北川羌族自治县供销合作社联合社2023年部门预算

时间： 2023-04-07 来源： 北川县供销联社 访问量：

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北川羌族自治县供销合作社联合社

202 3 年部门预算

第一部分北川羌族自治县供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分北川羌族自治县供销合作社联合社 202 3 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分北川羌族自治县供销合作社联合社 202 3 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分北川羌族自治县供销合作社联合社概况

北川羌族自治县

北川羌族自治县供销合作社联合社 2023 年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县供销合作社联合社职能简介。

1. 贯彻党和政府的方针政策。

2. 研究制定全县供销合作社发展规划并组织实施，指导全县供销社的改革和发展，探索社会主义市场经济条件下供销合作经济的多种实现形式。

3. 按照政府授权对重要农业生产资料经营进行组织、协调和管理，完善农业生产资料现代经营服务网络体系建设。

4. 组织供销社系统参与和推进农业产业化经营，培育农产品市场，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

5. 围绕建立和完善农业社会化服务体系，负责全县农村社会综合服务社的规划和管理工作。加快建设庄稼医院和优化发展农村日用消费品现代经营网络，加快发展农副产品现代购销网络，加快发展农村可利用再生资源回收利用网络建设。发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，规范发展烟花爆竹经营网络，推进信息网络建设，做好为企业、农村、农民服务工作。

6. 监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属参股控股企业行使出资人的职权。

7. 做好新建下属企业党建工作、工会工作。

8. 积极做好企业改革中的遗留问题，维护系统稳定。

9. 承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）北川羌族自治县供销合作社联合社 202 3 年重点工作。

（一）重点工作

1.完成《政府工作报告》“加强新型基层供销社建设，力争乡镇供销社覆盖率达100%”目标任务。 力争完成青片、白什、马槽、桃龙、漩坪、白坭、开坪 7个乡镇供销合作社组建，实现我县乡镇供销社覆盖率达100%。

责任领导：蒋红艳

责任人：刘熠

2.全面推进基层供销社运营。 采取联营、委托经营、外聘职业经理人、支持鼓励村两委干部积极投身基层社经营等方式，逐步盘活做实做优基层社经营业务，大力提升县联合社、基层社为农服务水平。

责任领导：汪勇

责任人：蒋红艳李勇

3.做好项目投资工作。 完成 2023年东西部协作绵阳茶学院北川茶产业乡村振兴示范基地建设项目，助力北川茶叶现代农业园区提质升级。

责任领导：汪勇

责任人：蒋红艳刘熠

4.完成支持石椅村发展年度工作目标任务。 成立曲山镇供销社石椅村综合服务社；建立石椅村农特产品展示展销区及抖音直播基地，通过 “绵州珍宝”、政采云浙江、四川乡村振兴馆等营销平台开展营销；开展石椅村片区闲置农房及宅基地流转，引入社会资本打造休闲观光连片区。

责任领导：汪勇

责任人：蒋红艳刘熠徐晓菊

（二）常规工作

1.拓展农村产权交易服务领域，提升入市交易率。 将农村闲置宅基地、闲置农房、集体经营性建设用地试点性纳入交易鉴证范围，提升农村产权入市交易率。

责任领导：蒋红艳

责任人：徐晓菊

2.助力北川农特产品销售。 依托国家 “832”平台、浙江“政采云”、省供销社农经集团和 “天府乡村” “绵品出川”“羌食荟”等营销平台，助力北川农特产品销售。

责任领导：蒋红艳

责任人：刘熠徐晓菊

3.引领、支持蓝莓产业加快发展。 争取各方支持，激发市场主体加快发展动力和信心，加大社会资本投入力度，全面推进永昌福田蓝莓市级现代农业园区创建工作。

责任领导：蒋红艳

责任人：刘熠

4.创办社有企业。 力争恢复组建社有资产经营管理公司，承接重要涉农商品供应、农产品流通和公益性服务，提升供销社自身生血造血功能，提高服务三农能力和水平。

责任领导：汪勇

责任人：蒋红艳李勇

5.健全联合社治理体制机制。 完善供销社 “三会”制度，召开社员代表大会，制定出台理事会、监事会章程，制定社有资产管理办法，提升联合社治理能力和水平。

责任领导：李勇

责任人：蒋红艳方琴

6.做好监事会工作。 充分发挥监事职能职责，与纪委监督、审计监督、社会监督形成监督合力，加强对理事会工作的监督，加强社有资产、社有企业监管。

责任领导：李勇

责任人：方琴钟小玲

7.全面加强供销社党的建设，扎实推进全面从严治党、从严治社、从严治企。 全面加强社机关和行业系统党的政治建设、干部队伍建设、党风廉政建设、纪律作风建设和全面从严治党、从严治社、从严治企各项工作，扎实推进巡察反馈意见、 2022年度民主生活会和以案促改民主生活会等问题整改，为北川供销事业高质量发展提供坚强的政治保障、纪律保障、作风保障。

责任领导：汪勇

责任人：李勇、蒋红艳

8.完成县委、县政府下达的各项综合目标任务。

责任领导：李勇

责任人：蒋红艳刘熠方琴钟小玲

二、部门预算部门构成及部门概况

北川羌族自治县供销社为一级预算部门。北川羌族自治县供销社编制数为 7 名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员） 7 名，事业编制 0 名，工勤编制 0 名。

第二部分北川羌族自治县供销合作社联合社

202 3 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1 ）

			表 1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	211.30	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	43.69
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	3.89
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出	154.09
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.62
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	211.30	本年支出合计	211.30
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	211.30	支出总计	211.30

二、部门收入总表（公开表 1-1 ）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

211.30

211.30

308001

北川羌族自治县供销合作社联合社

211.30

三、部门支出总表（公开表 1-2 ）

									表 1-2
部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	211.30	160.30	51.00
					211.30	160.30	51.00
				北川羌族自治县供销合作社联合社	211.30	160.30	51.00
208	05	01	308001	行政单位离退休	24.45	24.45
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83
208	05	06	308001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41
210	11	01	308001	行政单位医疗	3.89	3.89
216	02	01	308001	行政运行	103.09	103.09
216	02	99	308001	其他商业流通事务支出	51.00		51.00
221	02	01	308001	住房公积金	9.62	9.62

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 ）

						表 2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	211.30	一、本年支出	211.30	211.30
一般公共预算拨款收入	211.30	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	43.69	43.69
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	3.89	3.89
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出	154.09	154.09
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	9.62	9.62
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1 ）

																																					表 2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																				金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	211.30	211.30	211.30	160.30	51.00
				211.30	211.30	211.30	160.30	51.00
			北川羌族自治县供销合作社联合社	211.30	211.30	211.30	160.30	51.00
			工资福利支出	121.06	121.06	121.06	121.06
301	01	308001	基本工资	32.14	32.14	32.14	32.14
301	01	308001	行政基本工资	32.14	32.14	32.14	32.14
301	02	308001	津贴补贴	22.58	22.58	22.58	22.58
301	02	308001	行政津贴补贴	22.58	22.58	22.58	22.58
301	03	308001	奖金	33.48	33.48	33.48	33.48
301	03	308001	行政奖金	33.48	33.48	33.48	33.48
301	08	308001	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83	12.83	12.83
301	08	308001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83	12.83	12.83
301	09	308001	职业年金缴费	6.41	6.41	6.41	6.41
301	09	308001	行政职业年金缴费	6.41	6.41	6.41	6.41
301	10	308001	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89	3.89	3.89
301	10	308001	行政职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89	3.89	3.89
301	12	308001	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.11	0.11
301	12	308001	行政其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.11	0.11
301	13	308001	住房公积金	9.62	9.62	9.62	9.62
301	13	308001	行政住房公积金	9.62	9.62	9.62	9.62
			商品和服务支出	15.22	15.22	15.22	15.22
302	01	308001	办公费	0.55	0.55	0.55	0.55
302	02	308001	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	04	308001	手续费	0.03	0.03	0.03	0.03
302	05	308001	水费	0.03	0.03	0.03	0.03
302	06	308001	电费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	07	308001	邮电费	0.56	0.56	0.56	0.56
302	11	308001	差旅费	2.80	2.80	2.80	2.80
302	13	308001	维修（护）费	0.11	0.11	0.11	0.11
302	17	308001	公务接待费	0.48	0.48	0.48	0.48
302	28	308001	工会经费	1.68	1.68	1.68	1.68
302	29	308001	福利费	1.12	1.12	1.12	1.12
302	39	308001	其他交通费用	6.09	6.09	6.09	6.09
302	99	308001	其他商品和服务支出	1.37	1.37	1.37	1.37
			对个人和家庭的补助	24.01	24.01	24.01	24.01
303	09	308001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
303	99	308001	其他对个人和家庭的补助	24.00	24.00	24.00	24.00
			对企业补助（基本建设）	36.00	36.00	36.00		36.00
311	99	308001	其他对企业补助	36.00	36.00	36.00		36.00
			对企业补助	15.00	15.00	15.00		15.00
312	99	308001	其他对企业补助	15.00	15.00	15.00		15.00

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3 ）

					表 3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	211.30	211.30
					211.30	211.30
				北川羌族自治县供销合作社联合社部门	211.30	211.30
208	05	01	308	行政单位离退休	24.45	24.45
208	05	05	308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83
208	05	06	308	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41
210	11	01	308	行政单位医疗	3.89	3.89
216	02	01	308	行政运行	103.09	103.09
216	02	99	308	其他商业流通事务支出	51.00	51.00
221	02	01	308	住房公积金	9.62	9.62

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1 ）

						表 3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	160.30	153.30	7.00
				160.30	153.30	7.00
		308001	北川羌族自治县供销合作社联合社	160.30	153.30	7.00
		301	工资福利支出	121.06	121.06
301	01	30101	基本工资	32.14	32.14
301	01	3010101	行政基本工资	32.14	32.14
301	02	30102	津贴补贴	22.58	22.58
301	02	3010201	行政津贴补贴	22.58	22.58
301	03	30103	奖金	33.48	33.48
301	03	3010301	行政奖金	33.48	33.48
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83
301	09	30109	职业年金缴费	6.41	6.41
301	09	3010901	行政职业年金缴费	6.41	6.41
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.11	0.11
301	13	30113	住房公积金	9.62	9.62
301	13	3011301	行政住房公积金	9.62	9.62
		302	商品和服务支出	15.22	8.22	7.00
302	01	30201	办公费	0.55		0.55
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	04	30204	手续费	0.03		0.03
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.56		0.56
302	11	30211	差旅费	2.80		2.80
302	13	30213	维修（护）费	0.11		0.11
302	17	30217	公务接待费	0.48		0.48
302	28	30228	工会经费	1.68	1.68
302	29	30229	福利费	1.12		1.12
302	39	30239	其他交通费用	6.09	6.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.37	0.45	0.92
		303	对个人和家庭的补助	24.01	24.01
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	24.00	24.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2 ）

					表 3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	51.00
					51.00
				北川羌族自治县供销合作社联合社	51.00
				其他商业流通事务支出	51.00
216	02	99	308001	农村产权交易服务中心运行经费	15.00
216	02	99	308001	基层供销社建设补助	36.00

九、一般公共预算 “三公”经费支出预算表（公开表 3-3 ）

							表 3-3
一般公共预算 “三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	0.48					0.48
		0.48					0.48
308001	北川羌族自治县供销合作社联合社	0.48					0.48

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4 ）

							表 4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表（公开表 4-1 ）

							表 4-1
政府性基金预算 “三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5 ）

							表 5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6 ）

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308-北川羌族自治县供销合作社联合社部门		58.00
308001-北川羌族自治县供销合作社联合社	农村产权交易服务中心运行经费	15.00	根据北府办发【 2017】45号文件要求，为了保证农村产权流转交易中心正常运行，在2023年预计投入15万元工作经费，用于做好农村产权流转交易工作，规范农村产权交易市场，有效盘活农村闲置资产，变资产为资本。	产出指标	时效指标	办理农村产权流转交易时间	≤	30	个工作日	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	办理产权流转人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	农村产权流转交易中心运行经费	≤	15	万元	10
				产出指标	数量指标	办理产权交易	≥	15	宗	40
				效益指标	社会效益指标	规范农村产权交易市场，有效盘活农村闲置资产，变资产为资本。	≥	90	%	20
	定额公用经费 -日常公用	6.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： ∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	定额公用经费 -机关基层党组织活动经费	0.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： ∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	基层供销社建设补助	36.00	根据省供销社《关于做好 2022年度基层供销社建设工作的通知》、市供销社《关于加快新型基层社建设大力服务乡村振兴的意见》（绵市供函〔2022〕26号）文件要求，2022年完成乡镇供销社建设12个。预计投入36万元，解决资金缺口问题，确保完成上级下达我县2022年基层社建设任务，顺利通过市委、市政府对县委、县政府及供销系统内部考核，发挥供销社“双线运行”体制服务三农、助推乡村振兴的独特优势和重要作用，做实基层社经营业务，避免出现“挂牌社”“僵尸社”，确保财政投入资金发挥效益、确保社有资产保值增值。	效益指标	社会效益指标	助推乡村振兴	≥	80	%	20
				产出指标	数量指标	完成乡镇供销社建设	≥	12	家	40
				产出指标	时效指标	当年完成建设任务	≥	1	年	10
				成本指标	经济成本指标	基层供销社建设补助	＝	36	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层社社员	≥	80	%	10

十四、部门整体支出绩效目标表

报表编号： 510000_0013
部门整体支出绩效目标表
（ 2023年度）

部门名称			北川羌族自治县供销合作社联合社部门
年度主要任务	任务名称		主要内容

	基层供销社建设补助		根据省供销社《关于做好 2022年度基层供销社建设工作的通知》、市供销社《关于加快新型基层社建设大力服务乡村振兴的意见》（绵市供函〔2022〕26号）文件要求，2022年完成乡镇供销社建设12个。预计投入36万元，解决资金缺口问题，确保完成上级下达我县2022年基层社建设任务，顺利通过市委、市政府对县委、县政府及供销系统内部考核，发挥供销社“双线运行”体制服务三农、助推乡村振兴的独特优势和重要作用，做实基层社经营业务，避免出现“挂牌社”“僵尸社”，确保财政投入资金发挥效益、确保社有资产保值增值。
	保障人员及日常运行		保障机关在编人员 7个人工资、社会保障及机关运行经费
	农村产权交易服务中心运行经费		贯彻执行供销联社有关农村经济工作的方针、政策、法规，会同有关部门研究制定保护和扶持供销社的政策措施。深化供销合作社企业改革，转变企业经营机制，促进供销社的发展。
	年度部门整体支出预算				资金总额
					211.30
年度总体目标	根据省供销社《关于做好 2022年度基层供销社建设工作的通知》、市供销社《关于加快新型基层社建设大力服务乡村振兴的意见》（绵市供函〔2022〕26号）文件要求，2022年完成乡镇供销社建设12个。预计投入36万元，解决资金缺口问题，确保完成上级下达我县2022年基层社建设任务，顺利通过市委、市政府对县委、县政府及供销系统内部考核，发挥供销社“双线运行”体制服务三农、助推乡村振兴的独特优势和重要作用，做实基层社经营业务，避免出现“挂牌社”“僵尸社”，确保财政投入资金发挥效益、确保社有资产保值增值。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标
	产出指标	数量指标		保障机关在编人员 7个人工资、社会保障及机关运行经费
				发挥供销社 “双线运行”体制服务三农、助推乡村振兴的独特优势和重要作用，做实基层社经营业务
				转变企业经营机制，促进供销社的发展
		时效指标		经费保障的及时性
	效益指标	社会效益指标		深化供销合作社企业改革
	满意度指标	服务对象满意度指标		办理产权流转人员满意度
	成本指标	经济成本指标		年度部门整体支出费用

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分北川羌族自治县供销合作社联合社 202 3 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 211.3万元；支出包括：商业服务业等支出 154.09万元、社会保障和就业支出 43.69万元、卫生健康支出 3.89万元、住房保障支出 9.62万元。县供销合作社联合社 2023 年收支总预算 211.3 万元 ,比 2022 年收支预算总数减少 803 万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收 入 预算情况

北川羌族自治县供销合作社联合社 2023年收入预算 211.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 211.3 万元，占收入总额的 100 % ，较 2022 年 1014.35 万元减少 803 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占收入总额的 0 % ，较 2022 年 0 万元增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，占收入总额的 0 % ，较 2022 年 0 万元增加（减少） 0 万元；其他资金 0 万元，占收入总额的 0 % ，较 2022 年 2 万元增加减少 2 万元。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县供销合作社联合社 2023年支出预算 211.3 万元，其中：基本支出 160.3 万元，占支出总额的 75.86 % ，较 2022 年增加 7.95 万元。项目支出 51 万元，占支出总额的 24.14 % ，较 2022 年减少 811 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
北川羌族自治县供销合作社联合社 2023年财政拨款收支总预算 211.3 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 803 万元，主要原因是项目资金减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 211.3 万元；支出包括：商业服务业等支出 154.09万元、社会保障和就业支出 43.69万元、卫生健康支出 3.89万元、住房保障支出 9.62万元、其他商业流通事务支出51万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算当年拨款 211.3 万元，比 2022 年预算数减少 803 万元，主要原因是项目支出减少。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出 160.3 万元，占 75.86 %；项目支出 51 万元，占 24.14 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 . 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项） 2023年预算数为 96.09 万元，主要用于基本工资、津贴补贴。

2 . 社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项） 2023年预算数为 37.28 万元，主要用于在职职工社会保障缴费及退休人员慰问支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项） 2023年预算数为 6.41 万元，主要用于在职职工年金支出。

4. 医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项） 2023年预算数为 3.89 万元，主要用于职工的医疗保障支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算数为 9.62 万元，主要用于职工的公积金支出。

6 . 其他商业流通事务支出 51万元，主要用于保障农村产权交易服务中心运行及基层供销社建设补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县供销合作社联合社 2023年一般公共预算基本支出 211.3 万元，其中：

人员经费 153.3 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、公积金等。

公用经费 7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出等。

其他商业流通事务支出 51万元。

五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县供销合作社联合社 2023年 “三公”经费财政拨款预算数 0.48 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.48 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费

县供销合作社联合社 2023年元因公出国。

（二） 公务接待费 2023年预算 0.48万元，与 2022 年预算持平。

2023年公务接待费计划用于主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三） 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平，无预算支出。

部门现有公务用车 0 辆。

2023年预算安排公务用车购置费 0 万元。

2023年安排公务用车运行维护费 0 万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，较 2022 年预算数持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县供销合作社联合社 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年预算支出机关运行经费7万元。

（二）政府采购情况

2023年，北川羌族自治县供销合作社联合社安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县供销合作社联合社固定资产总额 XXXX 万元。共有车辆 0 辆，其中，保留公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。部门价值 100 万元以上大型设备 0 （套）。

2023年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值 1 00万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年，县供销合作社联合社按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 51 万元，其中编制项目绩效目标预算 51 万元，共 2 个项目 :农村产权交易服务中心运行经费 15 万元；基层供销社建设补助 36 万元 ,结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则 ” 的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

北川羌族自治县供销合作社联合社2023年部门预算

相关文件：

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