中共北川羌族自治县委办公室2022年部门预算编制说明

中国共产党北川羌族自治县委员会办公室 2022 年

部门预算

目录

第一部分 中共北川羌族自治县委办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共北川羌族自治县委办公室 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共北川羌族自治县委办公室 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共北川羌族自治县委办公室概况

中国共产党北川羌族自治县委员会办公室

2022 年部门预算

一、 基本职能及主要工作

（一） 中共北川羌族自治县委办公室职能简介。

中共北川羌族自治县委办公室是县委的综合部门，为正科级，列县委工作机关序列。加挂县委政策研究室、县委保密机要局（县国家保密局、县密码管理局）、县档案局牌子。

中共北川羌族自治县委全面深化改革委员会办公室、中共北川羌族自治县委国家安全委员会办公室设在县委办公室。

1 、中共北川羌族自治县委全面深化改革委员会办公室（简称县委深改办）接受县委全面深化改革委员会（简称县委深改委）的领导，承担县委深改委的日常工作 。

2 、中共北川羌族自治县委国家安全委员会办公室（简称县委国安办）接受县委国家安全委员会（简称县委国安委）的领导，承担县委国安委的日常工作。

中共北川羌族自治县委办公室 设下列内设机构：县委常委办、综合室、法规秘书股、行政会议股、政研改革股、档案股。县委办公室总编制数 39 人，其中：行政编制 24 人（含县级领导编制 4 人），事业编制 11 人，机关工勤人员编制 4 人。

（二）中共北川羌族自治县委办公室 2022 年重点工作。

1 、负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

2 、承担中央、省委、市委等上级文件（含办公厅、办公室文件）以及报送县委的请示、报告等各类文件的办理和管理工作。承担县委、县委办公室公文的拟制、办理、管理等工作。承担党内法规制度规划计划 、起草审核、备案清理、督促指导等职责。起草县委主要领导的讲话文稿。组织开展信息统筹、调研、编辑、报送等工作。

3 、承办县党代会、县委全会、县委常委会会议、县委中心组学习会、县委工作会、县委专题会等重要会议，检查、指导、协办县委主要领导出席的其他有关会议，协办上级重大会议。

4 、承办中央、省委、市委领导来北川调研活动。承担县委主要领导检查、督导、拜会、考察、调研、慰问等活动，统筹协调其他县委领导活动。

5 、围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究，为县委决策提供依据和参考。

6 、贯彻落实县委深改委的决策部署，指导、督促、检查、考核全县深化改革工作，拟订县委深化改革工作的相关文件并组织实施。承担县委深改委的日常工作。

7 、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策以及《中华人民共和国档案法》，指导、督促、检查、考核全县机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案管理工作。

8 、贯彻落实国家、省、市关于公务接待工作的政策规定，拟订全县党政机关公务接待工作的规章制度并组织实施，指导、督促、检查、考核全县公务接待工作。

9 、承担对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导同志重要批示指示及交办事项，县委书记、县委副书记批示指示、交办事项的催办、督办和报告。

10 、贯彻落实《中国共产党党务公开条例（试行）》，统筹协调、指导督促、检查考核全县的党务公开工作，承担县委党务公开的具体工作。

11 、负责县委值班工作。负责向县委和市委报送全县重大突发事件紧急信息。指导全县党的机关值班工作体系建设和制度建设。

12 、归口管理县委目标绩效管理办公室，归口领导县档案馆、县公务服务中心。

二、部门预算单位构成

中共北川羌族自治县委办公室下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 中共北川羌族自治县委 办公室 2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1 ）

二、部门收入总表（公开表 1-1 ）

三、部门支出总表（公开表 1-2 ）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 ）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表 2-1 ）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3 ）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1 ）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2 ）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3 ）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4 ）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表 4-1 ）

十二、 国有资本经营预算支出预算表（公开表 5 ）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6 ）

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共北川羌族自治县委办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共北川羌族自治县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共北川羌族自治县委办公室 2022 年收支总预算 646.85 万元，比 2021 年收支预算总数增加 110.39 万元，主要原因是项目增加及人员增加。

（一）收入预算情况

中共北川羌族自治县委办公室 2022 年收入预算 646.85 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0% ；一般公共预算拨款收入 646.85 万元，占 100% ；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0% ；事业收入 0 万元，占 0% 。

（二）支出预算情况

中共北川羌族自治县委办公室 2022 年支出预算 646.85 万元，其中：基本支出 561.85 万元，占 86.86% ；项目支出 85 万元，占 13.14% 。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共北川羌族自治县委办公室 2022 年财政拨款收支总预算 646.85 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 110.39 万元，主要原因是项目增加及人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 646.85 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 531.1 万元、社会保障和就业支出 67.4 万元、医疗卫生与计划生育支出 13.29 万元、住房保障支出 35.05 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共北川羌族自治县委办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 646.85 万元，比 2021 年预算数增加 110.39 万元，主要原因是项目增加及人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 531.1 万元，占 82.11% ；社会保障和就业支出 67.4 万元，占 10.42% ；医疗卫生与计划生育支出 13.29 万元，占 2.05% ；住房保障支出 35.05 万元，占 5.42% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为 446.1 万元，主要用于：单位日常公业务费及单位职工工资等。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项） 2022 年预算数为 85 万元，主要用于：县委常委会和县委全会会议费、机要密码专项经费等项目费用。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项） 2022 年预算数为 21.42 万元，主要用于：退休人员慰问费等。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 2022 年预算数为 30.66 万元，主要用于：在职人员养老保险缴费等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项） 2022 年预算数为 15.33 万元，主要用于：在职人员职业年金缴费等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022 年预算数为 13.29 万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费等。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项） 2022 年预算数为 35.05 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共北川羌族自治县委办公室 2022 年一般公共预算基本支出 561.85 万元，其中：

人员经费 413.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、抚恤金、奖励金等；

公用经费 148.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共北川羌族自治县委办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 7.92 万元，其中：公务接待费 1.92 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。 我单位 2022 年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平）。

2022 年公务接待费计划用于 上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出 。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 100% 。 主要原因是新增机要密码通信用车 1 辆。

我单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车） 0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。 2022 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障 开展检查、调研等业务活动及机要密码专项业务 等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共北川羌族自治县委办公室 2022 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共北川羌族自治县委办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，中共北川羌族自治县委办公室机关运行经费财政拨款预算为 148.34 万元，比 2021 年预算增加 8.99 万元，增长 6.06% 。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

中共北川羌族自治县委办公室 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，中共北川羌族自治县委办公室共有车辆 2 辆，其中，厅局级领导干部用车 1 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年中共北川羌族自治县委办公室按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 85 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 85 万元；特定目标类项目 0 个。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。