北川羌族自治县统计局2023年单位预算

时间： 2023-03-29 来源： 北川县统计局 访问量：

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第一部分北川羌族自治县统计局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分北川羌族自治县统计局 202 3 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分北川羌族自治县统计局 202 3 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分北川羌族自治县统计局概况

北川羌族自治县

北川羌族自治县统计局 2023 年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一） 北川羌族自治县统计局 （ 简称县统计局 ）职能简

介。

县统计局是县人民政府工作部门，是宏观经济综合管理部门，主要有如下职能职责：

1. 贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，拟订全县统计工作规划和统计调查计划；组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施 , 对统计违法责任主体进行处罚。

2.执行全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。

3. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。

4. 组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。

5. 对全县国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

6. 建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡（镇）、园区、县直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全县统计基层基础建设。

7. 建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库。

8. 组织管理全县统计专业人员岗位培训、继续教育、技术职称资格考试、统计系统业务培训工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。县普查中心不再承担各类普查的行政管理职责。

（二） 北川羌族自治县统计局 2023 年重点工作。

1. 坚决贯彻落实全面从严治党政治责任。 强化机关党风廉政建设责任落实，严格执行机关各项内控制度。持续加强对习近平总书记来川调研指导重要讲话精神、党的二十大精神、省第十二次党代会精神及市委、县委相关会议精神的学习，教育引导党员干部切实增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。严守政治纪律和政治规矩，切实履行全面从严治党政治责任，打造一支品行正、业务精、作风实的统计队伍。

2. 全力冲刺我县 2022年各项目标任务。 进一步强化工作协调、指标研判会商制度，及时了解和反馈相关领域经济运行态势。一是做好我县四季度统计数据的上报和协调工作。二是加强对四季度及全年支撑指标的分析和预判，细化、分解 GDP支撑指标目标任务，及时解决发展中存在的问题。三是加强主要经济指标完成情况的通报，细化工作措施，全力以赴冲刺全年目标任务。

3. 抓好年底统计调查单位、项目升规入统。 一是持续加强与行业主管对接，做好企业的年度、月度入退库工作，全程参与、指导企业的招引全过程，确保招进来的企业能够符合统计制度规定，尽早进行升规，形成新的经济发展增量。二是持续抓好项目的升规入统。要对照四季度、全年目标任务，会同县发局改梳理各部门完成情况，督促各责任部门加快项目的推进，加大项目的招引和对接，确保成熟一个项目、入统一个项目，为明年全年目标及一季度 “开门红”目标顺利完成奠定良好基础。

4. 扎实推进全国第五次经济普查相关工作。 一是及时编制我县全国第五次经济普查相关经费预算，全力保障普查工作经费。二是组织好普查 “两员”的选聘及业务培训工作，打造一只业务能力强、工作作风实的普查工作队伍。三是营造好我县第五次全国经济普查浓厚氛围，为入户登记奠定良好工作基础。四是完成普查所需设备、物资采购，做好普查相关后勤保障工作。五是开展第五次全国经济普查单位清查工作，全面清查我县二产、三产法人单位及个体户，打好五经普工作第一仗。

5. 持续推动统计法治工作向纵深发展。 一是创新普法宣传。继续推动县委常委会议、政府常务会议、县直各部门、各乡镇党委（组）会议持续深入加强对习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神、党中央、国务院关于统计工作的重大决策部署、《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》等文件精神及相关统计法律法规学习，重点抓好对领导干部的普法宣传。二是严格贯彻落实《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于更加有效发挥统计监督职能作用的实施方案〉的通知》文件要求及部署，探索制定我县《关于更加有效发挥统计监督职能作用的实施方案》。三是强化统计数据质量管理。强化统计工作全员、全领域、全过程质量管控，进一步健全统计信用制度体系，加强统计执法能力，认真查处统计违法行为，使统计执法工作经常化、制度化，切实提高统计数据质量。

6. 完成 “七人普”后续资料开发工作。一是 根据 “七人普”课题研究方向及时完成课题的撰写，为县委县政府决策提供全面的数据支撑。二是根据 “七人普”工作安排，完成对我县第七次全国人口普查先进集体、先进个人的表扬工作。

二、部门预算部门构成及部门概况

北川羌族自治县统计局（简称县统计局）是北川羌族自治县政府工作部门，是宏观经济综合管理部门。为正科级，属于全额预算拨款。执行行政会计制度，一级部门预算。下属二级预算单位 0 个。下属参照公务员法管理的事业单位 1 个，即北川羌族自治县普查中心。

北川羌族自治县统计局编制数为 15 名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员） 15 名，事业编制 0 名，工勤编制 0 名。部门实有在职人员总数 16 人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员） 16 人，事业编制 0 人，工勤编制 0 人。离退休 4 人。

第二部分北川羌族自治县统计局

202 3 年部门预算表

（ 在本页下面 插入本 部门整个 预算公开 套表）

一、部门收支总表（公开表 1 ）

			表 1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	468.74	一、一般公共服务支出	403.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.65
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	9.03
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	21.10
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	468.74	本年支出合计	468.74
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	468.74	支出总计	468.74

二、部门收入总表（公开表 1-1 ）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

468.74

468.74

228001

北川羌族自治县统计局

468.74

三、部门支出总表（公开表 1-2 ）

									表 1-2
部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	468.74	308.74	160.00
					468.74	308.74	160.00
				北川羌族自治县统计局	468.74	308.74	160.00
201	05	01	228001	行政运行	243.96	243.96
201	05	05	228001	专项统计业务	2.00		2.00
201	05	08	228001	统计抽样调查	17.00		17.00
201	05	99	228001	其他统计信息事务支出	141.00		141.00
208	05	01	228001	行政单位离退休	6.52	6.52
208	05	05	228001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13
210	11	01	228001	行政单位医疗	9.03	9.03
221	02	01	228001	住房公积金	21.10	21.10

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 ）

						表 2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	468.74	一、本年支出	468.74	468.74
一般公共预算拨款收入	468.74	一般公共服务支出	403.96	403.96
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	34.65	34.65
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	9.03	9.03
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	21.10	21.10
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1 ）

																		表 2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																		金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款			政府性基金安排	上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出
			合计	468.74	468.74	468.74	308.74	160.00
				468.74	468.74	468.74	308.74	160.00
			北川羌族自治县统计局	468.74	468.74	468.74	308.74	160.00
			工资福利支出	268.26	268.26	268.26	268.26
301	01	228001	基本工资	68.33	68.33	68.33	68.33
301	01	228001	行政基本工资	68.33	68.33	68.33	68.33
301	02	228001	津贴补贴	51.26	51.26	51.26	51.26
301	02	228001	行政津贴补贴	51.26	51.26	51.26	51.26
301	03	228001	奖金	76.09	76.09	76.09	76.09
301	03	228001	行政奖金	76.09	76.09	76.09	76.09
301	08	228001	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	28.13	28.13	28.13
301	08	228001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	28.13	28.13	28.13
301	09	228001	职业年金缴费	14.07	14.07	14.07	14.07
301	09	228001	行政职业年金缴费	14.07	14.07	14.07	14.07
301	10	228001	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	9.03	9.03
301	10	228001	行政职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	9.03	9.03
301	12	228001	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.25
301	12	228001	行政其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.25
301	13	228001	住房公积金	21.10	21.10	21.10	21.10
301	13	228001	行政住房公积金	21.10	21.10	21.10	21.10
			商品和服务支出	194.06	194.06	194.06	34.06	160.00
302	01	228001	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	02	228001	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	04	228001	手续费	0.03	0.03	0.03	0.03
302	05	228001	水费	0.10	0.10	0.10	0.10
302	06	228001	电费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	07	228001	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	11	228001	差旅费	3.43	3.43	3.43	3.43
302	16	228001	培训费	2.00	2.00	2.00		2.00
302	17	228001	公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.90
302	28	228001	工会经费	3.84	3.84	3.84	3.84
302	29	228001	福利费	2.39	2.39	2.39	2.39
302	39	228001	其他交通费用	14.10	14.10	14.10	14.10
302	99	228001	其他商品和服务支出	163.07	163.07	163.07	5.07	158.00
			对个人和家庭的补助	6.41	6.41	6.41	6.41
303	09	228001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
303	99	228001	其他对个人和家庭的补助	6.40	6.40	6.40	6.40

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3 ）

					表 3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	468.74	468.74
					468.74	468.74
				北川羌族自治县统计局部门	468.74	468.74
201	05	01	228	行政运行	243.96	243.96
201	05	05	228	专项统计业务	2.00	2.00
201	05	08	228	统计抽样调查	17.00	17.00
201	05	99	228	其他统计信息事务支出	141.00	141.00
208	05	01	228	行政单位离退休	6.52	6.52
208	05	05	228	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13
210	11	01	228	行政单位医疗	9.03	9.03
221	02	01	228	住房公积金	21.10	21.10

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1 ）

						表 3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	308.74	292.74	16.00
				308.74	292.74	16.00
		228001	北川羌族自治县统计局	308.74	292.74	16.00
		301	工资福利支出	268.26	268.26
301	01	30101	基本工资	68.33	68.33
301	01	3010101	行政基本工资	68.33	68.33
301	02	30102	津贴补贴	51.26	51.26
301	02	3010201	行政津贴补贴	51.26	51.26
301	03	30103	奖金	76.09	76.09
301	03	3010301	行政奖金	76.09	76.09
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	28.13
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	28.13
301	09	30109	职业年金缴费	14.07	14.07
301	09	3010901	行政职业年金缴费	14.07	14.07
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.25	0.25
301	13	30113	住房公积金	21.10	21.10
301	13	3011301	行政住房公积金	21.10	21.10
		302	商品和服务支出	34.06	18.06	16.00
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.03		0.03
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	3.43		3.43
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	3.84	3.84
302	29	30229	福利费	2.39		2.39
302	39	30239	其他交通费用	14.10	14.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.07	0.12	4.95
		303	对个人和家庭的补助	6.41	6.41
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	6.40

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2 ）

					表 3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	160.00
					160.00
				北川羌族自治县统计局	160.00
				专项统计业务	2.00
201	05	05	228001	统计人员岗位培训及宣传费用	2.00
				统计抽样调查	17.00
201	05	08	228001	人口抽样调查经费	5.00
201	05	08	228001	规下调查经费	12.00
				其他统计信息事务支出	141.00
201	05	99	228001	全省民政社会调查经费	5.00
201	05	99	228001	规上企业统计人员误工补助	112.00
201	05	99	228001	名录库维护经费	10.00
201	05	99	228001	统计网络运行经费	14.00

九、一般公共预算 “三公”经费支出预算表（公开表 3-3 ）

							表 3-3
一般公共预算 “三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	0.90					0.90
		0.90					0.90
228001	北川羌族自治县统计局	0.90					0.90

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4 ）

							表 4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表（公开表 4-1 ）

							表 4-1
政府性基金预算 “三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5 ）

							表 5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6 ）

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
228-北川羌族自治县统计局部门		160.00
228001-北川羌族自治县统计局	全省民政社会调查经费	5.00	根据上级要求，为完成全省民政社会调查工作，本年度需选聘调查员 20人，开展调查员业务培训1次，采购宣传礼品65份，预计入户65户开展全省民政社会调查问卷调查工作，预计投入全省民政社会调查经费5万元，以解决调查人员误工补助及业务培训费、入户宣传礼品费用、租车费、数据采集费、防疫及调查物资费用，确保此项调查顺利进行，并实现全省民政调查效果，达到上级要求的水平。	满意度指标	满意度指标	调查对象对全省民政调查的满意度	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	全省民政社会调查培训时长	≥	6	小时 /天	10
				产出指标	时效指标	全省民政社会调查入户时间	≤	7	天	10
				效益指标	社会效益指标	全省民政社会调查工作完成率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	全省民政社会调查有效样本完成率	＝	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	全省民政社会调查产生的费用	≤	50000	元 /年	15
				产出指标	数量指标	全省民政社会调查调查员数量	＝	20	人	5
				产出指标	数量指标	全省民政社会调查入户调查对象数量	≥	65	户	5
	人口抽样调查经费	5.00	按照上级要求，为高质量完成人口抽样调查工作，需选聘调查员 10名，开展调查员业务培训2天，采购宣传挂历685份，至少入户685户开展调查，预计投入资金5万元，以解决调查人员误工补助补助、调查员培训费用、数据采集费用、防疫及调查物资费用，实现人口抽样调查工作顺利进行的效果，达到上级要求的水平。	效益指标	社会效益指标	人口抽样调查样本覆盖率	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	人口抽样调查工作入户率	＝	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	人口抽样调查产生的费用	≤	50000	元 /年	15
				产出指标	时效指标	人口抽样调查入户时间	≤	75	天	10
				满意度指标	满意度指标	人口抽样调查对象的满意度	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	人口抽样调查培训时长	≥	6	小时 /天	10
				产出指标	数量指标	参加人口抽样调查的调查员数量	＝	10	人	5
				产出指标	数量指标	人口抽样调查对象数量	≥	685	户	5
	规上企业统计人员误工补助	112.00	根据（北府办发〔 2019〕42号，北府办发〔2019〕43号，北府办发〔2020〕3号）要求，为高质量完成规上企业全年度“一套表”报表工作，预计投入经费112万元，以解决规上企业统计人员误工补助，实现提高规上企业统计人员报表的积极性，促进统计规范化建设的效果。	效益指标	社会效益指标	规上企业统计人员误工补助应补尽补率	＝	100	%	25
				满意度指标	满意度指标	规上企业统计人员对误工补助的满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	规上企业统计人员误工补助发放的准确率	＝	100	%	15
				产出指标	时效指标	规上企业统计人员误工补助发放时间	≤	4	次 /年	15
				成本指标	经济成本指标	规上企业统计人员误工补助发放金额	≤	112	万元	15
				产出指标	数量指标	规上企业统计人员数量	≤	234	人	10
	规下调查经费	12.00	按照（国统字【 2017】209号）相关要求，为完成规下调查工作，需开展规下调查单位统计人员业务培训、季度或年终及时兑现规下调查单位统计人员误工补助，预计投入经费12万元，以解决规下调查单位统计人员业务培训费及规下调查单位统计人员误工补助，实现提高规下调查单位统计人员业务能力和积极性，促进统计规范化建设的效果。	成本指标	经济成本指标	发放规下调查单位统计人员误工补助金额	≤	97600	元 /年	10
				产出指标	数量指标	规下调查单位统计人员参加培训的次数	≥	2	次 /年	5
				产出指标	质量指标	规下调查单位统计人员误工补助发放准确率	＝	100	%	10
				产出指标	时效指标	规下调查单位统计人员参加培训的时长	≥	6	小时 /天	10
				满意度指标	满意度指标	规下调查单位统计人员的满意度	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	规下调查单位统计人员误工补助应补尽补率	＝	100	%	20
				产出指标	时效指标	兑现规下调查单位统计人员误工补助的时间	≤	4	次 /年	10
				成本指标	经济成本指标	开展规下调查单位统计人员业务培训会产生的费用	≤	22400	元 /年	10
				产出指标	数量指标	规下调查单位统计人员数量	≤	122	人	5
	名录库维护经费	10.00	根据（北府函【 2018】100号）、（绵府函【2018】85号）、（川府发【2018】8号）要求，为确保基本单位名录库管理工作正常运行，预计投入资金10万元，以解决基本单位名录库维护费用及兑现乡镇基本单位名录库管理人员补助，以实现确保基本单位名录库管理工作正常运行，进一步提高基本单位名录库数据质量，增强基层名录库维护管理人员的积极性的效果。	成本指标	经济成本指标	名录库维护费用	≤	80000	元 /年	10
				效益指标	社会效益指标	基本单位名录库正常运转率	≥	98	%	20
				产出指标	时效指标	基本单位名录库维护时间	≥	4	次 /年	15
				满意度指标	满意度指标	基本单位名录库管理人员对名录库维护的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本指标	基本单位名录库管理人员补助	≤	20000	元 /年	10
				产出指标	质量指标	基本单位名录库维护及时率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	乡（镇）名录库管理人员数量	＝	19	人	15
	统计网络运行经费	14.00	根据（川府发【 2011】19号）要求，为确保局机关和19个乡镇统计内网正常运转，需确保网络通畅，并对统计内网进行定期或不定期维护，预计投入资金14万元，以解决统计网络维护、运行费用，实现统计内网通畅、运行正常的效果。	产出指标	数量指标	统计网络涉及的数量	≥	20	个	15
				产出指标	质量指标	统计网络运行故障率	≤	2	%	15
				效益指标	社会效益指标	统计网络运行、维护成功率	≥	98	%	25
				产出指标	时效指标	统计网络运行、维护完成及时率	＝	100	%	15
				满意度指标	满意度指标	乡镇、局机关工作人员对统计网络运行的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本指标	统计网络运行产生的费用	≤	140000	元 /年	10
	统计人员岗位培训及宣传费用	2.00	根据（财综【 2013】67号）要求，为进一步提高统计专业人员及企业统计人员的业务能力和水平，促进统计规范化建设，年度内至少开展1次统计人员岗位培训及统计宣传，预计投入经费2万元，以解决统计人员岗位培训及统计宣传费用，并实现统计人员业务能力和水平提升的效果，达到统计人员专业水平。	成本指标	经济成本指标	开展统计人员岗位培训及宣传产生的费用	≤	20000	元 /年	15
				产出指标	时效指标	开展统计人员岗位培训及宣传的时长	≥	6	小时 /天	15
				满意度指标	满意度指标	培训对象的满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	统计人员岗位培训及宣传的覆盖率	＝	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	统计人员岗位培训业务能力提升率	≥	98	%	20
				产出指标	数量指标	开展统计人员岗位培训及宣传的次数	≥	1	次 /年	15

十四、部门整体支出绩效目标表

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
228-北川羌族自治县统计局部门		160.00
228001-北川羌族自治县统计局	全省民政社会调查经费	5.00	根据上级要求，为完成全省民政社会调查工作，本年度需选聘调查员 20人，开展调查员业务培训1次，采购宣传礼品65份，预计入户65户开展全省民政社会调查问卷调查工作，预计投入全省民政社会调查经费5万元，以解决调查人员误工补助及业务培训费、入户宣传礼品费用、租车费、数据采集费、防疫及调查物资费用，确保此项调查顺利进行，并实现全省民政调查效果，达到上级要求的水平。	满意度指标	满意度指标	调查对象对全省民政调查的满意度	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	全省民政社会调查培训时长	≥	6	小时 /天	10
				产出指标	时效指标	全省民政社会调查入户时间	≤	7	天	10
				效益指标	社会效益指标	全省民政社会调查工作完成率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	全省民政社会调查有效样本完成率	＝	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	全省民政社会调查产生的费用	≤	50000	元 /年	15
				产出指标	数量指标	全省民政社会调查调查员数量	＝	20	人	5
				产出指标	数量指标	全省民政社会调查入户调查对象数量	≥	65	户	5
	人口抽样调查经费	5.00	按照上级要求，为高质量完成人口抽样调查工作，需选聘调查员 10名，开展调查员业务培训2天，采购宣传挂历685份，至少入户685户开展调查，预计投入资金5万元，以解决调查人员误工补助补助、调查员培训费用、数据采集费用、防疫及调查物资费用，实现人口抽样调查工作顺利进行的效果，达到上级要求的水平。	效益指标	社会效益指标	人口抽样调查样本覆盖率	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	人口抽样调查工作入户率	＝	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	人口抽样调查产生的费用	≤	50000	元 /年	15
				产出指标	时效指标	人口抽样调查入户时间	≤	75	天	10
				满意度指标	满意度指标	人口抽样调查对象的满意度	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	人口抽样调查培训时长	≥	6	小时 /天	10
				产出指标	数量指标	参加人口抽样调查的调查员数量	＝	10	人	5
				产出指标	数量指标	人口抽样调查对象数量	≥	685	户	5
	规上企业统计人员误工补助	112.00	根据（北府办发〔 2019〕42号，北府办发〔2019〕43号，北府办发〔2020〕3号）要求，为高质量完成规上企业全年度“一套表”报表工作，预计投入经费112万元，以解决规上企业统计人员误工补助，实现提高规上企业统计人员报表的积极性，促进统计规范化建设的效果。	效益指标	社会效益指标	规上企业统计人员误工补助应补尽补率	＝	100	%	25
				满意度指标	满意度指标	规上企业统计人员对误工补助的满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	规上企业统计人员误工补助发放的准确率	＝	100	%	15
				产出指标	时效指标	规上企业统计人员误工补助发放时间	≤	4	次 /年	15
				成本指标	经济成本指标	规上企业统计人员误工补助发放金额	≤	112	万元	15
				产出指标	数量指标	规上企业统计人员数量	≤	234	人	10
	规下调查经费	12.00	按照（国统字【 2017】209号）相关要求，为完成规下调查工作，需开展规下调查单位统计人员业务培训、季度或年终及时兑现规下调查单位统计人员误工补助，预计投入经费12万元，以解决规下调查单位统计人员业务培训费及规下调查单位统计人员误工补助，实现提高规下调查单位统计人员业务能力和积极性，促进统计规范化建设的效果。	成本指标	经济成本指标	发放规下调查单位统计人员误工补助金额	≤	97600	元 /年	10
				产出指标	数量指标	规下调查单位统计人员参加培训的次数	≥	2	次 /年	5
				产出指标	质量指标	规下调查单位统计人员误工补助发放准确率	＝	100	%	10
				产出指标	时效指标	规下调查单位统计人员参加培训的时长	≥	6	小时 /天	10
				满意度指标	满意度指标	规下调查单位统计人员的满意度	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	规下调查单位统计人员误工补助应补尽补率	＝	100	%	20
				产出指标	时效指标	兑现规下调查单位统计人员误工补助的时间	≤	4	次 /年	10
				成本指标	经济成本指标	开展规下调查单位统计人员业务培训会产生的费用	≤	22400	元 /年	10
				产出指标	数量指标	规下调查单位统计人员数量	≤	122	人	5
	名录库维护经费	10.00	根据（北府函【 2018】100号）、（绵府函【2018】85号）、（川府发【2018】8号）要求，为确保基本单位名录库管理工作正常运行，预计投入资金10万元，以解决基本单位名录库维护费用及兑现乡镇基本单位名录库管理人员补助，以实现确保基本单位名录库管理工作正常运行，进一步提高基本单位名录库数据质量，增强基层名录库维护管理人员的积极性的效果。	成本指标	经济成本指标	名录库维护费用	≤	80000	元 /年	10
				效益指标	社会效益指标	基本单位名录库正常运转率	≥	98	%	20
				产出指标	时效指标	基本单位名录库维护时间	≥	4	次 /年	15
				满意度指标	满意度指标	基本单位名录库管理人员对名录库维护的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本指标	基本单位名录库管理人员补助	≤	20000	元 /年	10
				产出指标	质量指标	基本单位名录库维护及时率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	乡（镇）名录库管理人员数量	＝	19	人	15
	统计网络运行经费	14.00	根据（川府发【 2011】19号）要求，为确保局机关和19个乡镇统计内网正常运转，需确保网络通畅，并对统计内网进行定期或不定期维护，预计投入资金14万元，以解决统计网络维护、运行费用，实现统计内网通畅、运行正常的效果。	产出指标	数量指标	统计网络涉及的数量	≥	20	个	15
				产出指标	质量指标	统计网络运行故障率	≤	2	%	15
				效益指标	社会效益指标	统计网络运行、维护成功率	≥	98	%	25
				产出指标	时效指标	统计网络运行、维护完成及时率	＝	100	%	15
				满意度指标	满意度指标	乡镇、局机关工作人员对统计网络运行的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本指标	统计网络运行产生的费用	≤	140000	元 /年	10
	统计人员岗位培训及宣传费用	2.00	根据（财综【 2013】67号）要求，为进一步提高统计专业人员及企业统计人员的业务能力和水平，促进统计规范化建设，年度内至少开展1次统计人员岗位培训及统计宣传，预计投入经费2万元，以解决统计人员岗位培训及统计宣传费用，并实现统计人员业务能力和水平提升的效果，达到统计人员专业水平。	成本指标	经济成本指标	开展统计人员岗位培训及宣传产生的费用	≤	20000	元 /年	15
				产出指标	时效指标	开展统计人员岗位培训及宣传的时长	≥	6	小时 /天	15
				满意度指标	满意度指标	培训对象的满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	统计人员岗位培训及宣传的覆盖率	＝	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	统计人员岗位培训业务能力提升率	≥	98	%	20
				产出指标	数量指标	开展统计人员岗位培训及宣传的次数	≥	1	次 /年	15

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分北川羌族自治县统计局

202 3 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，基本支出 308.74 万元，其中：一般公共服务 243.96万元，社会保障和就业 34.65万元，医疗卫生 9.03万元，住房保障支出 21.1万元，项目支出 160万元。

支出包括：基本支出 308.74 万元，其中：一般公共服务 243.96万元，社会保障和就业 34.65万元，医疗卫生 9.03万元，住房保障支出 21.1万元，项目支出 160万元。

县统计局 2023 年收支总预算 468.74 万元 , 较 2022 年 494.76 万元减少 26.02 万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收 入 预算情况

县统计局 2023年收入预算 468.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 468.74 万元，占收入总额的 100 % ，较 2022 年 494.76 万元减少 26.02 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占收入总额的 0 % ，较 2022 年 XX 万元增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，占收入总额的 0 % ，较 2022 年 0 万元增加（减少） 0 万元；其他资金 0 万元，占收入总额的 0 % ，较 2022 年 0 万元增加（减少） 0 万元。

（二）支出预算情况

县统计局 2023年支出预算 468.74 万元，其中：基本支出 308.74 万元，占支出总额的 65.87 % ，较 2022 年增加 48.98 万元。项目支出 160 万元，占支出总额的 34.13 % ，较 2022 年减少 75 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

县统计局 2023年财政拨款收支总预算 468.74 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 26.02 万元，主要原因是项目经费减少。收入包括：基本支出 308.74 万元，其中：一般公共服务 243.96万元，社会保障和就业 34.65万元，医疗卫生 9.03万元，住房保障支出 21.1万元，项目支出 160万元。

支出包括：基本支出 308.74 万元，其中：一般公共服务 243.96万元，社会保障和就业 34.65万元，医疗卫生 9.03万元，住房保障支出 21.1万元。项目支出 160万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县统计局 2023 年一般公共预算当年拨款 468.74 万元，比 2022 年预算数增加减少 26.02 万元，主要原因是项目经费减少。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

县统计局支出一般公共服务 243.96万元，占 52.04 %；社会保障和就业 34.65万元，占 7.39 %；医疗卫生 9.03万元，占 1.93 %；住房保障支出 21.1万元，占 4.6 % ；项目支出 160万元，占34.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 . 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项） 2023年预算数为 308.74 万元，主要用于人员经费支出及机关公务运行经费支出。

2 . 社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项） 2023年预算数为 28.13 万元，主要用于于职工的社保险支出及退休干部费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项） 2023年预算数为 14.07 万元，主要用于职工的年金支出。

4. 医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项） 2023年预算数为 9.03 万元，主要用于职工的医疗保险费用支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算数为 21.1 万元，主要用于职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县统计局 2023年一般公共预算基本支出 308.74 万元，其中：

一般公共服务 243.96万元，社会保障和就业 34.65万元，医疗卫生 9.03万元，住房保障支出 21.1万元。

五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县统计局 2023年 “三公”经费财政拨款预算数 0.9 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.9 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年县统计局无因公出国（境）预算经费支出

（二） 公务接待费 2023年预算 0.9万元，较 2022 年预算增减少 0.02 %。主要原因是厉行节约。

20 23 年公务接待费计划用于兄弟县市区统计专业业务交流学习、 “五经普”交流学习、上级统计部门业务检查等。

（三） 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算无

部门现有公务用车 0 辆。

2023年预算安排公务用车购置费 0 万元。

2023年安排公务用车运行维护费 0 万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

县统计局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，较 2022 年预算数增加（减少） 0 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县统计局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

北川羌族自治县统计局 20 2 3 年一般公共预算基本支出 308.74 元，其中：

工资福利支出 268.26万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费支出 16万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 6 .41万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2023年，县统计局安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 202 2 年底，县统计局固定资产总额 73.9 万元。共有车辆 0 辆，其中，保留公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。部门价值 100 万元以上大型设备 0 （套）。

2023年部门预算无安排车辆购置经费 0 万元，无购置部门价值 1 00万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年，县统计局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 160 万元，其中编制项目绩效目标预算 160 万元，共 6 个项目 :全省民政社会调查经费 5 万元，人口抽样调查经费 5 万元，规上企业统计人员误工补助 112 万元，规下调查经费 12 万元，名录库维护经费 10 万元统计网络运行经费 14 万元，统计人员岗位培训及宣传费用 2万元，其中重点项目 2 个，编制项目绩效目标预算 124 万元 :规上企业统计人员误工补助 112 万元，规下调查经费 12 万元，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把 “花钱必问效，无效必问则 ” 的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

北川统计局2023年部门预算公开报表.xlsx

北川羌族自治县统计局2023年单位预算

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