共服务运行费。

4. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为26.47万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为85.34万元，超预算100%，主要是财政应返还额度列支17年村干部误工费。

7.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为6.68万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为36.24万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.49万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为3.03万元，完成预算100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.85万元，完成预算100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.02万元，完成预算100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为19.47万元，完成预算100%。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为90.26万元，完成预算100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

17. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：支出决算为1.07万元，超预算100%，主要是财政应返还额度支出地质灾害防治经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出780.02万元，其中：

人员经费657.64万元，主要包括：基本工资96.75万元、津贴补贴78.72万元、奖金37.67万元、绩效工资40.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.24万元、职业年金缴费14.49万元、职工基本医疗保险缴费10.87万元、其他社会保障缴费1.75万元、抚恤金0.68万元、生活补助177.85万元、奖励金0.09万元、住房公积金35.47万元、其他对个人和家庭的补助支出6.13万元等。
　　公用经费122.38万元，主要包括：办公费66.43万元、水费2.16万元、电费8.22万元、邮电费2.69万元、取暖费0.15万元、差旅费7万元、会议费2.8万元、培训费1.21万元、公务接待费4.9万元、工会经费2.18万元、福利费2.49万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费16.81万元、其他商品和服务支出2.34万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行“三公”经费。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占37.98%；公务接待费支出决算4.9万元，占62.02%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.54万元，减少9.93%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待269批次，1402人次（不包括陪同人员），共计支出4.9万元，具体内容包括：上级相关部门对我乡的石材产业园区建设、应急防汛、地质灾害排查、农业产业发展、农村基础设施建设、脱贫攻坚、安全维稳等项目及工作的指导和检查。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

其他国内公务接待支出4.9万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：由于项目未纳入年初预算，故本单位未开展项目绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映，项目未纳入年初预算，故本单位未开展项目绩效管理工作。

1. 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。由于项目未纳入年初预算，故本单位未开展项目绩效管理工作。

   （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《香泉乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

由于项目未纳入年初预算，故本单位未对项目开展绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，香泉乡机关运行经费支出122.38万元，比2017年减少4.98万元，下降3.91%，主要原因是机关厉行节约，减少广告宣传等支出。  

（二）政府采购支出情况

2018年，香泉乡政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，香泉乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机关脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

  附件1 

香泉乡2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

香泉乡属于一级预算单位，无下级预算单位。按照县级编制核定文件，我单位行政编制18个，事业编制10个。下设三个办公室（党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室），两个事业单位机构（农业服务中心和社会事务服务中心）

（二）机构职能。

本乡机构设置为“三办两中心”，主要职能为承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；科学制定经济发展规划；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，提高村民委员会自治能力；贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策；负责制订并组织开展农村公益性文化项目和文娱体育活动。

（三）人员概况。

我单位行政编制18个，事业编制10个，年末在职人数28人，其中行政人员18人，事业人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收入总计1041.51万元，其中本年收入874.58万元，上年结转和结余166.93万元。与2017年相比，收、支总计各减少46.99万元，减少4.52%。主要变动原因：项目支出减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出822.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出605.37万元，占73.59%；社会保障和就业（类）支出53.76万元，占6.54%；医疗卫生与计划生育支出10.87万元，占1.33%；文化体育与传媒支出（类）支出6.68万元，占0.82%；城乡社区支出（类）支出19.47万元，占2.36%；农林水支出（类）支出99.26万元，占12.06%；国土海洋气象等支出（类）支出1.07万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出26.17万元，占3.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门预算是单位发展计划的综合反映，是加强单位宏观调控能力、改善资金使用的有效手段，是涉及单位管理的各个方面、集预测与决策一体的综合性工作。

一是预算编制严格按照实事求是，统筹兼顾，确保重点，量入为出，收支平衡的原则进行。按时报送预算草案，优先保障重要和急需项目；二是提高预算编制完整性，基本支出（含人员经费、公用经费及对家庭和个人的补助支出）按照财政、人事等部门核定的人员编制定额和标准计算编制预算；三是按照要求做好预算公开工作。

2018年年初预算总额为629.74万元，追加预算244.84万元，上年结转166.93万元，全年收入总计1041.51万元。

（二）专项预算管理。

财政预算管理的法制化、数据化、规范化、高效化要求专项预算提前细化，资金指标计划严格在新预算法规定的时间内下达。

项目资金严格按照用款计划按项目合同约定执行，严格按照项目资金管理办法实行专款专用。

香泉乡政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督，确保专项预算管理达到实效。

（三）结果应用情况。

根据本单位支出绩效评价指标体系，积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，为领导决策提供参考，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

香泉乡根据部门支出绩效评价指标体系认真进行自评，主动接受监督，完善资金分配，健全了管理制度。

1.支出效益进一步提高。通过绩效评价，对资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益的进一步提高。评价结果反映，财政资金支出效益取得了较为明显的效果。

2.资金管理水平进一步提升。加强了评价结果的反馈工作，进一步提高了财政资金使用效益。通过绩效评价工作的开展，有力推动了各单位加强项目的规划与科学论证，健全了资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高了管理水平。

（二）存在问题。

1.绩效评价工作推进力度需进一步加大。适时拟定出台适合于我单位开展财政支出绩效评价工作实施办法，细化指标体系、操作程序等，建立便于操作、适合我单位实际的绩效评价管理办法、工作流程等制度，重点是根据各类专项资金各自的功能作用、绩效目标和具体要求，确定科学的评价指标、评价标准和评价办法。

2.绩效评价的结果应用还不够。评价结果应用流于形式，“重分配、轻管理”的现象还存在，与绩效评价精细化、管理化的要求相比差距较远。大部分绩效评价还只停留在反映情况和问题上，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。

（三）改进建议。

1.高度重视绩效管理干部队伍建设。绩效管理本身是一个创新，要赢得绩效管理的一流业绩，必须要有一支素质高、业务强的干部队伍。进一步加强绩效管理队伍建设，提高绩效管理人员的综合素质。

2.进一步完善绩效管理体制机制。要坚持制度先行，进一步推进绩效管理制度建设，使绩效管理工作制度化、规范化，做到每个项目按制度要求自觉进行绩效评价。同时，主动接受财政、审计、监察部门的监督、指导、检查与考核，使绩效评价工作从现在的被动评价转到自我评价的格局上来。

附件2 

2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

因项目未纳入年初预算，故本单位未开展预算绩效管理工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

因项目未纳入年初预算，故本单位未开展预算绩效管理工作。

（二）绩效分析

1、项目决策

因项目未纳入年初预算，故本单位未开展预算绩效管理工作。

2、项目管理

因项目未纳入年初预算，故本单位未开展预算绩效管理工作。

3、项目绩效

因项目未纳入年初预算，故本单位未开展预算绩效管理工作。

三、存在主要问题。

因项目未纳入年初预算，故本单位未开展预算绩效管理工作。

四、相关措施建议。

因项目未纳入年初预算，故本单位未开展预算绩效管理工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

香泉乡2018年决算公开附表.xls