2023年度

绵阳市北川羌族自治县人民法院单位决算

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）主要职能。北川羌族自治县人民法院是北川羌族自治县的国家审判机关，依法独立行使审判权，完成全县诉讼案件的审判工作，接受绵阳中院的领导，对北川羌族自治县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。

（二）2023年重点工作完成情况。北川羌族自治县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决落实省委市委县委全会精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，为落实“五大攻坚行动”贡献更大力量，为加快建成全省民族地区高质量发展先行县和社会主义现代化北川提供高质量司法服务和保障。在县委坚强领导、县人大及其常委会有力监督、县政府大力支持、县政协民主监督下，北川法院正确把握经济社会发展的新形势和人民群众对法院工作的新期待，全面加强审判执行工作，不断深化司法改革，各项工作取得了新进展，主要办案质效指标位列全市第一方阵，案件质量和效率实现“双提升”。面对办案压力，我们发扬斗争精神，坚持干字当头，司法质量、效率和公信力明显提升，多项指标排名全市法院前列。

二、机构设置

北川羌族自治县人民法院只有法院机关一个独立机构，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2188.86万元。与2022年相比，收、支总计各增加606.06万元，增长38.29%。主要变动原因是上年结转资金在当年支出。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计2188.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2027.11万元，占92.61%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入161.75万元，占7.39%。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计2188.86万元，其中：基本支出1651.07万元，占75.43%；项目支出537.79万元，占24.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2027.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加444.32万元，增长28.01%。主要变动原因是上年结转资金在当年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2027.11万元，占本年支出合计的92.61%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加444.32万元，增长28.01%。主要变动原因是上年结转资金在当年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2027.11万元，主要用于以下方面：公共安全支出1796.79万元，占88.84%；社会保障和就业支出129.50万元，占6.39%；卫生健康支出27.96万元，占1.38%；住房保障支出72.86万元，占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2027.11万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）： 支出决算为1312.13万元，完成预算100%。

公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为132.32万元，完成预算100%。

公共安全（类）法院（款）案件审判（项）： 支出决算为26.50万元，完成预算100%。

公共安全（类）法院（款）案件执行（项）： 支出决算为20万元，完成预算100%。

公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）： 支出决算为305.83万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为86.39万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出 （项）： 支出决算为43.11万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为27.96万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为72.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1542.46万元，其中：

人员经费1170.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费369.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为54.9万元，完成预算100%，较上年增加25.50万元，增长86.74%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.9万元，占94.54%；公务接待费支出决算3万元，占5.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出51.9万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加25.22万元，增长94.53%。主要原因是购置新车一辆。

其中：公务用车购置支出24.9万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额24.9万元，主要用于公务车省内各县市出差开会、办案。截至2023年12月31日，单位共有公务用车9辆，其中：轿车4辆、越野车3辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出27万元。主要用于各县市出差开会、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.28万元，增长10.32%。主要原因是疫情放开后交流增加。其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费。国内公务接待34批次，410人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括接待中级人民法院、省高级人民法院等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，北川羌族自治县人民法院机关运行经费支出372.11万元，比2022年增加157.29万元，增长73.22%。主要原因是其他交通费用于机关运行经费中核算，同时维修维护费、物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，北川羌族自治县人民法院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，北川羌族自治县人民法院共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于司法执勤。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对特定转移支付等1个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成北川羌族自治县人民法院单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告，其中，北川羌族自治县人民法院单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为74.73分，绩效自评综述：合格；绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出

10.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

12.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

13.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性的定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

绵阳市北川羌族自治县人民法院2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况 

2023年度，我单位实施项目10个（单位项目10个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金802.18万元（市级财政资金802.18万元）。其中：一般公共预算项目10个，预算资金802.18万元（市级财政资金802.18万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2023年度，我单位实施项目10个（单位项目10个），实施项目预算执行634.76万元（市级财政资金634.76万元），预算执行率79.13%。其中：一般公共预算项目10个，预算执行634.76万元（市级财政资金634.76万元），预算执行率79.13%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过自评反映，我单位全年10个项目年度总体绩效目标全部完成9个，占90.00%；基本完成1个，占10.00%。其中一般公共预算项目10个，全部完成9个，占90.00%；基本完成1个，占10.00%； 

（三）项目（决策与过程）管理分析。通过自评反映，我单位全年项目10个（其中单位项目10个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分65.80，等级为：中。其中管理评价得分高于平均分项目7个，占比70.00%，得分低于平均分项目3个，占比30.00%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出数量指标共计11个，全部完成10个，占90.91%；未完成1个，占9. 09%。其中一般公共预算项目数量指标11个，全部完成10个，占90.91%；未完成1个，占9.09%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出质量指标共计4个，完成质量达100-90（含）%的指标4个，占100.00 %。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90（含）%的指标4个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成4个，占100.00%；

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出成本指标共计3个，全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标3个，全部完成3个，占100.00%；

（五）项目效益分析。

1.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%；

2.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及社会效益指标共计6个，优秀的指标5个，占83.33%；中等的指标1个，占16 .67%。其中一般公共预算项目社会效益指标6个，优秀的指标5个，占83.33%；中等的指标1个，占16.67%。

3.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%；

5.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及满意度指标共 计3个，满意度达100-90（含）%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标3个，满意度达100-90（含）%的指标3个，占100.00%。

三、评价结论

（一）通过自评反映，我单位全年项目10个（其中单位项目10 个），项目综合评价平均得分85.61，等级为：良。其中综合评价得分高于平均分项目7个，占比70.00%，得分低于平均分项目3个，占比30.00%。

（二）绩效目标实现情况。按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算绩效管理业务单位参与力度不够。执行进度较慢。预算支出执行进度整体上比较缓慢，没有达到市财政局要求的执行增长比例。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

根据绩效评价结果落实责任分工。成立预算绩效管理小 组，包含各个单位人员，明确落实责任分工，做到预算编制合理、有效、充分。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年单位决算批复后，随同单位决 算在政府门户网站 “财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

政策项目绩效评价表见附件（2023年度北川法院项目支出绩效自评表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-237001-北川羌族自治县人民法院决算公开报表.xls

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）