关于北川羌族自治县人民政府政务服务中心管委会2016年部门决算编制的说明

关于北川羌族自治县人民政府政务服务中心管委会2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

主要职能：会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的办事指南；对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报县人民政府决定；对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行；协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，适时通报政务服务工作情况；对乡（镇）便民服务中心报送本级人民政府所属工作部门、机构审批的政务服务事项办理情况进行监督协调等。

2016年主要工作：2016年1-11月，中心服务大厅共接件24828件（其中行政审批13821件，公共服务11007件），办结24782件，提前办结率100﹪，按时办结率100﹪，接受群众咨询13898件次。免费快递送达政务服务件1000余件。主要做法：一是推进政务服务体系建设，构建三级服务网络。二是深化政务服务改革，推进“三集中三到位”。三是推行“双随机”抽查机制，进一步规范事中事后监管。四是推进行政权力网上规范公开运行。五是通过创新服务方式推行审批项目下放基层、政务服务件免费快递送达服务。六是加强政务服务宣传，规范平台管理。

二、部门概况

北川羌族自治县人民政府政务服务中心管委会为县人民政府派出机构，经费形式是全额拨款，根据工作职责，政务服务中心管委会设2个内设机构。分别为综合和督查股、政务服务股。

三、收支决算总体情况

2016年政务服务中心管委会收入决算总额为191.3万元，其中：当年财政拨款收入163.19万元。年初结转结余28.1万元。收入决算总额较2015年增加45.6万元，主要原因：一是2016年正常调资、调薪支出增加；二是在职人员、退休人员养老金以及职业年金；三是开展免费快递送达政务服务件；四是购置安置排号系统；五是房屋维修。

2016年政务服务中心管委会支出决算总额为191.3万元，其中：一般公共服务支出173.07万元，社会保障和就业支出7.49万元，医疗卫生支出1.76万元，住房保障支出4.97万元，其他支出2万元。年末结转结余2万元。支出决算总额较2015年增加45.6万元，主要原因：一是2016年正常调资、调薪支出增加；二是在职人员、退休人员养老金以及职业年金；三是开展免费快递送达政务服务件；四是购置安置排号系统；五是房屋维修。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支总决算191.3万元，与2015年相比，财政拨款收支总计增加45.6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政务服务中心管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出191.3万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加45.6万元，增长31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

政务服务中心管委会2016年一般公共预算财政拨款支出191.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出173.07万元，占90.47%；社会保障和就业支出7.49万元，占3.92%；医疗卫生支出1.76万元，占0.92%；住房保障支出4.97万元，占2.6%；其他支出2万元，占1.05%；年末结转结余2万元，占1.05%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为50.1万元，完成预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为122.96万元，完成预算98.4%。年末结转结余2万元。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为5.35万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为2.14元，完成预算100%.　　

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为1.76万元，完成预算100%.

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为4.97万元，完成预算100%。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2016年决算数为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

政务服务中心管委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出189.3万元，其中：

人员经费64.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费125.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

政务服务中心管委会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.75万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.33万元，下降39%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.25万元，下降42%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降20%。减少变动的主要原因是我单位严格落实中央八项规定及《厉行节约反对浪费条例》精神，从严控制“三公”经费开支，树立勤俭节约的良好风气。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.75万元，占84.5%；公务接待费支出决算0.32万元，占15.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.75万元,其中：公务用车购置支出0万元。未购置公务车辆。

公务用车运行维护费支出1.75万元。主要用于出差到市区抽专家等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2016年公务接待费0.32万元,主要用于接待市政务服务管理局检查、督查、考核等。国内公务接待6批次，43人，共计支出0.32万元，具体开支内容包括：接待市政务服务管理局检查、督查、考核和邻县政务中心考察学习。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

政务服务中心管委会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　  2016年度，政务服务中心管委会机关运行经费支出125.16万元，比2015年增加59.28万元，增长90%
　　（二）政府采购情况
　　2016年度，政务服务中心管委会政府采购支出总额为23.85万元，其中：政府采购服务支出23.85万元。主要用于：行政审批系统服务器和评价管理系统升级。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，政务服务中心管委会公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆.

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金189.3万元，覆盖率达到98.95%。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映稈单位（包括被告公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位的基本养老保险费支出

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按不加规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：北川羌族自治县人民政府政务服务中心管委会2016年部门决算公开表

北川羌族自治县人民政府政务服务中心管委会

                                       2017年9月11日

附件：四川省绵阳市北川羌族自治县人民政府政务服务中心管委会（本级）.XLS