（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4555.43，完成预算100%。其中：

1.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）: 支出决算为800.00万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为91.33万元，完成预算100%，。

3.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为30.00万元，完成预算100%。

4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为15.00万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为13.75万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.53万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.27万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.13万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.01万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为323.14万元，完成预算100%。

11.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%。

12.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为336.00万元，完成预算100%。              

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为177.83万元，完成预算100%。

14.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为43.46万元，完成预算100%。

15.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）:支出决算为159.56万元，完成预算100%。

16.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为7.50万元，完成预算100%。

17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为985.48万元，完成预算100%。

18.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）:支出决算为63.00万元，完成预算100%。

19.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）中药材扶持资金支出（项）:支出决算为613.52万元，完成预算100%。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为80.62万元，完成预算100%。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为714.71万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.40万元，完成预算100%。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出446.66万元，其中：

人员经费409.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费37.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元，完成预算100%，与上年度一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.76万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出1.76万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，349人次，共计支出1.76万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出49.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，北川羌族自治县工业信息化和科技局机关运行经费支出37.33万元，比2022年度增加4.81万元，增长/下降12.89%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度，北川羌族自治县工业信息化和科技局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，北川羌族自治县工业信息化和科技局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对军民融合发展专项资金20项目等项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成北川羌族自治县工业信息化和科技局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，县工信科技局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：部门总体运行正常，在执行进度、资金结余及自评质量方面工作开展良好，但通过部门绩效评价也反映出在绩效目标设置方面有待加强；我单位将严格按照绩效管理办法，做好单位的绩效管理工作。县工信科技局专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：预算绩效管理中绩效目标设置不够细化，我单位会积极组织业务室加强绩效评价学习，提高绩效自评水平；做好项目入库等前期工作，为对上争取资金创造条件。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我局为一级预算单位1个为行政单位，下属事业单位1个。

（二）机构职能。

县工信科技局贯彻落实党中央关于工业、信息化、科技和军民融合发展工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业、信息化、科技和军民融合工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关工业经济、信息化、民营经济、盐业、无线电和科技创新的方针、政策和法律、法规，拟订全县有关战略规划、计划、政策措施和规范性文件并组织实施。

2.统筹推进工业信息化和科技体制改革。组织推动工业信息和科技深度融合，军民融合发展，工业化与城镇化联动工作；负责推进工业结构调整；会同有关部门健全技术创新激励机制；优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设；组织实施工业和科技强县战略。

3.拟定年度工业经济责任目标并监督实施，监测、分析工业经济运行态势；承担全县工业和科技目标绩效考核；建立工业经济运行预警机制，组织协调运行中的重大问题；负责成品油等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调；负责成品油经营市场监督管理；负责工业和信息化领域的应急管理和国防动员有关工作。

4.拟订科技促进社会发展和农业农村的规划、政策和措施；指导科学普及和科学传播工作；组织参与科技博览会展工作；指导科技型中小企业培育、科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；指导科技扶贫与县域创新驱动发展等工作。贯彻执行国家、省、市引进外国专家总体规划，建立外国专家联系服务机制，协助上级有关部门办理相关外国人工作许可。组织开展国际合作与科技人才交流。

5.按照规定权限负责全县工业企业固定资产投资项目的审批或报批、备案、核准工作；负责全县工业企业技术改造推进工作，组织实施全县企业技术改造投资工作，组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并监督实施。

6.负责全县企业技术创新体系建设，指导企业技术创新、技术引进和研制；组织指导企业参加技术中心、科技型中小企业、高新技术企业、军民融合企业等的申报工作；负责重大装备国产化和重大技术装备研制，组织申报重大技术装备新研制项目并监督实施。

7.负责电力行业管理和监督,协调运行中的重大问题；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责工业淘汰落后产能和化解过剩产能；参与协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题。

8.负责协调推进工业企业信用制度建设，指导工业企业多渠道融资，参与工业企业上市培育工作，负责拟订全县有关科技、工业和信息化财政专项资金使用计划，负责有关科技、工业和信息化发展资金、基金管理工作，会同有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段，实施对科技、工业和信息化工作的宏观调控。

9.负责全县工业企业治乱减负工作，指导工业企业建立现代企业制度，负责全县科技、工业和信息化领域人才工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县优势产业的推进工作，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责推进全县中小工业企业、民营经济发展，负责中小微工业企业服务体系建设推进工作。

10.负责对全县工业（不含矿山开采及砂石加工、危险化学品生产、木材采伐及加工等）实施行业管理，组织实施战略性新兴产业发展，指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作，会同有关部门指导科技、工业、通信和无线电领域的社会中介组织发展。

11.负责指导全县规模以上工业企业和通信企业加强安全生产和环境保护工作。

12.负责全县信息化推进工作，统筹规划和协调全县公用通信网、互联网、专用通信网的建设，协调通信企业开展全县信息基础设施建设的规划、协调和管理工作，协调通信与信息服务市场工作。

13.协助上级无线电管理机构做好本行政区域的无线电管理工作，协助处理无线电干扰事宜，协助依法监督管理无线电台（站），协助维护空中电波秩序，协助依法组织实施无线电管制。

14.负责工业、信息化和科技领域对外交流合作工作，承担科学技术引进、消化、吸收及再创新工作，负责有关信息、统计和评估工作；参与区域经济合作和承接产业转移工作；指导工业、信息化和科技企业开展国际化经营、境外投资及兼并重组。

15.负责全县盐业行业管理、指导和协调工作；负责食盐专营管理工作，制定、组织实施产业政策；维护专营秩序。

16.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我局编制总数为25人，其中行政编制10人，事业编制15人，机关工勤0人。2023年12月末在职人员总人数23人，其中行政人员7人，事业人员12人，机关工勤0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2459.14万元，财政部门拨款对账单2459.14万元，单位本年度政府性基金预算财政拨款收入49.70万元，财政部门拨款对账单49.70万元。

（二）支出情况。单位本年度实际支出4605.13万元，结余0.00万元。其中基本支出446.66万元，占总支出9.70%，项目支出4158.47万元，占总支出90.30%。

三、部门预算绩效分析

（一）单位预算管理。

在资金的管理上，我单位严格按照《专项资金管理办法的通知》精神，资金的使用严格按资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行，不存在支出依据不合规、虚列项目支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，处理及时，核算规范。财务分工明确，有直接负责人，有业务人员专人负责，有财务监督及保障。组织有序、规范、合规、合法。运行的相关管理制度健全、落实到位，资料齐全及归档。实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法，不存在支出依据不合规，虚列支出情况，不存在截留、超标准等情况。

（二）结果应用情况。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈情况较好。产生了非常好的社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，部门整体绩效评价为中等。按照县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作，并及时对预决算在网上进行公开。部门整体绩效目标编制完整、合理。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比呈持平或下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。绩效控制效果好，产生了非常好的社会效益。

（二）存在问题。

1.工作经费较紧，基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大。

2.项目资金拨付进度较慢。我单位上级补助项目款较多，年中追加的各类上级补助资金繁多、任务重、压力大，资金拨付缓慢，影响企业项目的实施和企业的发展。

（三）改进建议。

1.提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。

2.上级各类项目能按上级文件要求及时拨付给项目实施企业。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

2023年项目支出绩效自评表.pdf 

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1．2023年我局共有20个项目，其中1个项目为保密项目，不予公开。项目管理中的职能主要负债项目牵头实施和监督，资金来源分别为省级、市级专项资金和县级资金。

2．项目立项、资金申报的依据。根据当前项目资金的需求向上级部门及本县人民政府提出书面请示，以程序审批。

3．资金管理办法制定情况，严格遵循县级资金使用规定，每月上报资金使用计划，财政安排到位使用。

资金分配的原则及考虑因素。按照上级部门及本县人民政府批复专项资金使用

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

（1）2022年省市烟草产业发展专项资金5万元，执行5万元，执行率100%。资金用于完成35户川烟销售目标零售客户的补助，项目完成情况良好。

（2）科技创新产业扶持奖励兑现339.10万元，执行339.10万元，结余0万元，执行率100%。资金主要用于科技创新产业扶持及奖励支出，项目完成情况良好。

（3）电力保障项目16.00万元，执行13.15万元，结余2.85万元，执行率82.19%，资金主要用于给应急管理局增加一套应急备用电源，确保汛期指挥部现场的电力保障，项目完成情况良好。

（4）省级科技服务业发展专项资金64.29万元，执行49.97万元，结余14.32万元，执行率77.73%。资金用于对北川科技企业的奖励及补助。项目完成情况良好。

（5）高新技术企业奖励资金80.00万元，执行0万元，结余80.00万元，执行率0%。资金用于2023年高新技术企业认定、瞪羚企业备案、创新平台认定市级专项资金。资金于2024年4月30日已支付资金于对应企业。目前项目完成情况良好。

（6）绵阳市科技创新券项目专项资金2.41万元，执行0万元，结余2.41万元，执行率0%。资金用于绵阳市科技创新券项目。该项目已于2024年2月6日拨付至2户企业。目前项目完成情况良好。

（7）省级科技计划项目资金40.00万元，执行49.70万元，结余0万元，执行率100%。主要用于科技创新发展规划和工业信息化发展规划的初稿编制。项目完成情况良好。

（8）科技、工业规划及相关课题编制费49.70万元，执行49.70万元，结余0万元，执行率100%。主要用于科技创新发展规划和工业信息化发展规划的初稿编制。项目完成情况良好。

（9）中央引导地方科技发展专项资金100.00万元，执行0万元，结余100.00万元，执行率0%。资金主要用于补助示范项目。该项目已于2024年4月30日将资金拨付至对应企业。目前项目完成情况良好。

（10）绵阳市先进制造业专项资金95.00万元，执行0万元，结余95.00万元，执行率0%。资金主要用于市级对我县企业政策奖励和补助。该项目已于2024年4月29日拨付到位。目前项目完成情况良好。

（11）2022年省级科技计划项目资金6.28万元，执行6.28万元，结余0万元，执行率100%。资金主要用于推广科技金融。项目完成情况良好。

（12）省级工业发展专项资金262万元，执行201.00万元，结余61.00万元，执行率76.72%。资金主要用于工业企业发展以及工业和信息化助推乡村振兴。项目完成情况良好。

（13）工业发展应急资金5.00万元，执行5.00万元，结余0万元，执行率100%。资金主要用于补助相关企业，项目完成情况良好。

（14）“转企升规”财政激励资金9.50万元，执行7.50万元，结余2.00万元，执行率78.95%。资金主要用于对转企升规企业的激励。项目完成情况良好。

（15）工业企业基层基础规范化建设补助资金15.88万元，执行0万元，结余15.88万元，执行率0%。资金主要用于88户企业统计人员补助。该项目已于2024年4月29日拨付完毕。项目完成情况良好。

（16）工业经济高质量发展产业扶持奖励兑现613.52万元，执行613.52万元，结余0万元，执行率100%。资金主要用于对工业经济高质量发展产业的扶持与奖励，项目完成情况良好。

（17）医疗物资应急储备库物资采购及储备服务35.24万元，执行35.24万元，结余0万元，执行率100%。资金主要用于完成应急医疗物资储备库建立，项目完成情况良好。

（18）四川省2022年中小企业发展专项资金45.00万元，执行0万元，结余45.00万元，执行率0%。资金主要用于补助我县中小企业的发展资金。项目完成情况良好。

（19）2022年绵阳市中小微企业纾困资金59.45万元，执行0万元，结余59.45万元，执行率0%。资金主要用于纾困我县中小微企业，项目完成情况良好。

2．2022年我局项目资金共计2643.37万元，执行2161.05万元，结余0万元，执行率100%。

3.我局申报项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我局采取项目支出绩效自评和其他评价相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、经济效益、社会效益等评价内容作出自我评价，听取相关建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据当前项目资金的需求向县人民政府提出书面请示，以程序审批。

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2023年项目计划资金2643.37万元，其中央、省委、市级资金819.81万元，县级资金1823.56万元。

2．资金到位。

全部资金按时到位

3.资金使用。

2023年项目资金2643.37万元资金，已执行2161.05万元，结余482.32万元。执行率81.75%。

（二）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目实施。

（二）项目管理情况。

负责实施的项目股室依据政策对项目进行实施。

（三）项目监管情况。

项目实施股室对各自项目的开展负责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）2022年省市烟草产业发展专项资金5.00万元，执行5.00万元，执行率100%。

（2）科技创新产业扶持奖励兑现339.10万元，执行339.10万元，结余0万元，执行率100%。。

（3）电力保障项目16.00万元，执行13.15万元，结余2.85万元，执行率82.19%。

（4）省级科技服务业发展专项资金64.29万元，执行49.97万元，结余14.32万元，执行率77.73%。

（5）高新技术企业奖励资金80.00万元，执行0万元，结余80.00万元，执行率0%。资金于2024年4月30日已支付资金于对应企业。

（6）绵阳市科技创新券项目专项资金2.41万元，执行0万元，结余2.41万元，执行率0%。该项目已于2024年2月6日拨付至2户企业。

（7）省级科技计划项目资金40.00万元，执行49.70万元，结余0万元，执行率100%。

（8）科技、工业规划及相关课题编制费49.70万元，执行49.70万元，结余0万元，执行率100%。。

（9）中央引导地方科技发展专项资金100.00万元，执行0万元，结余100.00万元，执行率0%。该项目已于2024年4月30日将资金拨付至对应企业。

（10）绵阳市先进制造业专项资金95.00万元，执行0万元，结余95.00万元，执行率0%。该项目已于2024年4月29日拨付到位。

（11）2022年省级科技计划项目资金6.28万元，执行6.28万元，结余0万元，执行率100%。

（12）省级工业发展专项资金262万元，执行201.00万元，结余61.00万元，执行率76.72%。

（13）工业发展应急资金5.00万元，执行5.00万元，结余0万元，执行率100%。

（14）“转企升规”财政激励资金9.50万元，执行7.50万元，结余2.00万元，执行率78.95%。

（15）工业企业基层基础规范化建设补助资金15.88万元，执行0万元，结余15.88万元，执行率0%。该项目已于2024年4月29日拨付完毕。

（16）工业经济高质量发展产业扶持奖励兑现613.52万元，执行613.52万元，结余0万元，执行率100%。

（17）医疗物资应急储备库物资采购及储备服务35.24万元，执行35.24万元，结余0万元，执行率100%。

（18）四川省2022年中小企业发展专项资金45.00万元，执行0万元，结余45.00万元，执行率0%。

（19）2022年绵阳市中小微企业纾困资金59.45万元，执行0万元，结余59.45万元，执行率0%。

（20）2022年绵阳市中小微企业纾困资金198.18万元，执行198.18万元，结余0万元，执行率100%。

（21）科技计划项目资金2.00万元，执行2.00万元，结余0万元，执行率100%。

（二）项目效益情况。

1、时效指标:资金拨付时限。

2、成本指标:各项目资金。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，我单位较好地完成了年度部门整体绩效评价。

（二）存在的问题。

1、预算执行存在偏差。本年度实际公用经费支出高于预算，说明预算编制与实际情况存在偏差，公用经费的控制和核算还有待进一步加强，预算资金安排中，项目经费安排不足。

2、财务政策学习及培训力度不够，提高财务人员素质以及财务核算能力仍需提高。

（三）相关建议。

加强财务业务培训，健全财务核算体系，加大对预算收支的管控，严格按照预算批准额度执行，加紧落实预算资金的执行，使资金能准确、及时拨付到位。

1、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

2、进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

3、加强岗位实务学习与培训工作。 加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年北川羌族自治县工业信息化和科技局部门决算公开报表