关于四川省绵阳市北川羌族自治县农业局2016年部门决算编制的说明

 

关于四川省绵阳市北川羌族自治县农业局2016年部门决算编制的说明

   

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能

（一）贯彻执行种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、兽医、农垦、大中型水利水电工程移民迁建安置扶持等农业各领域工作的法律、法规与方针、政策，拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、规范性文件并组织实施，贯彻涉农财税、价格、金融保险等政策。

（二）负责农村经济经营管理和指导工作。负责农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策实施，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。组织实施农业产业化经营发展，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。指导国有良（原）种场的改革与发展。

（三）指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责农业产业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排、农业农村发展的财政政策和项目工作，会同财政部门拟订实施方案并指导实施。实施农业开发规划，配合县级财政部门组织实施农业综合开发有关项目。参与组织实施种养业、农机、农民补贴和政策性农业保险工作。

（四）指导农业和畜牧产业化经营，促进现代农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌；负责畜禽定点屠宰管理；组织协调“菜篮子”工程有关工作。

（五）负责农产品质量安全工作；组织开展全县农产品质量安全的监督管理，贯彻实施农产品质量地方标准并会同有关部门监督管理，负责农产品质量安全监测。依法开展县级农产品质量安全风险评估和质量追溯，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

（六）负责农业生产资料监督管理。承担农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种、兽药（渔药）、水产种苗、饲料和种畜禽的监督管理；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。

（七）负责组织实施全县农业机械化发展规划；承担推广先进适用的农业机械新技术、新机械并组织生产作业，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械适用安全监管的职责。

（八）负责组织农作物重大病虫害、动物疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，并组织扑灭；组织动植物检疫性有害生物普查；承担从境外引进动物的疫病、农作物种子（种苗）集中种植地病虫害的跟踪监测工作，牵头管理外来物种；负责动植物检疫工作；组织兽医医政和兽药药政药检工作。

（九）负责农业和畜牧业防灾减灾工作，监测、核查农业灾情，组织种子、化肥、兽药（渔药）、饲料等农业生产救灾物资的储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）负责农业和农村经济信息管理工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十一）组织实施全县农业科研、农技推广规划，会同有关部门组织县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责动植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

（十二）负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作、负责水生生物自然保护区和水产种质资源保护区管理；依法管理耕地质量，运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

（十三）负责农村能源建设和资源环境工作。组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染防治工作；指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境。

（十四）负责移民安置帮扶工作。管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。承担移民资金管理工作;负责相关移民管理和后续实施工作。

（十五）组织实施全县农业农村人才队伍建设规划，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民教育和贫困人口技能培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理等工作。

（十六）承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展；组织开展农业领域国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十七）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

2016年重点工作完成情况介绍

2016年在县委、县政府的坚强领导下，在上级部门的大力支持下,紧紧围绕我县“四大战略”总体布局，立足农业农村工作实际，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，全面推进产业扶贫和技术扶贫，全县农业农村经济保持良好发展态势。

（一）完成农业农村改革深入推进工作。一是积极打造农村集体经济升级版。二是扎实推进农村土地承包经营权确权颁证。三是加快培育新型农业经营主体。四是积极培育新型职业农民。五是加强苏保河流域规模养殖场污染治理。六是扎实开展农村集体资产股份制改革试点。

（二）完成了农机化发展快速提升工作。

（三）完成了农畜产品质量安全长效监管工作。

（四）完成了产业扶贫和技术扶贫工作。

（五）完成了高标准农田建设、现代循环农业、示范基地建设、提升农业文化内涵、积极打造品牌农业、农业面源污染治理等多方面的工作。

（六）农业防控措施安全有效。一是全面开展动植物疫情监管。二是扎实推进农产品质量安全检测。

（八）完成了党的建设和意识形态工作责任制工作。

（九）完成了县委、县政府的其他工作。

二、部门概况

北川羌族自治县农业局，属北川羌族自治县人民政府工作部门。属财政全额拨款行政事业单位，局所属事业机构39站（含乡兽医畜牧站）。

三、收支决算总体情况

2016年农业局收入决算总额为8395.26万元，其中：当年财政拨款收入4884.31万元，事业收入0万元，上年结转收入3510.96万元。收入决算总额较2015年增加1230.46万元，主要原因人员增加，项目经费增加。

2016年农业局支出决算总额为8395.26万元，其中：社会保障和就业349.45万元，医疗卫生82.03万元，节能环保支出1.43万元，城乡社区支出326.72万元，农林水支出3669.96万元，住房保障支出153.57万元，其他支出95.68万元，年末结转和结余3716.41万元。支出决算总额较2015年增加1230.40万元，主要原因人员增加，项目经费增加。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支总决算8395.26万元，与2015年相比，财政拨款收支总计增加1230.40万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出4320.28万元，占本年支出合计的92.34%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加666.38万元，增长18.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

农业局2016年一般公共预算财政拨款支出4320.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出318.53万元，占7.37%；医疗卫生支出82.03万元，占1.90%；节能环保支出1.43万元，占0.03%；农林水支出3669.04万元，占84.93%；住房保障支出153.57万元，占3.55%；其他支出95.68万元，占2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.1、社会保障和就业（类）行政单位事业离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为687552.71元，完成预算100%，。

1.2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为1784060.20元，完成预算100%。

1.3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2016年决算数为713624.08元，完成预算100%。
　　2.1、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2016年决算数为163000.00元。完成预算10.32%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在实施，未实现支出。

2.2、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为124520.00万元，完成预算100%。

2.3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数为532776.58万元，完成预算100%。

3.    节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项目）2016年决算数为14300.00元，完成预算100%。

4.1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2016年决算数为3424042.00元，完成预算100%。

4.2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2016年决算数为14399512.70元，完成预算85.06%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费支出没有完成。

4.3、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2016年决算数为5072498.00元，完成预算40.42%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在实施，未实现支出。

4.4、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2016年决算数为1708240.36元，完成预算的58.86%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在实施，未实现支出。

4.5、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：2016年决算数为628086.20元，完成预算的60.39%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在实施，未实现支出。

4.6、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：2016年决算数为325898.40元，完成预算的67.47%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在实施，未实现支出。

4.7、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：2016年决算数为430000.00元，完成预算的28.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在实施，未实现支出。

4.8、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：2016年决算数为30000.00元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在实施，未实现支出。

 4.9、 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：2016年决算数为1600000.00元，完成预算的100%.
    4.10、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：2016年决算数为1451570.00元，完成预算的95.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在实施，未实现支出。
    4.11、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2016年决算数为5582880.00元，完成预算的34.60%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在实施，未实现支出。

4.12、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：2016年决算数为47680.00元，完成预算的100%。

4.13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2016年决算数为1960000.00元，完成预算的46.67%，决算数小于预算数的主要原因项目还在实施，未实现支出。

4.14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2016年决算数为30000.00元，完成预算的0.596%，决算数小于预算数的主要原因项目还在实施，未实现支出。
     5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为1535743.00元，完成预算的100%。
     6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2016年决算数为951822.00元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

农业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2415.37万元，其中：

人员经费2287.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费127.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.68万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为11.68万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少44.72万元，下降68.84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少34.2万元，下降79.17%；公务接待费支出决算减少10.52万元，下降47.39%。主要原因是严格执行中央八项规定；厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占43.52%；公务接待费支出决算11.68万元，占56.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费9万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车13辆、越野车2辆、载客汽车0辆（其中包括机关事务管理局统筹使用车辆）。　　

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于至省上市开会、上级争取项目、畜牧养殖项目、水产项目、土地确权、测土配方、高标准农田、高产创建等项目的初设、开工、检查验收、指导农业生产、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费11.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待233批次，1840人，共计支出11.68万元，省市农业项目检查验收接待支出、其它县市区来学习考察接待支出以及动物防疫方面的检查验收等（马铃薯体系、高产创建、高标准农田、粮食生产能力建设、基层农技服务体系建设等）其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

农业局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出358.57万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，农业局机关运行经费支出127.45万元，比2015年增加19.66万元，增长18.24%，2016年比2015年主要是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，农业局政府采购支出总额272.86万元，其中：政府采购货物支出205.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.3万元。均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，农业局公有车辆117辆（包括机关事务管理局统筹使用车辆和乡镇畜牧兽医站的执法摩托车）其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理项目1个，涉及项目资金8395.26万元，覆盖率达到100%，同时开展项目绩效管理自评。　

1、评价结论

农业局按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，并大力削减开支，实现了较高的工作效率和支出绩效。

2、存在问题

农业局财政资金的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核，难以用定量数字化进行精准考评。

3、改进建议

（1）我局将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。

（2）定期开展半年预算执行情况自查工作，力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、社会保障和就业（类）行政单位事业离退休（款）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大卫生方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

12、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项目），指除上述污染防治项目以外其他用于污染防治方面的支出。

14、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

16、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广与服务等方面支出。

17、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

18、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

19、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

20、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

21、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指种粮农民直接补贴，对农业生产资料的补贴，技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

22、 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指对农民专业合作组织、农业生产化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

23、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

24、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述农业项目以外其他用于农业方面的支出。

25、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：2指国家对农田水利和打进、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助、小型水库除险补助以及排灌站、小型水电站补助等。

26、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述水利支出以外其他用于水利方面的支出。

27、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指上述农林水支出以外的其他农林水方面的支出。    

28.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
     29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

31.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

		收入支出决算总表
					财决公开01表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县农业局（本级）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,884.31	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	32.84	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	349.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	82.03
	10		十、节能环保支出	39	1.43
	11		十一、城乡社区支出	40	326.72
	12		十二、农林水支出	41	3,669.96
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	153.57
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	95.68
本年收入合计	22	4,884.31	本年支出合计	51	4,678.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	3,510.96	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	3,496.96	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	3,716.41
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,463.40
	28			57
总计	29	8,395.26	总计	58	8,395.26
注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

						收入决算表
										财决公开1_1表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县农业局（本级）										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,884.31	4,884.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	351.37	351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	318.53	318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.41	178.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,199.38	4,199.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	3,699.38	3,699.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	342.40	342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,685.89	1,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	773.18	773.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

					支出决算表
									财决公开1_2表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县农业局（本级）									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,678.85	2,415.37	2,263.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	349.46	318.53	30.93	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	318.53	318.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.41	178.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	82.03	65.73	16.30	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	326.72	0.00	326.72	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	326.72	0.00	326.72	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	321.72	0.00	321.72	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,669.96	1,782.35	1,887.61	0.00	0.00	0.00
21301			农业	3,465.27	1,782.35	1,682.92	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	342.40	342.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,439.95	1,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	507.25	0.00	507.25	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	170.82	0.00	170.82	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	62.81	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00
2130112			农业行业业务管理	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	145.16	0.00	145.16	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	558.29	0.00	558.29	0.00	0.00	0.00
21303			水利	200.77	0.00	200.77	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2136602			解决移民遗留问题	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	95.68	95.18	0.50	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	95.68	95.18	0.50	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	95.68	95.18	0.50	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

			财政拨款收入支出决算表
							财决公开2表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县农业局（本级）							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,851.47	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.84	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	349.45	318.52	30.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	82.03	82.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1.43	1.43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	326.72	0.00	326.72
	12		十二、农林水支出	39	3,669.96	3,669.04	0.92
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	153.57	153.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	95.68	95.68	0.00
本年收入合计	22	4,884.31	本年支出合计	49	4,678.85	4,320.28	358.57
年初财政拨款结转和结余	23	3,510.96	年末财政拨款结转和结余	50	3,716.41	3,233.70	482.71
一般公共预算财政拨款	24	2,702.52		51
政府性基金预算财政拨款	25	808.44		52
	26			53
总计	27	8,395.26	总计	54	8,395.26	7,553.98	841.28
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

				一般公共预算财政拨款支出决算表
						财决公开3表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县农业局（本级）						金额单位：万元
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	4,320.28	2,415.37	1,904.92
208			社会保障和就业支出	318.53	318.53	0.00
20805			行政事业单位离退休	318.53	318.53	0.00
2080502			事业单位离退休	68.76	68.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.41	178.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.36	71.36	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	82.03	65.73	16.30
21004			公共卫生	16.30	0.00	16.30
2100409			重大公共卫生专项	16.30	0.00	16.30
21005			医疗保障	65.73	65.73	0.00
2100501			行政单位医疗	12.45	12.45	0.00
2100502			事业单位医疗	53.28	53.28	0.00
211			节能环保支出	1.43	0.00	1.43
21103			污染防治	1.43	0.00	1.43
2110399			其他污染防治支出	1.43	0.00	1.43
213			农林水支出	3,669.04	1,782.35	1,886.69
21301			农业	3,465.27	1,782.35	1,682.92
2130101			行政运行	342.40	342.40	0.00
2130104			事业运行	1,439.95	1,439.95	0.00
2130106			科技转化与推广服务	507.25	0.00	507.25
2130108			病虫害控制	170.82	0.00	170.82
2130109			农产品质量安全	62.81	0.00	62.81
2130112			农业行业业务管理	32.59	0.00	32.59
2130119			防灾救灾	43.00	0.00	43.00
2130122			农业生产支持补贴	3.00	0.00	3.00
2130124			农业组织化与产业化经营	160.00	0.00	160.00
2130126			农村公益事业	145.16	0.00	145.16
2130199			其他农业支出	558.29	0.00	558.29
21303			水利	200.77	0.00	200.77
2130316			农田水利	4.77	0.00	4.77
2130399			其他水利支出	196.00	0.00	196.00
21399			其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
2139999			其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
221			住房保障支出	153.57	153.57	0.00
22102			住房改革支出	153.57	153.57	0.00
2210201			住房公积金	153.57	153.57	0.00
229			其他支出	95.68	95.18	0.50
22999			其他支出	95.68	95.18	0.50
2299901			其他支出	95.68	95.18	0.50
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								财决公开3_2表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县农业局（本级）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,909.87	302	商品和服务支出	127.45	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	456.69	30201	办公费	3.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	344.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	299.21	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.75	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	118.93	30206	电费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.41	30207	邮电费	4.56	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	71.36	30208	取暖费	0.73	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	401.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	378.05	30211	差旅费	29.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	29.05	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	167.61	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11.68	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.31	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	153.57	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	16.81	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.71
人员经费合计		2,287.92	公用经费合计					127.45
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

 

			一般公共预算财政拨款项目支出决算表
					财决公开3_3表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县农业局（本级）					金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项
			合计	2,197.09	1,904.92
210			医疗卫生与计划生育支出	26.00	16.30
21004			公共卫生	26.00	16.30
2100409			重大公共卫生专项	26.00	16.30
211			节能环保支出	0.00	1.43
21103			污染防治	0.00	1.43
2110399			其他污染防治支出	0.00	1.43
213			农林水支出	2,171.09	1,886.69
21301			农业	1,671.09	1,682.92
2130106			科技转化与推广服务	670.00	507.25
2130108			病虫害控制	147.91	170.82
2130109			农产品质量安全	20.00	62.81
2130112			农业行业业务管理	0.00	32.59
2130119			防灾救灾	0.00	43.00
2130122			农业生产支持补贴	0.00	3.00
2130124			农业组织化与产业化经营	60.00	160.00
2130126			农村公益事业	0.00	145.16
2130199			其他农业支出	773.18	558.29
21303			水利	0.00	200.77
2130316			农田水利	0.00	4.77
2130399			其他水利支出	0.00	196.00
21399			其他农林水支出	500.00	3.00
2139999			其他农林水支出	500.00	3.00
229			其他支出	0.00	0.50
22999			其他支出	0.00	0.50
2299901			其他支出	0.00	0.50
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					财决公开3_4表
编制单位：四川省绵阳市北川羌族自治县农业局（本级）		2016年			金额单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
20.68	0.00	9.00	0.00	9.00	11.68
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

 

					政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									财决公开4表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县农业局（本级）									金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	808.44	32.84	358.57	0.00	358.57	482.71
208			社会保障和就业支出	23.71	32.84	30.93	0.00	30.93	25.62
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	23.71	32.84	30.93	0.00	30.93	25.62
2082201			移民补助	22.71	30.84	30.93	0.00	30.93	22.62
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00
212			城乡社区支出	655.73	0.00	326.72	0.00	326.72	329.01
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	655.73	0.00	326.72	0.00	326.72	329.01
2120802			土地开发支出	650.73	0.00	321.72	0.00	321.72	329.01
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
213			农林水支出	129.00	0.00	0.92	0.00	0.92	128.08
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	129.00	0.00	0.92	0.00	0.92	128.08
2136602			解决移民遗留问题	3.00	0.00	0.92	0.00	0.92	2.08
2136699			其他大中型水库库区基金支出	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
注：1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
2.如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

		政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					财决公开4_1表
编制单位：四川省绵阳市北川羌族自治县农业局（本级）					金额单位：万元
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
本单位无此项支出
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4.如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

 

国有资本经营预算支出决算表
						财决公开5表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县农业局（本级）						金额单位：万元
科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计
			本单位无此项支出
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

附件：四川省绵阳市北川羌族自治县农业局（本级）.XLS