北川羌族自治县桃龙乡人民政府2024年单位预算

北川羌族自治县桃龙乡人民政府 202 4 年 单位 预算

目录

第一部分 北川羌族自治县桃龙藏族乡人民政府 概况

一、 基本职能及主要工作

二、 单位 预算 单位 构成

第二部分 北川羌族自治县桃龙藏族乡人民政府 202 4 年 单位 预算表

一、 单位 收支总表

二、 单位 收入总表

三、 单位 支出总表

四、财政拨款收支 预算 总表

五、财政拨款支出预算表（ 部门 经济分类科目）

六 、一般公共预算支出预算表

七 、一般公共预算基本支出预算表

八、 一般公共预算项目支出预算表

九 、一般公共预算 “三公”经费支出 预算 表

十 、政府性基金预算支出 预算 表

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表

十二 、国有资本经营预算支出 预算 表

十三、 部门 预算项目支出绩效目标表

十四、 单位 整体支出绩效目标表

第三部分 北川羌族自治县桃龙藏族乡人民政府 202 4 年 单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 北川羌族自治县桃龙藏族乡人民政府 概况

北川羌族自治县

桃龙藏族乡人民政府 2024 年 单位 预算

一、 基本职能及主要工作

桃龙藏族乡下设 6个办公室 （党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室、矛盾纠纷多 万元化解中心）、经济发展和乡村振兴办公室（自然资源和生态环境办公室）、财政工作办公室） , 三个事业单位机构（便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心）、农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）、新时代文明实践所）。 按照县级编制核定文件， 北川羌族自治县桃龙藏族乡人民政府编制总数为 21人，其中行政编制15人，事业编制6人，机关工勤0人。2023年12月末在职人员总人数21人，其中行政人员15人，事业人员3人，事业工勤3人。

二、北川羌族自治县桃龙藏族乡人民政府 202 4 年重点工作。

（一）聚焦高质量发展，持续深化党建业务融合。 坚持以人民为中心，重学习、夯基础，强服务、提品质，打出系列 “党建与业务融合”发展“组合拳”，凝聚起干事创业的合力，以党建引领全乡事业高质量发展。通过学习强国平台、集体学习、专题研讨、专题党课、主题党日等丰富的“政治课”，抓牢学习教育阵地，加强上级各项方针政策的理解和学习，用党的最新理论武装头脑，指导实践，提升凝聚力、战斗力和执行力，把决策部署不折不扣落到实处。坚持把党建与业务工作同部署、同落实、同检查，业务延伸到哪里，党建责任就深入到哪里。把深化“我为群众办实事”作为党建的落脚点，全力实现党建和经济社会发展同向聚力、深度融合，通过创建“党员先锋示范”活动、划分“党员责任区”等方式，将党员先锋力量下沉，组织引导广大党员冲在基层一线，不断激发基层党建活力。

（二）聚焦宣传文化建设，持续巩固主题教育成果。 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，坚定不移举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，为助力加快建成全省民族地区高质量发展先行县提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。 深刻认识主题教育的重大意义 ， 认真贯彻落实县委主题教育工作决策部署， 做好第二批主题教育收官工作 。 以强烈的责任感、使命感、紧迫感做好意识形态和舆论宣传工作，定期召开意识形态专题研究会议部署意识形态工作， 牢牢掌握意识形态工作领导权主动权，坚决有效防范化解意识形态风险 。 巩固壮大建功新时代的主流思想舆论，促进文化事业和文化产业繁荣发展， 充分利用新阵地、新载体、新渠道， 持续讲好桃龙故事传播好桃龙声音，推动文化产业高质量发展。

（三）聚焦党建品牌打造，创新党建工作机制方法。 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，找准党建工作与产业高质量发展的契合点，不断创新党建工作机制，丰富活动开展形式，提高基层党建的辨识度。增强党建品牌意识，把品牌思想融入到党建工作的各项任务中。以 “创新社会治理，加强基层建设”为抓手，深入实施“一村一品”党建特色工程，着力打造能够发挥先进作用、提升经营业绩、得到市场认可、推动特色高质量发展的“党建品牌”，集聚党建正能量，助推桃龙藏族乡新跨越。建好党建品牌队伍。学习新理论，把品牌创建人才纳入到高素质党务干部培养体系中。鼓励乡村两级党员熟悉党务工作内容，明晰党建工作动向，勇于探索创新，及时推广党建品牌。畅通党建品牌创建队伍的人才晋升渠道，充分调动人才的积极性和创造性，通过党建品牌创建工作，把好干部及时发现出来、合理使用起来。实现“党建优、队伍强、形象佳、质效好”的党建工作格局。

二、 单位 预算构成及 单位 概况

桃龙乡 人民政府属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 北川羌族自治县桃龙藏族乡人民政府 20 24 年 单位 预算表

（ 在本页下面 插入本 部门整个 预算公开 套 表）

一、 单位 收支总表 （公开表 1 ）

二、 单位 收入总表 （公开表 1-1 ）

三、 单位 支出总表 （公开表 1-2 ）

四、财政拨款收支 预算 总表 （公开表 2 ）

五、 财政拨款支出预算表（ 部门 经济分类科目）（公开表 2-1 ）

六 、一般公共预算支出预算表 （公开表 3 ）

七 、一般公共预算基本支出预算表 （公开表 3-1 ）

八、 一般公共预算项目支出预算表 （公开表 3-2 ）

九 、一般公共预算 “三公”经费支出 预算 表 （公开表 3-3 ）

十 、政府性基金预算支出 预算 表 （公开表 4 ）

十一、 政府性基金预算 “三公”经费支出预算表（公开表 4-1 ）

十二、 国有资本经营预算支出 预算 表 （公开表 5 ）

十三、 部门 预算项目支出绩效目标表（公开表 6 ）

十四、 部门 整体支出绩效目标表

（注：除本 部门 未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各 部门 不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开 并说明 。）

第三部分 北川羌族自治县桃龙藏族乡人民政府 202 4 年 单位 预算情况说明

一、 收支预算情况说明

按照综合预算的原则， 桃龙乡人民政府 所有收入和支出均纳入 部门 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、 农林水 支出、住房保障支出 等 ） 。 桃龙乡人民政府 202 4 年收支总预算 544.05 万元 ,比 202 3 年收支预算总数增加 33.86 万元，主要原因是 人员增加 。

（一）收 入 预算情况

桃龙乡人民政府 202 4 年 收入预算 544.05 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 255.41 万元，占收入总额的 46.94 % ，较 202 3 年 214.97 万元 增加 40.44 万元 。

（二）支出预算情况

桃龙乡人民政府 202 4 年 支出预算 544.05 万元，其中：基本支出 544.05 万元，占支出总额的 100 % ，较 202 3 年增加 33.86 万元。

二、 财政拨款收支预算情况说明
桃龙乡人民政府 202 4 年 财政拨款收支总预算 544.05 万元， 比 202 3 年财政拨款收支总预算 增加 33.86 万元，主要原因是 人员增加 。

收入包括： 人员经费 544.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助 、 日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

202 4 年一般公共预算当年拨款支出 544.05 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出 255.41 万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出类支出 52.48 万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.卫生健康类支出 10.98 万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.农林水事务类支出 201.37 万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，西部志愿者生活补助等支出。

5.住房保障类支出 23.79 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

三、 一般公共预算当年拨款情况说明

（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况

桃龙藏族乡人民政府 202 4 年一般公共预算当年拨款 544.05 万元，比 202 3 年预算数 增加 33.86 万元，主要原因是 人员增加。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

桃龙藏族乡人民政府 支出 544.05 万元 ，较 202 3 年部门预算收入为 510.19 万元，增加 33.86 万元，增加 6.2 % ； 202 4 年部门预算总支出 544.05 万元，较 202 3 年的 510.19 万元，增加 33.86 万元，增加 6.2 % 。增加主要原因 ， 人员经费增加。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 . 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项） 202 4 年 预算数为 255.40 万元，主要用于 保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出 。

2 . 社会保障和就业支出（类）行政 部门 离退休（款）机关事业 部门 基本养老保险缴费支出（项） 202 4 年 预算数为 52.48 万元，主要用于 机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出 。

3. 医疗卫生（类）行政事业 部门 医疗（款）行政 部门 医疗（项） 202 4 年 预算数为 10.98 万元，主要用于 机关事业单位医疗保险等支出。

4. 农林水事务类支出 201.37 万元 ， 主要用于对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，西部志愿者生活补助等支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 202 4 年 预算数为 23.79 万元，主要用于 机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

桃龙乡 202 4 年一般公共预算基本支出 544.05 万元，其中：

人员经费 448.18 元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助 。

公用经费 95.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、 福利费支出、其他商品和服务支出等 。

五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

桃龙乡 202 4 年 “三公”经费财政拨款预算数 4.28 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.28 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费

本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费 由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 202 4 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二） 公务接待费 202 4 年 预算 较 202 3 年预算 持平 。 主要用于 上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三） 公务用车购置及运行维护费 较 202 3 年预算 减少 33.33 %。 主要原因是 “ 过紧日子 ”， 严格控制 “三公”经费支出单位 现有公务用车 1 辆，其中： 越野车为 1 辆。

202 4 年 预算安排公务用车购置费 0 万元 。

202 4 年 安排公务用车运行维护费 3 万元。计划用于 应急抢险 开展各项公务活动， 主 要用于各部门开展业务活动公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六 、政府性基金预算支出情况说明

桃龙乡人民政府 202 4 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七 、国有资本经营预算支出情况说明

桃龙乡 人民政府 202 4 年没有 计划 使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

桃龙藏族乡 202 4 年一般公共预算基本支出 544.05 万元，其中：工资福利支出 356.22 万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 95.87 万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 91.96 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

202 4 年 ， 桃龙乡 人民政府无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 202 3 年底 ，桃龙乡人民政府共有车辆 1 辆，其中，其他公务用车 1 辆。

202 4 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

202 4 年， 桃龙乡人民政府按要求编制了部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业 部门 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指 部门 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 部门 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 部门 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 部门 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政 部门 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 。

附件 : 单位预算批复报表桃龙乡.xlsx

北川羌族自治县桃龙藏族乡人民政府

2024年3月14日