北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2023年单位预算

目          录

第一部分  北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队概况

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2023年单位预算

一、职能简介

依法负责本辖区内的食品、化妆品、消毒产品、生活用水及涉及饮水卫生安全产品、公共场所、职业、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采血机构及其执业人员的执业活动等具体执法监督工作。

二、2023年重点工作

2023年，全县卫生健康执法监督工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓好卫生监督各项工作。

1、医疗卫生：加强医疗机构依法执业等监督检查，充分利用“三监管”等平台大数据开展线下督查；持续推进医疗机构开展自查工作；持续加强“打非”等专项行动。

2、传染病卫生：强化医疗机构污水和医疗废物的监管；强化传染病报告制度，对辖区内医疗卫生机构进行“线下线上”全面排查，不留死角、不留盲区，坚决防止缓报、瞒报、漏报；加强消毒产品管理。

3、职业卫生：持续推进职业病危害专项治理，落实监管责任；继续加强对用人单位职业病防治、职业健康检查机构依法依规开展职业健康检查等工作的监督指导；对用人单位、劳动者职业病防治相关法律法规知识宣传；继续加强对医疗机构放射卫生监督指导。

4、学校卫生：完成春季、秋季开学专项督查工作（包括学校卫生、传染病卫生、饮用水卫生）；完成中高考期间卫生安全保障工作；继续推进中小学学校、托幼机构卫线上自查工作。

5、饮用水卫生：完成全县各类供水单位的监督检查，包括城市供水，乡镇供水，二次供水，直饮水，现制现售水的监督检查及省市下达的专项检查。

6、公共场所卫生：完成对辖区公共场所单位负责人及从业人员卫生（艾滋病防治）知识宣传；完成大型节假日及中高考期间住宿场所卫生巡查；继续加强对公共场所单位日常监督指导。

7、加强“双随机、一公开”抽查：按时完成2023年国家和省级随机抽查任务，及时上报、公开抽查情况以及对存在违法行为的处罚情况。

8、强化卫生监督稽查工作：加强对执法办案程序、法律适用、自由裁量等督查；贯彻落实“三项制度”，推进全过程执法记录；加强行业培训和指导；完成信用平台等数据报送；按要求完成信息公开。

9、规范基层卫生协管：以规范乡镇卫生院、社区卫生服务中心卫生监督协管工作为核心，加强基层监督协管考核，召开全县协管员培训会议，提高卫生监督协管信息上报率，开展全县优秀卫生协管员评比，因地制宜提高公共卫生监管水平。

第二部分  北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2023年单位预算公开报表.xlsx

第三部分 北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2023年收支总预算76.32万元，比2022年收支预算总数增加7.6万元，主要原因是根据单位需求进行了预算调整。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2023年收入预算76.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入76.32万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2023年支出预算76.32万元，其中：基本支出76.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2023年财政拨款收支总预算76.32万元，比2022年财政拨款收支总预算增加7.6万元，主要原因是根据单位需求进行了预算调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入76.32万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出76.32万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2023年一般公共预算当年拨款76.32万元，比2022年预算数增加7.6万元，主要原因是根据单位需求进行了预算调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出9.95万元，占13.04%；卫生健康支出61.39万元，占80.44%，住房保障支出4.97万元，占6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.63万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.32万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为59.24万元，主要用于：日常公用经费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.16万元，主要用于：医保费用支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.97万元，主要用于：住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2023年一般公共预算基本支出76.32万元，其中：

人员经费72.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离退休慰问费等

公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、差旅费、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2023年“三公”经费财政拨款预算数0.26万元，其中：公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算减少0.06万元。主要原因是根据单位需求制定预算。2023年公务接待费计划用于单位公务接待。

（三）无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2023年政府性基金预算支出0万元，2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2023年国有资本经营预算支出0万元，2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队的机关运行经费财政拨款预算为4万元，与2022年预算持平。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2023年，北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个。

情况二：部分项目含涉密或敏感信息，按此说明：

2023年北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

  第四部分  名词解释