发改局2022年度项目绩效目标申报表
时间：
2022-03-31
来源：
北川县发改局
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| 发改局项目绩效目标申报表（2022年度） | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 220-北川羌族自治县发改局部门 | 213.80 | ||||||||||
| 220001-北川羌族自治县发改局 | 价格监测工作经费 | 2.00 | 圆满完成本年度价格监测工作。 | 产出指标 | 成本指标 | 项目所需经费 | ≤ | 5000 | 元/人·次 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮食质量检测次数 | ≥ | 4 | 批次 | 20 | 正向指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内价格监测实施到位 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 粮食经营户满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 工作日上报监测准时率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 县救灾物资储备库工作经费 | 15.00 | 维护好县救灾物资储备库硬件及软件设施，做好救灾物资的储备。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全县救灾物资需求 | ≥ | 99 | % | 0 | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用救灾物资部门 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 需维护硬件软件设施响应时限 | ≤ | 1 | 小时 | 20 | 正向指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护好县救灾物资储备库硬件及软件设施，做好救灾物资的储备。 | 定性 | 优良中低差 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 聘用人员工资 | ≤ | 750000 | 元/人·次 | 20 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 本年度维护 | ＜ | 2022 | 期/年 | 0 | 反向指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 184600 | ≥ | 1 | 元/年 | 0 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数量 | ≥ | 2 | 人 | 20 | 正向指标 | ||||
| 县级储备粮保管费、银行利息、政策性挂账贴息费 | 107.90 | 圆满完成县级以上地方人民政府财政部门负责安排本级政府粮食储备的管理费用、贷款利息等财政资金，并按国库集中支付制度相关规定办理财政资金支付。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府储备完成 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 成品油数量 | ＝ | 20 | 吨 | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 成品粮数量 | ＝ | 200.1 | 吨 | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成品油保管费 | ＝ | 500 | 元/年 | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 县级储备小麦数量 | ＝ | 2000 | 吨 | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 县级储备水稻数量 | ＝ | 2000 | 吨 | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 储备粮每吨保管费用 | ＝ | 90 | 元/年 | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成品粮保管费用 | ＝ | 360 | 元/年 | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 圆满完成 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 | ||||
| 粮食流通执法工作经费 | 5.00 | 粮食安全是国家安全的重要基础，我局是粮食安全的行政主管部门，对粮食生产、收购、储存、运输、加工、销售等环节负有监管责任，我局积极主动作为，及时配备与工作相适应的行政执法人员，经常下到基层、企业、商超检查，规范了粮食流通市场，加强了粮食流通领域管理，确保了粮食有序流通。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范粮食流通市场，加强了粮食流通领域管理，确保了粮食有序流通。 | 定性 | 好坏 | 20 | 正向指标 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 粮食流通相关人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 做好粮食执法的保障 | 定性 | 优良中低差 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 执法次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 20 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 执法所需经费 | ≤ | 50000 | 元/年 | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 每次执法时间 | ≤ | 6 | 天 | 10 | 正向指标 | ||||
| 涉案物品价格鉴定工作经费 | 8.00 | 按照上级要求，价格监督股每日电话收集粮油、生猪、蔬菜及重要农特产品价格数据，向上级报送，随时下到乡镇监测点了解价格数据变动情况，每月形成分析报告，报送县委、县人大、县政府、县政协，给领导作出决策提供依据。 粮食安全省长责任制考核中涉及分值，地方粮食主管部门要定期公布粮食质量检测情况，价格监督股要对我县粮食经营户经营的粮油送第三方检测机构进行检测，检测后在政务网进行公布。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目持续性 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 粮食经营户满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 一次价格认证所需时间 | ≤ | 3 | 天 | 20 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 所需经费 | ≤ | 80000 | 元/年 | 20 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 价格认证案件 | ≥ | 150 | 处 | 20 | 正向指标 | ||||
| 县项目投资活动工作经费 | 50.00 | 圆满完成市上及县上要求的按季度开展全市、全县项目投资现场会或重大项目集中开工，营造比学赶超、项目攻坚浓厚氛围。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造比学赶超、项目攻坚浓厚氛围 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目完成所需经费 | ≤ | 500000 | 元/年 | 20 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 承办现场会次数 | ≥ | 8 | 场次 | 20 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 一次集中开工时间 | ＝ | 1 | 天 | 20 | 正向指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 圆满完成市、县要求 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 定额公用经费-日常公用 | 10.90 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
| 定额公用经费-机关基层党组织活动经费 | 0.10 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
| 220202-项目推进中心 | 定额公用经费-日常公用 | 14.90 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
| 定额公用经费-机关基层党组织活动经费 | 0.10 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
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