北川羌族自治县桃龙藏族乡人民政府2025年单位预算

目录

第一部分  桃龙乡人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
第二部分  桃龙乡人民政府2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第三部分  桃龙乡人民政府2025年单位预算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  桃龙乡人民政府概况

北川羌族自治县桃龙乡人民政府2025年单位预算

一、基本职能及主要工作
（一）桃龙乡人民政府职能简介。
本乡机构设置为“六办一中心”，即党建工作办公室，综合办公室（人大工作办公室），经济发展和乡村振兴办公室（自然资源和生态环境办公室），应急管理办公室，社会治理和综合行政执法办公室，农文旅融合发展办公室。便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所、农业综合服务中心）。主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。
（二）桃龙乡人民政府2025年重点工作。
一是抓民生，兜底线，用心用情实干为民。持续做好巩拓衔工作，定期开展脱贫成效跟踪监测，加强贫困户收入分析和对策研究，确保不出现返贫现象。切实加强驻村帮扶工作，确保帮扶力量在责任、资金、项目、人员、措施等方面全部落实到位，常态化开展“结亲帮万户”活动，巩固帮扶成效。抓实群众增收产业，督促各村年度产业发展规划落实落地。做好社会保障、临时救助、稳岗就业等工作，解决群众急难愁盼。抓实扶贫项目建设，加大项目争取力度，争取实施更多民生项目，确保质量和安全加快推进实施，持续改善全乡人民群众生产生活条件。
二是抓创新，激活力，推进项目产业发展。积极对接上级主管单位，做好全年项目包装，融入先行区建设，积极开展乡村结对，促进产业共同发展。强化招商引资，争取企业入驻，盘活桃龙小学、政府对面空地等闲置资产，循序渐进打造新的文旅。加强村企合作和能人带动，依托森林粮库、中药材、云上居和花间桃龙等资源，培育龙头企业，打造农产品销售中心、共享菜园、北川腊肉非遗传习坊等，推广生态品牌，中药材基地，延伸产业链条。推进产业项目建设，拟实施九城村、五龙村循环农业、中药材种植基地、环境改造提升等项目。以生态保护为基础，打造集休闲、度假、户外体验等为一体的度假地，积极争创全国文明村镇。三是抓治理，打基础，守护青山碧水蓝天。持续推进耕地恢复，全覆盖开展畜禽养殖面源污染治理及森林防火工作，强化宣传引导，加强偷排漏排、秸秆焚烧及河道采砂等问题整治。全面开展人居环境提质行动，坚持开展月度垃圾分类活动、每季度人居环境综合评比。提质升级黄连产业园区，硬化产业道路，修建灌溉饮水管道，拓宽“绿水青山”向“金山银山”转化通道。持续实施道路绿化美化亮化工程，提升全乡整体生态环境风貌。
四是抓履责，严要求，筑牢全乡安全防线。严格落实安全生产责任，除保障项目施工安全外，持续开展道路交通、燃气消防、森林防火、食品药品等各类安全隐患排查整治，认真开展重点行业和领域及九小场所的专项整治工作，坚决消除重大安全隐患，确保群众生命财产安全。做好防汛减灾各项工作，科学研判、闻令而动、转移避险，开展各类培训演练，强化值班值守及应急处突能力。强化安全宣传教育，通过发放宣传传单、播放警示片等多种形式和载体让安全知识走进乡村和社区，增强群众安全防范意识。持续开展矛盾纠纷排查化解，妥善处理各类信访诉求，全力确保社会大局和谐稳定。
二、单位预算单位构成及单位概况
北川羌族自治县桃龙乡人民政府为一级预算单位。无下属二级预算单位。
北川羌族自治县桃龙乡人民政府编制数为21名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）15名，事业编制6名。单位实有在职人员总数21人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）15人，事业编制6人，离退休3人。

第二部分  桃龙乡人民政府2025年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、单位整体支出绩效目标表

附件：桃龙单位预算公开报表（单位公开）

第三部分  桃龙乡人民政府2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，桃龙乡单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、农林水支出等。桃龙乡单位2025年收支总预算562.25万元,比2024年收支预算总数增加18.2万元，主要原因是农林水支出增加。
（一）收入预算情况
桃龙乡单位2025年收入预算562.25万元，其中：一般公共预算拨款收入562.25万元，占收入总额的100%，较2024年544.05万元增加18.2万元。
（二）支出预算情况
桃龙乡单位2025年支出预算562.25万元，其中：基本支出562.25万元，占支出总额的100%，较2024年增加18.2万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
桃龙乡单位2025年财政拨款收支总预算562.25万元，比2024年财政拨款收支总预算增加18.2万元，主要原因是农林水支出增加。
收入包括：一般公共预算收入562.25万元；支出包括：一般公共服务支出255.41万元、社会保障和就业支出52.48万元、卫生健康支出10.98万元、农林水支出201.38万元、住房保障支出23.8万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
桃龙乡单位2025年一般公共预算当年拨款562.25万元，比2024年预算数增加18.2万元，主要原因是农林水支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出255.41万元，占46.9%；社会保障和就业支出52.48万元，占9%；卫生健康支出10.98万元，占2%；农林水支出201.38万元，占37%；住房保障支出23.8万元，占4.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为255.41万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等单位日常运转经费和人员工资性支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为4.95万元，主要用于保障离退休人员慰问费及活动经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为33.34万元，主要用于基本养老保险缴纳。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为16.67万元，主要用于职业年金缴纳。
5.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.22万元，主要用于行政人员医疗保险缴纳。
6.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.28万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳。
7.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2025年预算数72.17万元，主要用于保障事业人员工资性支出。
8.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数141.3万元，主要用于村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部误工报酬。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为225.01万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
桃龙乡单位2025年一般公共预算基本支出562.25万元，其中：
人员经费466.38元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费95.87万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、福利费支出、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
桃龙乡单位2025年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费
市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2025年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）2025年公务接待费计划用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。
（三）公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2025年预算安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障县出差开会、下村入户等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
桃龙乡人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
桃龙乡单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
桃龙乡单位2025年一般公共预算基本支出562.25万元，其中：
工资福利支出350.68万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。
商品和服务支出113.31万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助98.26万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
（二）政府采购情况
2025年，桃龙乡单位暂未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，桃龙乡单位固定资产总额1885674.41万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。
2025年单位预算无安排车辆购置经费，无安排购置单位价值100万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年，桃龙乡单位按要求实行绩效目标管理，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到单位财务管理全过程。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。