北川羌族自治县桂溪镇人民政府2024年单位预算

第三部分 北川羌族自治县桂溪镇人民政府

202 4 年 单位 预算情况说明

一、 收支预算情况说明

按照综合预算的原则， 桂溪镇人民政府 所有收入和支出均纳入 单位 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1008.07万元 ， 支出包括： 一般公共服务支出 373.38万元 、 社会保障和就业支出 109.42万元 、卫生健康支出 19.79万元、 农林水支出 462.99 万元、 住房保障支出 42.49 万元 。 桂溪镇人民政府 202 4 年收支总预算 1008.07 万元 ,比 202 3 年收支预算总数增加 88.51 万元，主要原因是 新进公务员增加工资福利支出 。

（一）收 入 预算情况

桂溪镇 202 4 年 收入预算 1008.07 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 1008.07 万元，占收入总额的 100 % ，较 202 3 年 919.56 万元 增加 88.51 万元； 政府性基金预算拨款收入 0 万元 ， 占收入总额的 0 % ， 较 202 3 年 持平 ； 事业收入 0 万元 ， 占收入总额的 0 % ， 较 202 3 年 持平 。

（二）支出预算情况

桂溪镇 202 4 年 支出预算 1008.07 万元，其中： 基本支出 1008.07 万元，占支出总额的 100 % ，较 202 3 年增加 88.51 万元。 项目 支出 0 万元，占支出总额的 0 % ，较 202 3 年增加 0 万元 。

二、 财政拨款收支预算情况说明
桂溪镇 202 4 年 财政拨款收支总预算 1008.07 万元， 比 202 3 年财政拨款收支总预算 增加 88.51 万元，主要原因是 新进公务员增加工资福利支出 。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1008.07万元 ， 支出包括： 一般公共服务支出 373.38万元 、 社会保障和就业支出 109.42万元 、卫生健康支出 19.79万元、 农林水支出 462.99 万元、 住房保障支出 42.49 万元 。
三、 一般公共预算当年拨款情况说明

（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况

桂溪镇 202 4 年一般公共预算当年拨款 1008.07 万元，比 202 3 年预算数 增加 88.51 万元，主要原因是 新进公务员增加工资福利支出 。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 373.38万元，占37.04%； 社会保障和就业支出 109.42万元，占10.85%； 卫生健康支出 19.79万元，占1.96%； 农林水支出 462.99 万元，占 45.93%； 住房保障支出 42.49 万元，占 4.22% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 . 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项） 202 4 年 预算数为 373.38 万元，主要用于 保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出 。

2 . 社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 202 4 年预算数为 24.45万元， 主要用于 退休干部年度绩效慰问等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项） 202 4 年预算数为 56.65 万元， 主要用于 保障机关事业单位养老保险 。

4. 社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项） 202 4 年预算数为 28.32 万元， 主要用于 保障机关职业年金缴费 。

5. 医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项） 202 4 年预算数为 12.67 万元， 主要用于 保障机关事业单位医疗保险等支出。

6. 医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款） 事业单位医疗 （项） 202 4 年预算数为 7.11 万元， 主要用于 保障机关事业单位医疗保险等支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项） 202 4 年预算数为 150.65 万元， 主要用于 对事业人员工资等。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2023年预算数为312.34万元， 主要用于 村民委员会和村党支部 基本支出，各村（社区）公共服务体系建设。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 202 4 年预算数为 42.49 万元， 主要用于 机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

桂溪镇 202 4 年一般公共预算基本支出 1008.07 万元，其中：

人员经费 833.22万元 ，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、 奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 174.85 万元，主要包括： 办公费、打印复印费、邮电费、电费等 日常公用经费支出 。

五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

桂溪镇 202 4 年 “三公”经费财政拨款预算数 4.55 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.2 万元，公务用车购置及运行维护费 2.35 万元。

（一）因公出国（境）经费

202 4 年因公出国（境）经费为 0，与202 3 年持平 。

（二） 公务接待费 202 4 年 预算 较 202 3 年预算 持平 。

202 4 年 公务接待费计划用于 上级检查监督 、 项目推进及验收等， 主要是 保障 本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出 开展各项公务活动。

（三） 公务用车购置及运行维护费 较 202 3 年预算 减少 1.15万元，降低32.86 %。 主要原因是 按照厉行节俭，财政缩减开支。

单位 现有公务用车 1 辆，其中： 越野车 1 辆。

202 4 年 预算安排公务用车购置费 0 万元 。

202 4 年 安排公务用车运行维护费 2.35 万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要 保障 主要保障 汛期排查 、 日常 下村入户 、 参加紧急会议 等工作开展 。

六 、政府性基金预算支出情况说明

桂溪镇 202 4 年政府性基金预算支出 0 万元， 较 202 3 年预算数 持平 。

七 、国有资本经营预算支出情况说明

桂溪镇 202 4 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

桂溪镇人民政府 202 4 年一般公共预算基本支出 1008.07 万元，其中：

工资福利支出 580.01万 元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 203.18 万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 224.88 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等 。

（二）政府采购情况

桂溪镇人民政府 202 4 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 202 3 年底， 桂溪镇 固定资产总额 589.18 万元。共有车辆 1 辆，其中，保留公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。 单位 价值 100 万元以上大型设备 0 （套）。

202 4 年 预算 安排车辆购置 经费 0 万元 ， 没有 购置 单位 价值 1 00万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

202 4 年， 桂溪镇 按要求实行绩效目标管理， 单位 整体绩效目标涉及预算安排 1008.07 万元， 开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业 部门 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指 部门 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 部门 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 部门 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 部门 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政 部门 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 。