103001-部门预算项目支出绩效自评表(档案馆)xlsx103001-北川羌族自治县档案馆-决算公开报表 

 

2023年度

四川省北川羌族自治县档案馆单位决算

目录

 

公开时间：2024年9月4日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

1.负责依法集中统一管理全县各级机关、团体和事业单位的重要档案资料。

2.负责依法接收、征集全县机关、团体、事业单位、国有破产企业、其他组织和重要人员各种门类和载体的档案资料，并对进馆档案资料进行整理编目、科学管理、安全保管。

3.负责对保管期满的档案进行鉴定和销毁，对馆藏破损档案进行抢救、修复；区分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放档案。

4.负责应用现代化技术进行档案保管保护，逐步实现档案管理的规范化、标准化、科学化。

5.负责依法开展馆藏档案资料咨询和利用服务。

6.负责依法开展已公开现行文件和政府公开信息的收集、管理和利用服务工作；开发编研档案史料，举办爱国主义教育展览。

7.负责馆藏文件档案信息化建设工作。

8.承办县委、县政府和上级交办的其他任务。

二、机构设置

北川羌族自治县档案馆为全额拨款行政单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为206.74万元。与2022年度相比，收、支总计各减少28.22万元，下降12%。主要变动原因是年初结转结余减少。

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计206.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.74万元，占100%。

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计206.74万元，其中：基本支出160.83万元，占78%；项目支出45.91万元，占22%。

   

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为206.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.22万元，下降12%。主要变动原因是年初结转结余减少。

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出206.74万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.22万元，下降12%。主要变动原因是年初结转结余减少。

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出206.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出166.24万元，占84%；社会保障和就业支出18.57万元，占9%；卫生健康支出3.93万元，占2%；住房保障支出10.38万元，占5%。

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为206.74，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为124.33万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 支出决算为40.91万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.38万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.19万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.93万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为8.62万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出160.83万元，其中：

人员经费145.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
　　公用经费15.31万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加100万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是较比上年减少培训及会议接待相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.18万元，增长54%。主要原因是接待检查增加。其中：

国内公务接待支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.56万元，下降100%。主要原因是较比上年减少培训及会议接待相关费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，北川羌族自治县档案馆机关运行经费支出15.31万元，比2022年度减少1.66万元，下降9.7%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，北川羌族自治县档案馆政府采购支出总额51.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.6万元。主要用于进馆档案数字化项目。授予中小企业合同金额51.6万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额51.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，北川羌族自治县档案馆共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对档案保管保护项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成北川羌族自治县档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 指档案馆支出。

9.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 指其他档案事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位职业年金缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位医疗支出。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 指其他农林水支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一） 机构组成。

北川羌族自治县档案馆为县委直属正科级公益一类参公事业单位，归口县委办公室管理。内设4个股室，分别是：办公室、接收征集保管股、开发利用股、信息技术股。

（二） 机构职能和人员概况。

1.负责依法集中统一管理全县各级机关、团体和事业单位的重要档案资料。

2.负责依法接收、征集全县机关、团体、事业单位、国有破产企业、其他组织和重要人员各种门类和载体的档案资料，并对进馆档案资料进行整理编目、科学管理、安全保管。

3.负责对保管期满的档案进行鉴定和销毁，对馆藏破损档案进行抢救、修复；区分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放档案。

4.负责应用现代化技术进行档案保管保护，逐步实现档案管理的规范化、标准化、科学化。

5.负责依法开展馆藏档案资料咨询和利用服务。

6.负责依法开展已公开现行文件和政府公开信息的收集、管理和利用服务工作；开发编研档案史料，举办爱国主义教育展览。

7.负责馆藏文件档案信息化建设工作。

8.承办县委、县政府和上级交办的其他任务。

人员概括：行政编制8人，在岗7人，分别为：馆长1人，副馆长1人，中层干部4人，工作人员1人。

（三）年度主要工作任务。

一是完成档案馆数字化管理系统和储存设备建设项目，对档案数据进行梳理，提高数据库安全运行能力和数据检出效率。二是完成档案数字化项目，本着“高标准、严要求”的工作思路，以“安全管理”为基本点，做好项目实施与管理工作。三是进一步完善档案馆功能建设，积极争取资金和场所，力争建设档案消毒杀虫室一处，配备专业设备，解决档案消杀不便的现状。四是面向社会征集多门类档案，不断加强重大活动文件材料收集整理，全面记录新时代历史性变化和取得的历史性成就。五是大力推进档案信息化建设，积极探索数字化档案馆建设途径，开展新增数据异地备份，保障档案数字成果资源安全保存。六是扩宽档案服务领域、提高档案利用质量、创新服务模式方法，让档案利用更加有速度、有力度、有温度。七是积极开发挖掘档案资源，充分发挥好爱国主义教育基地作用，努力讲好党的故事、革命故事、地方故事。八是切实提高档案馆规范化管理水平，改善档案实体存管条件，突出抓好档案信息安全管理，加大档案安全隐患排查与治理，牢牢守住档案安全生命线。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年部门整体年度预算收入206.74万元。其中一般公共预算财政拨款206.74万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，事业收入 0 万元，其他收入0万元。

2.部门总体支出情况

2023年部门整体年度预算支出206.74万元，其中基本支出160.83万元，项目支出 45.91万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年部门整体结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入206.74万元。其中一般公共预算财政拨款 206.74万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，事业收入 0 万元，其他收入0万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年部门财政拨款支出206.74万元，其中基本支出160.83万元，项目支出 45.91万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年部门财政拨款结转结余0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算管理情况

 

1-1-1.编制完整：
分值：3分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：编制完整
1-1-2.目标制定：
分值：5分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：目标制定科学合理，要素完整
1-1-3.编制准确：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：指标制定科学准确
1-2-1.支出规范：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：严格预算执行，规范支出
1-2-2.支出控制：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：严格公用经费支出控制
1-2-3.动态调整：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：年度部门预算无回收

 

（二）综合管理情况

 

2-2-1.政策执行：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：严格政策执行
2-2-2.及时更新：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：及时更新对外公示
2-2-3.收入解缴：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：非税及时上缴
2-3-1.预算管理：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：年初部门预算采购应编尽编
2-3-2.采购实施：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：采购实施规范合理
2-4-1.配置使用：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：国有资产配置合理
2-4-2.收益核算：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：严格收益核算
2-5-1.制度建设：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：内控制度建设完善
2-5-2.制度执行：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：内控制度执行完成
2-6-1.预算编制执行：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：预算编制执行完整

 

（三）绩效结果应用情况

 

3-1-1.预算公开：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：预算公开及时
3-1-2.决算公开：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：决算公开及时
3-2-1.结果整改：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：完善政策、及时整改反馈的问题
3-2-2.应用反馈：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：及时向财政部门反馈整改情况
3-2-3.违规记录：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：上一年无审计、巡查

（四）自评质量。

北川羌族自治县档案馆专项支出预算由业务管理股室或者资金使用股室编制，财务科室负责预算审核和汇总，单位集体研究同意后上报。财政下达资金后由业务管理股室根据人口数量、实物量以及项目绩效目标考核结果提出科学合理的资金分配方案报单位集体研究决定，同意后由业务管理股室会同财务科室制发拨款文件并及时分配拨付项目资金。项目实施后由业务股室根据项目完成情况及时开展项目绩效评价并完成评价报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年度整体支出绩效评价良好，全面完成了各项预算指标。

（三） 存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表