北川羌族自治县马槽乡小学2022年单位预算

第一部分  北川羌族自治县马槽乡小学

概  况

一、职能简介

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校承担义务教育小学阶段的教育教学。

二、2022年重点工作

1.做好学校安全工作，营造安全稳定的育人氛围

2.抓好党建廉建工作，促进学校其他各项工作的开展。

3.严格遵守财经纪律，规范使用各种经费。

4.细心做好后勤管理，为教育教学提供基础保障。

5.做好固定资产清理工作。

第二部分  北川羌族自治县马槽乡小学

      2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 北川羌族自治县马槽乡小学

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年北川羌族自治县马槽乡小学收入预算总额为104.76万元，均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算104.76万元，其中：教育支出83.76万元,社会保障和就业支出9.33万元，医疗卫生支出3.51万元，住房保障支出8.15万元。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县马槽乡小学2022年收入预算104.76万元，均为一般公共预算拨款收入，全部为基本支出104.76万元，主要为职工的工资、保险及住房公积金。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县马槽乡小学2022年支出预算104.76元，全部为基本支出104.76万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县马槽乡小学2022年财政拨款收支总预算104.76万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入104.76万元；支出104.76万元，其中：教育支出83.76万元,社会保障和就业支出9.33万元，医疗卫生支出3.51万元，住房保障支出8.15万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县马槽乡小学2022年一般公共预算当年拨款104.76万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出104.76万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2022年一般公共预算当年拨款支出104.76万元。具体情况如下：

1.教育支出83.76万元，主要用于单位人员工资、日常运转，学生资助。

2.社会保障和就业支出类支出9.33万元，主要保障事业单位养老保险、职业年金缴费等单位部分支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出3.51万元，主要保障事业单位医疗保险等单位部分支出。

4.住房保障类支出8.15万元，主要用于事业单位住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县马槽乡小学2022年一般公共预算基本支出104.76万元，其中：

人员经费103.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等。

公用经费1.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县马槽乡小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0.03万元，其中：公务接待费0.03万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。

2022年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算0.03万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县马槽乡小学2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县马槽乡小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

北川羌族自治县马槽乡小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

北川羌族自治县马槽乡小学2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年北川羌族自治县马槽乡小学未编制项目预算绩效目标。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件    北川羌族自治县马槽乡小学2022年预算公开表

部门预算公开报表（单位公开）马槽小学.xlsx