2023年度四川省北川羌族自治县公务服务中心决算

目录

公开时间：2024年9月18日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策规定；负责县级接待任务的计划安排、衔接协调、后勤保障的具体落实；指导乡镇、县级部门的接待工作；负责县级会议的后勤保障和部分会务工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

北川羌族自治县公务服务中心是全额财政拨款的事业单位，无下属二级单位，为一级预算单位。纳入2023年度部门决算编制范围。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为143.29万元。与2022年度收、支总计197.33万元相比，收、支总计减少54.04万元，下降27.39%。主要变动原因是2023年人员减少及结转和结余资金比2022年少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计143.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.99万元，占79.55%；年初财政拨款结转和结余29.3万元，占20.45%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计143.29万元，其中：基本支出113.99万元，占79.55%；项目支出29.3万元，占20.45%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为143.29万元。与2022年度收、支总计197.33万元相比，收、支总计减少54.04万元，下降27.39%。主要变动原因是2023年人员减少及结转和结余资金比2022年少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出143.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度197.33万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.04万元，下降27.39%。主要变动原因是2023年人员减少及结转和结余资金比2022年少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出143.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出131.03万元，占91.5%；社会保障和就业支出6.78万元，占4.7%；卫生健康支出1.62万元，占1.1%；住房保障支出3.87万元，占2.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为143.29，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为131.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出：支出决算为3.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出113.99万元，其中：

人员经费46.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费67.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.48万元，完成预算100%，2022年为12.19万元，减少5.83%，原因为公车运行维护费减少，公务接待费0.19万元，收入支出决算与2022年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算11.29万元，占98.34%；公务接待费支出决算0.19万元，占1.66%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度12万元，减少0.71万元，下降5.92%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。。

公务用车运行维护费支出11.29万元。主要用于外出接待、开会、办理公务、下乡开展指导接待工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度0.19万元相比无变化。其中：

国内公务接待支出0.19万元，主要用于开展公务接待开支用餐费。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：2023年11月1日三台县公务服务中心赴北川县学习交流的接待；023年4月17日安州区公务服务中心赴北川县学习考察的接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出113.99万元，比2022年度149.69万元，减少35.7万元，下降23.85%。主要原因是工作运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，公务服务中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于后勤保障工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对接待费、会议费项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

101106-北川羌族自治县公务服务中心

公务服务中心部门预算项目支出绩效自评表