2023年度四川省中国共产党北川羌族自治县委员会组织部单位决算

时间： 2024-09-02 来源： 北川县组织部 访问量：

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2023年度

四川省中国共产党北川羌族自治县委员会

组织部单位决算

公开时间：2024年9月2日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、部门职责

根据《中共北川羌族自治县委办公室关于印发中共北川羌族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，本部门主要职责是：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责县直机关及基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇、出国（境）等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县离退休干部工作的宏观管理，开展、管理、督促全县离退休干部工作。

5.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进校（院、所、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬（表彰）奖励。

6.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

7.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，协助做好领导干部个人有关事项报告及抽查核实工作。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

中国共产党北川羌族自治县委员会组织部下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入中国共产党北川羌族自治县委员会组织部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共北川羌族自治县委组织部党员教育中心

2.北川羌族自治县高端人才服务中心

3.北川羌族自治县干部人事档案中心

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2008.16万元。与2022年相比，收、支总计各减少2095.89万元，减少50.7%。主要变动原因是2022年国家对乡村振兴、集体经济组织、村民委员会和村党支部补助资金大幅增加，2023年对村民委员会和村党支部补助资金相对减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2008.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1856.05万元，占92.43%；年初结转结余152.11万元，占7.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2008.16万元，其中：基本支出944.87万元，占47.05%；项目支出1063.29万元，占52.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2008.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增减少2095.89万元，下降50.7%。主要变动原因是国家对乡村振兴、集体经济组织、村民委员会和村党支部补助资金大幅增加,2023年对村民委员会和村党支部补助资金相对减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出2008.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2065.89万元，下降50.7%。主要变动原因是国家对乡村振兴、集体经济组织、村民委员会和村党支部补助资金大幅增加,2023年对村民委员会和村党支部补助资金相对减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出2008.16万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1362.7万元，占67.86%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出40万元，占1.99%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出69.99万元，占3.48%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出497.69万元，占24.78%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出37.79万元，占1.88%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为2008.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.79万元，完成预算100%；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：支出决算为1.13万元，完成预算100%；

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算375.05万元，完成预算100%；

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算50.07万元，完成预算100%；

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算933.66万元，完成预算100%。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为8.41万元，完成预算100%；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为46.66万元，完成预算100%；

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为23.33万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）其中巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为89.64万元，完成预算100%；

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）：支出决算为408.05万元，完成预算100%；

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为37.79万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出944.87万元，其中：

人员经费873.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费71.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，较上年度减少0.1万元，下降6.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是单位无出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降-100%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.1万元，下降6.2%。主要原因是严格落实“中央八项规定、四川省十项规定、北川县七项”规定精神。其中：国内公务接待支出1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，188人次，共计支出1.5万元，具体内容包括干部人才考察、干部党员培训等支出。

4.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，中国共产党北川羌族自治县委员会组织部机关运行经费支出71.33万元，比2022年增加25.5万元，增加55.68%。主要原因是一是厉行节约，严格控制不必要的支出；二是2023年与2022年相比，承担临时项目运行产生的经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，中国共产党北川羌族自治县委员会组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于党员干部培训、主题教育等项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党北川羌族自治县委员会组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对人才发展专项资金项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对35个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）；组织事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）、其他组织事务支出（项）：指反映本部门（含事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.农林水支出（类）其中巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：

指反映巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部补助、对村集体经济组织的补助等。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指反映对其他科学技术支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。