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公开时间：2024年9月3日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和党委交办的各项工作。

二、机构设置

北川羌族自治县都贯乡人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：事业单位是都贯乡农业服务中心、都贯乡便民服务中心。

纳入都贯乡人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.都贯乡农业服务中心

2.都贯乡便民服务中心

（注：以上二级单位均未独立核算，由都贯乡人民政府机关统一核算）

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1042.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1.8万元，增长0.17%。主要变动原因是预算项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

一、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1042.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入965.74万元，占92.62%；政府性基金预算财政拨款收入77万元，占7.38%。

（图2：收入决算结构图）

二、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1042.74万元，其中：基本支出721.7万元，占69.21%；项目支出321.04万元，占30.79%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1042.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.8万元，增长0.17%。主要变动原因是预算项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出968.74万元，占本年支出合计的92.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.43万元，增长7.12%。主要变动原因是预算项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出968.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出293万元，占30.25%；社会保障和就业支出62.14万元，占6.41%；卫生健康支出12.87万元，占1.33%；城乡社区支出3万元，占0.31%；农林水支出468.15万元，占48.33%；住房保障支出29.93万元，占3.09%；其他支出99.64万元，占10.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为968.74万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为293万元，完成预算100%，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为8.15万元，完成预算100%，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为35.99万元，完成预算100%，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为18.00万元，完成预算100%，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.10万元，完成预算100%，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.77万元，完成预算100%，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：支出决算为60万元，完成预算100%，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：支出决算为11.78万元，完成预算100%，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为82.13万元，完成预算100%，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为36.08万元，完成预算100%，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为22.22万元，完成预算100%，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为290.12万元，完成预算100%，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为37.6万元，完成预算100%，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.93万元，完成预算100%，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为99.64万元，完成预算100%，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出721.70万元，其中：

人员经费567.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助和住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费154.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.28万元，完成预算100%，与上年持平，决算数和全年预算数比较，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占86.21%；公务接待费支出决算1.28万元，占13.79%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是公车燃油费、维修费与上年保持一致。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出1.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。

其中：国内公务接待支出1.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，220人次，共计支出1.28万元，具体内容包括乡村振兴、示范创建、日常事务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出74.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，北川羌族自治县都贯乡人民政府机关运行经费支出154.45万元，比2022年度增加154.45万元，增长100%。主要原因是机关运行经费纳入范围变更。

（二）政府采购支出情况

2023年度，北川羌族自治县都贯乡人民政府政府采购支出总额153.78万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出149.83万元。主要用于安防工程实施及客运站改造项目设备采购。授予中小企业合同金额153.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，北川羌族自治县都贯乡人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2021年市级财政央省支农项目奖补资金等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

30.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

31.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反映地质灾害防治项目支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 附表：2023年度四川省北川羌族自治县都贯乡人民政府决算公开报表.xls