2023年度

中国人民政治协商会议

四川省北川羌族自治县委员会

决算公开

目录

 

公开时间：2024年9月2日

 

第一部分 部门概况.............................................4

一、部门职责............................................................................................4

二、机构设置...............................................................................................5

第二部分 2023年度部门决算情况说明.............................6

一、收入支出决算总体情况说明.............................................................6

二、收入决算情况说明.............................................................................6

三、支出决算情况说明.............................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................14

十、其他重要事项的情况说明...............................................................15

第三部分 名词解释............................................16

第四部分 附件................................................19

第五部分 附表................................................31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

中国人民政治协商会议四川省北川羌族自治县委员会职能简介。负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。负责县政协召开的重要会议及活动的新闻报道，简报编写工作。负责组织实施县政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定;负责汇集、研究，整理和反映委员及各界人士意见建议，并了解落实情况。负责县政协组织的视察、调研、参观、座谈、研讨等日常活动的协调服务工作。负责宣传统一战线和人民政协的理论政策，总结我县政协工作的经验，调研人民群众关心的问题及解决办法供领导参考。负责邀请党政机关、人民团体向县政协通报工作情况；负责政协委员参加有关会议和活动的组织服务工作；负责机关来往电文处理、文书档案、人民来信来访工作。负责政协委员提案征集、审查、交办、督办工作，收集反馈意见，向政协常委会提交提案准备工作；选择重点提案进行调查研究工作。负责组织委员和各界代表人士学习党的方针政策和时事政治、通报全县工作情况；负责收集社情民意并及时反映给有关领导和部门。负责全县经济社会高质量发展调研工作，配合有关部门宣传我县经济社会高质量发展的法律、法规和方针政策。负责做好全县农业经济和农业产业视察、评议活动工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议四川省北川羌族自治县委员会为一级预算部门，属于行政单位。有一个下属事业单位：北川羌族自治县在外人士联络服务中心。无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1060.26万元。与2022年度相比，收、支总计各增加122.34万元，增长13.04%。主要变动原因是：完成新增文史资料《求索无憾的历程》《羌山巨变》和《北川民间故事丛书系列之三陈家坝史话》等文史资料工作经费，人员养老保险、职业年金调基数等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）  

 

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1060.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1060.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表。）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1060.26万元，其中：基本支出852.93万元，占80.44%；项目支出207.34万元，占19.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1060.26万元。与2022年度相比，收、支总计各增加122.34万元，增长13.04%。主要变动原因是：完成新增文史资料《求索无憾的历程》《羌山巨变》和《北川民间故事丛书系列之三陈家坝史话》等文史资料工作经费，人员养老保险、职业年金调基数等。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1060.26万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.34万元，增长13.04%。主要变动原因：完成新增文史资料《求索无憾的历程》《羌山巨变》和《北川民间故事丛书系列之三陈家坝史话》等文史资料工作经费，人员养老保险、职业年金调基数等。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1060.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出874.01万元，占82.43%；社会保障和就业支出119.11万元，占11.23%；卫生健康支出18.05万元，占1.71%；住房保障支出49.09万元，占4.63%；…。

（注：数据来源于财决01-1表。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1060.26万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为652.07万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为56.28万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为73.42万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 支出决算为14.6万元，完成预算100%。决算数等于预算数的。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为52.64万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类），行政事业单位养老支出（款），行政单位离退休（项）: 支出决算为55.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为30.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类），抚恤（款），死亡抚恤（项）: 支出决算为32.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

4.卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）支出决算为16.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）: 支出决算为49.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出852.93万元，其中：

人员经费713.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费139.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.48万元，完成预算89.6%，较上年度增加2.14万元，增长91.45%。决算数比预算数少的原因是年初预计学习交流人员大于实际人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.48万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，本单位不涉及。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,本单位不涉及。

其中：公务用车购置支出0万元。本单位不涉及。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位不涉及。

3.公务接待费支出4.48万元，完成预算89.6%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.14万元，增长91.45%。主要原因是2023年疫情后，学习考察人员增多。其中：

国内公务接待支出4.48万元，主要用于政协工作交流学习，考察经济发展、社会事业建设、乡村旅游、民族文化交流等。

国内公务接待23批次，309人次（不包括陪同人员），共计支出4.48万元，具体内容包括：主要用于各省、市政协到北川交流学习及调研，考察经济发展、社会事业建设、乡村旅游、民族文化交流等。

外事接待支出0万元，本单位不涉及。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，政协机关运行经费支出139.22万元，比2022年度增加23.06万元，增长19.85%。主要原因是人员养老保险、职业年金调基数等调整。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，政协机关政府采购支出总额0万元。本单位不涉及。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，政协机关共有车辆0辆，本单位无公务用车。

（注：数据来源于财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对五届三次会议经费项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成政协机关部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、五届三次会议经费预算项目绩效自评报告，其中，政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.18分。绩效自评报告详见附件。

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 用于机关人员工资、津补贴、奖金、养老保险、办公费、印刷费、维修费等机关正常运转费用。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 政协全体委员会、常委会、协商会等各类会议。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 政协委员视察社情民意等。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 政协提案工作、参政议政等。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 机关工人及在外人士中心事业人员工作经费。

14.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 其他政协事务支出。

15.. 社会保障和就业（类），行政事业单位养老支出（款），行政单位离退休（项）: 机关离退休人员慰问费及活动经费。

16.社会保障和就业（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位职业年金缴费支出（项）:职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类），抚恤（款），死亡抚恤（项）: 退休人员死亡抚恤金。

18.卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）：机关事业人员医疗保险支出。

19.卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）：机关公务员医疗保险支出。

20.住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）: 机关工作人员住房公积金支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

 

 

中国人民政治协商会议

四川省北川羌族自治县委员会

 

部门支出绩效评价报告

 

（2023年度）

 

一、部门（单位）概况

 

（一）机构组成

 

中国人民政治协商会议四川省北川羌族自治县委员会为一级预算部门。由政协办公室、研究室、委员工作委、文化文史和学习委、社会法制和台侨民宗委、提案委、教科卫体委、经济委、城环委七委两室组成。有一个下属事业单位：北川羌族自治县在外人士联络服务中心。

 

（二）机构职能

 

负责政协北川县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。负责县政协召开的重要会议及活动的新闻报导，简报编写工作。负责组织实施政协北川县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定;负责汇集、研究，整理和反映委员及各界人士意见建议，并了解落实情况。负责县政协组织的视察、调查、参观、座谈、研讨等日常活动的协调的服务工作。负责宣传统一战线和人民政协的理论政策，总结我县政协工作的经验，调研人民群众关心的问题及解决办法供领导参考。负责邀请党政机关、人民团体向县政协通报工作情况；负责政协委员参加有关会议和活动的组织服务工作；负责机关来往电文处理、文书档案、人民来信来访工作。负责政协委员提案征集、审查、交办、督办工作，收集反馈意见，向政协常委会提案准备工作；选择重点提案进行调查研究工作。负责组织委员和各界代表人士学习党的方针政策和时事政治、通报全县工作情况；负责收集社情民意并及时反映给有关领导和部门。负责全县城市经济发展建设调研工作，配合有关部门宣传我县城市经济建设的法律、法规和方针政策。负责全县农业经济和农业产业 为县政协组织的农业视察、评议活动做好筹备工作。

 

（三）人员概况

 

中国人民政治协商会议四川省北川羌族自治县委员会共有在编在岗人员26人，公务员22人，事业人员2人，工勤2人。

 

二、部门财政资金收支情况

 

（一）部门财政资金收入情况

 

年度部门年初预算收入1060.26万元。部门决算收入1060.26万元，其中一般公共预算决算收入1060.26万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

 

（二）部门财政资金支出情况

 

年度部门决算支出1060.26万元，其中基本支出决算支出852.93万元（含人员支出713.71万元，公用支出139.22万元）；项目支出207.33万元（含一般公共预算项目支出207.33万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出   0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

 

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率100%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率 0%；三公经费预算5万元，决算支出4.48万元，控制率89.6%；部门年末固定资产47.3万元，其中在用固定资产47.3万元，出租固定资产0万元。

 

三、部门主要履职绩效分析

（一）年度主要任务及完成情况

 

(1)、春节前组织各界人士召开座谈会；
(2)、机关不在编驻会秘书长、委室主任、副主任工作经费；
(3)、建设有事来协商平台，收集群众意见；展小微协商活动，收集社情民意
(4)、收集委员提案、办理提案工作经费；完成提案收集办理。
(5)、文史资料收集、整理、编撰、印刷费；编印《陈家坝史话》。
(6)、联络北川在外人士，成立在外人士联络处。成立5个联络处。
(7)、在外人士联谊会工作经费及建立下设联络处工作经费；由联谊会开展正常联谊工作。
(8)、政协计划于2023年2月召开五届三次全体委员会议；2023年2月顺利召开会议。
(9)、政协常委召开会议，研究政协委员相关工作；每季度召开一次常委会会议。
(10)、政协书画院运行经费。书画院房租分摊及正常运行经费。
(11)、政协委员工作室运行经费；完成9个委员工作室建设及补助经费。
(12)、组织政协委员各种活动经费；各委室组织政协委员开展各种视察协商活动。
(13)、政协委员联络站开张工作产生经费；委员联络站开展委员视察等各种活动。
(14)、组织政协委员培训，提高履职能力；组织政协委员到厦门大学参加培训。
(15)、组织政协委员到各地视察、调研；组织委员视察、调研。
(16)、为政协委员订购学习资料；为委员订购《四川政协报》《中国政协报》等
(17)、政协文史馆运行经费；完成文史馆文史资料拍摄
(18)、政协机关人员工资、社保、公积金等经费，及机关运行经费；发放在编人员工资、社保、公积金、机关正常运行经费
(19)、主席、副主席、秘书长、委室主任及副主任到各地调研、考察视察工作经费；
(20)、组织驻北川省、市政协委员开展活动相关经费。开展视察活动

 

四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况

（一）年度总体目标

 

2023年，县政协将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持团结和民主两大主题，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平。2023年财政资金974.32万元主要保障政协机关在编32人及不在编驻会21人人员经费及项目正常运转。

 

（二）年度总体目标实际完成情况

 

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年。政协北川羌族自治县委员会工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻中共二十大精神，认真落实省委十二届二次全会、市委八届五次全会、县委五届四次全会精神，按照县政协五届三次会议部署，坚持“坚决维护核心、倾力服务中心、坚守为民初心、广泛凝聚人心”总体工作思路，落实“三个坚定不移”重大任务，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，更好发挥人民政协作为专门协商机构作用，在以中国式现代化引领推动北川高质量发展中不断提高政协服务中心大局的贡献率，为加快建成全省民族地区高质量发展先行县和奋力谱写社会主义现代化北川聚势赋能。

 

五、部门整体支出绩效管理情况

 

（一）部门预算管理情况

 

1-1-1.编制完整：
分值：3分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：全部收入支出纳入综合预算管理。
1-1-2.目标制定：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整、科学合理，指标细化量化，绩效目标制定全部纳入本部门党组集体决定。
1-1-3.编制准确：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：预算编制科学准确。
1-2-1.支出规范：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：我单位严格按照预算执行支出，无违规发放工资、津补贴、奖金现象；专项资金分配履行集体决策并按程序报批。
1-2-2.支出控制：
分值：5分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：我单位定额公用经费严格按控制支出，部分支出超年初预算，会议费及培训费。
1-2-3.动态调整：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：无额度回收。

 

（二）综合管理情况

 

2-2-1.政策执行：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位非税收入仅为银行存款利息，全部上缴国库。
2-2-2.及时更新：
本部门未涉及该指标
2-2-3.收入解缴：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：我单位银行利息按时足额缴至国库。
2-3-1.预算管理：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：年初预算应编尽编，不存在无预算采购和超预算采购情况。
2-3-2.采购实施：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：采购方式程序合规
2-4-1.配置使用：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：新增资产按规定编制配置并及时入账，账账、账实相符。
2-4-2.收益核算：
本部门未涉及该指标
2-5-1.制度建设：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：部门内控制度涵盖“预算业务”，”收支业务"、“政府采购业务”、资产管理等。内控制度及时更新。
2-5-2.制度执行：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：建立会计人员岗位责任制，实行会计、出纳工作分设，支票、UK、印章分管，各司其职、各尽其责。
2-6-1.预算编制执行：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：三公经费与上年一致，无增长。

 

（三）绩效结果应用情况

 

3-1-1.预算公开：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：每年按要求公开预算。
3-1-2.决算公开：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：整体支出绩效自评及项目支出绩效自评随决算公开。
3-2-1.结果整改：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按要求根据绩效管理结果整改问题。
3-2-2.应用反馈：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：及时向财政反馈整改情况。
3-2-3.违规记录：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：巡视巡查中未发现问题。

 

（四）预算绩效情况

 

4-2-1.产出数量指标完成情况：
绩效指标【数量指标】【机关运行经费包含人数】(分值：3.56,自评得分:0.00):
目标及完成情况：设定目标机关运行经费包含人数≥53人；本年度完成53人。
4-2-1.产出数量指标完成情况：
绩效指标【数量指标】【联络在外人士人数】(分值：1.78,自评得分:0.00):
目标及完成情况：设定目标联络在外人士人数≥300人；本年度完成300人。
4-2-1.产出数量指标完成情况：
绩效指标【数量指标】【年度完成视察、会议、调研数量】(分值：3.56,自评得分:0.00):
目标及完成情况：设定目标年度完成视察、会议、调研数量≥10项；本年度完成137项。
4-2-1.产出数量指标完成情况：
绩效指标【数量指标】【文史资料出版本数】(分值：3.56,自评得分:0.00):
目标及完成情况：设定目标文史资料出版本数≥1000本；本年度完成4300本。
4-2-3.产出时效指标完成情况：
绩效指标【时效指标】【完各项工作后经费支付及时率】(分值：1.78,自评得分:0.00):
目标及完成情况：设定目标完各项工作后经费支付及时率＝100%；本年度完成100%。
4-3-1.成本指标预算完成情况：
绩效指标【经济成本指标】【各项经费】(分值：7.11,自评得分:0.00):
目标及完成情况：设定目标各项经费＝9743167.38元；本年度完成10602630.86元。
4-4-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等完成情况：
绩效指标【社会效益指标】【政治协商、参政议政】(分值：7.11,自评得分:0.00):
目标及完成情况：设定目标政治协商、参政议政指标采用定性评价方式，取值为优；根据实际完成情况本年度完成值为优。
4-5-1.公众或服务对象满意度完成情况：
绩效指标【满意度指标】【政协委员及职工满意度】(分值：3.56,自评得分:0.00):
目标及完成情况：设定目标政协委员及职工满意度≥90%；本年度完成90%。

 

五、评价结论及建议

 

（一）评价结论

根据北川县财政局预算绩效自评工作相关要求，我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，结果为优。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为97.18，自评等次为：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

除保正常的运转外，我单位还积极推动了重点工作的开展，按计划完成项目经费支出。各项目开展前，开展预算绩效评估形成方案，所有方案报党组会讨论通过后再实施，提高了工作效率。绩效评价实施过程。

 

（三）存在问题

 

有于单位预算统筹协调机制尚未健全，资源集聚度与共享度不高，个别项目预算金额与实际需要存在差异

 

（四）改进建议

 

我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

 

附表：

附件2

2023年度政协五届三次会议经费项目绩效评估报告

一、评估对象

项目政策名称：政协北川羌族自治县第五届委员会第三次会议

项目单位： 中国人民政治协商会议四川省北川羌族自治县委员会　                  

项目属性（新增／延续）：延续

申请资金总额：54万元    其中申请财政资金：54万元

项目政策概况：根据《政协章程》第四十四条规定：中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。　

二、评估方式和方法

（一）评估程序：1、确定会议召开天数，人数，由委工委统计参会人员，由办公室拟定会议方案，根据会议方案梳理出需要支出的相关费用。2、确定评估小组：组长，副组长，成员人选。

3.安排评估会议。根据会议的召开情况，确定评估内容和组织评估方法。

（二）论证思路及方法：1、分解下达各项评估任务，做好人、财、物的资源配置。2、全面收集统计需要的各项费用，分类进行评估和论证。

（三）评估方式：本次评估采取召开机关党组会议及评估小组会议成员参与事前评估方式，对项目问题给予建议及指导。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性

   1. 主要的立项依据。根据《政协章程》第四十四条规定：中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。根据北川县政协工作的安排，计划于2023年一季度召开政协北川羌族自治县第五届委员会第三次会议。

　   2. 政策和项目的现实需求。中国人民政治协商会议各级地方委员会全体会议行使下列职权：选举地方委员会主席、副主席、秘书长和常务委员会；听取和审议常务委员会工作报告；讨论并通过有关决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论。提出建议和批评。

   3. 确定的服务对象或受益对象。人民政协建立以来，为建立和巩固新生的人民政权，促进社会主义革命和建设，推动改革开放和社会主义现代化建设，做出了重大贡献。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新发展阶段，提高党的执政能力，发展社会主义民主政治，构建社会主义和谐社会，推进中国特色社会主义伟大事业，必须加大加强人民政协工作，充分发挥人民政协的作用，为北川发展提供建议。

   4. 不可替代性。中国人民政治协商会议是中国和人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据《中共四川省委善于贯彻<中共中央关于加强人民政协工作的意见>的意见》第23条：切实改善政协工作条件。各级政协机关的机构设置和人员编制，要适应工作需要，各级政协开展各项工作所需经费，同级财政要纳入预算切实保证，并根据工作需要和财力增长情况逐年适当增加。

   （二）投入经济性

参会人员及工作人员约460人，按北委办发〔2014〕31关于印发《北川羌族自治县行政事业单位会议费管理办法》的通知，政协会议属一类会议，一类会议费用为390元每人每天，费用约为54万元。

（三）绩效目标合理性

 1.总体目标和分年度目标。根据《政协章程》第四十四条规定：中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。预计2月上旬召开北川政协五届三次会议，听取及审议相关常委会工作决议，广泛听取各界别政协委员意见，北川发展提供更高质量的意见。

2. 政协整体目标为强化思想政治引领，始终坚定正确政治方向。始终坚持党的全面领导，不断筑牢思想政治基础，加强政协党的建设。聚焦中心任务，发挥专门协商机构作用。聚焦产业提质建言支招。聚焦重点项目议政建言，聚焦绿色发展集思广益。深化履职为民实践，助力民生福祉改善。持续推动民生改善。协力解决急难愁盼。全力助推乡村振兴。坚持团结民主，广泛凝聚社会各界共识。协力做好统战工作。加强自身建设，提高创新履职能力。夯实履职基础。此项目与整体目标相适应。

3. 绩效指标包含：一级指标为数量指标，效益指标，满意度指标，经济成本成本指标，二级指标包含数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标、经济成本指标。三级指标包含：会议召开天数，会议计划按期举行率，参会人员提案收集量，参会人员投诉量，为北川发展提供更高质量的意见，参会人员满意度，召开会议产生的费用。绩效指标设置细化、量化，指标值合理可考核。

（四）实施方案可行性

    政协于2023年1月12日印发《政协北川羌族自治县委员会第五届委员会第三次会议筹备工作方案的通知》，成立会议工作领导小组，工作领导小组下设文秘组、会务组、宣传组、提案组及后勤组、安全信访维稳交通医疗保障组、纪律监督组七个筹备小组，对各小组由组长、副组长，及相关工作成员组成，明确分工，责任清楚，对每项任务进行了细化，确保会议顺利进行。

    （五）筹资合规性

根据<中共四川省委关于贯彻《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的意见>（川委发【2006】16号）第二十三条规定“各级政协各项工作所需经费，同级财政要纳入预算切实保证，并根据工作需要和财力增长情况逐年适当增加”。根据《中共绵阳市委办公室关于转发《中共绵阳市政协党组关于贯彻落实中办发【2011】16号川委办【2011】24号文件精神意见》的通知》（绵委办发【2011】36号）文件中第三部分进一步完善人民政协履行职能的制度规定;对政协专题协商、民主评议、重要提案调研督办、界别活动、委员培训、理论研究、新闻宣传、机关信息化建设、杂志编印、文史资料编印等重要工作，要安排足够的专项经费纳入财政预算。本次会议经费全部申请为财政拨款，并按年初预算申报。

（六）总体结论：项目实施可行，绩效可实现性强，实施方案有效，预期绩效可持续性强。自评得分为94分。

四、评估相关建议

无。

五、其他需要说明的问题

无

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

中国人民政治协商会议四川省北川羌族自治县委员会决算公开报表.xls