2023年度北川羌族自治县统计局部门决算
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公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
北川羌族自治县统计局（简称县统计局）是北川羌族自治县政府工作部门，为正科级，是宏观经济的综合性管理部门，主要有以下几项职能职责：
（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，拟订全县统计工作规划和统计调查计划；组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施,对统计违法责任主体进行处罚。
（2）执行全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。
（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。
（4）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
（5）对全县国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
（6）建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡（镇）、园区、县直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全县统计基层基础建设。
（7）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库。
（8）组织管理全县统计专业人员岗位培训、继续教育、技术职称资格考试、统计系统业务培训工作。
（9）完成县委、县政府交办的其他任务。
（10）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。县普查中心不再承担各类普查的行政管理职责。上述行政职能交由县统计局有关内设机构承担。
二、机构设置
北川羌族自治县统计局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入北川羌族自治县统计局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为666.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加83.04万元，增长14.24%。主要变动原因是项目资金增加了。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计666.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入666.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计666.19万元，其中：基本支出308.22万元，占61.35%；项目支出357.97万元，占38.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为666.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加83.04万元，增长14.24%。主要变动原因是项目资金增加了。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出666.19万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.04万元，增长14.24%。主要变动原因是项目资金增加了。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出666.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出599.73万元，占90%；社会保障和就业支出34.65亿元，占5%；卫生健康支出9.03万元，占1%；住房保障支出22.77万元，占4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为666.19万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为241.76万元，完成预算100%，专项统计业务（项）支出决算为2万元，完成预算100%，专项普查活动（项）支出决算为198.1万元，完成预算100%，统计抽样调查（项）支出决算为17万元，完成预算100%，其他统计信息事务支出（项）支出决算为140.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.住房保障支出（类）住房改革支出款）住房公积金（项）: 支出决算为22.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为6.52万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为28.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）*行政单位医疗（项）:支出决算为9.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出308.22万元，其中：
人员经费274.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费33.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.2万元，增长28%。主要原因是项目增加，接待费用增加。其中：
国内公务接待支出0.9万元，主要用于国内公务接待11批次，93人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：接待绵阳市统计局到北川检查工作4次，接待费共计0.296万元；接待安州区统计局、三台县统计局、梓潼县统计局分别到北川交流学习各2次，接待费共计0.604万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
（注：数据来源于财决公开10表、财决公开12表、财决附03表）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，县统计局机关运行经费支出33.48万元，比2022年增加2.33万元，增长7.5%，主要原因是运行经费增加。
（注：数据来源于财决附03表、财决07表）
（二）政府采购支出情况
2023年，县统计局政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对规下调查经费项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取上述9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。
组织对2023年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成《北川羌族自治县统计局关于2023年度部门整体支出绩效评价的报告》《北川羌族自治县统计局关于2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的报告》，其中，北川羌族自治县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.5分，绩效自评综述：从部门预算管理情况、综合管理情况、绩效结果应用情况、预算绩效情况4个方面开展自评，运转类本年度支出33.48万元，及时支出办公费、水费、电费、接待费等，执行预算的100%，资金结余率0%，无违规违纪记录；特定目标类项目支出预算控制率为100 %，执行预算的100%，资金结余率0%，无违规违纪记录。完善预算绩效管理制度，按照要求及时公开年初预算，完成2023年部门整体支出绩效报告，暂未发现问题。北川羌族自治县统计局2023年度财政政策(项目) 支出绩效自评得分为94.95分，绩效自评综述： 2023年度，我单位实施项目9个（部门项目9个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金358.87万元（中央、省补助15.00万元,县级财政资金343.87万元）。其中：一般公共预算项目9个，预算资金358.87万元（中央、省补助15.00万元,县级财政资金343.87万元）。从预算执行进度情况、总体绩效目标完成情况、项目(决策与过程) 管理、绩效指标完成情况4方面对上述9个项目进行分析自评，通过自评反映，我单位全年项目9个(其中部门项目9个 )，项目综合评价平均得分94.95分，等级为：优。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
北川羌族自治县统计局
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
北川羌族自治县统计局（简称县统计局）是北川羌族自治县政府工作部门，是宏观经济综合管理部门。为正科级，属于全额预算拨款。执行行政会计制度,一级部门预算。内设办公室（统计执法监督股）、综合业务股，下设参照管理单位县普查中心。
（二）机构职能
（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，拟订全县统计工作规划和统计调查计划；组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施,对统计违法责任主体进行处罚。
（2）执行全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。
（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。
（4）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
（5）对全县国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
（6）建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡（镇）、园区、县直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全县统计基层基础建设。
（7）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库。
（8）组织管理全县统计专业人员岗位培训、继续教育、技术职称资格考试、统计系统业务培训工作。
（9）完成县委、县政府交办的其他任务。
（10）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。县普查中心不再承担各类普查的行政管理职责。上述行政职能交由县统计局有关内设机构承担。
（三）人员概况
截至2023年末，县统计局及下属单位人员编制13人，年末实有人数16人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。县统计局2023年度本年收入合计666.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入666.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况。县统计局2023年度本年支出合计666.19万元，其中：基本支出308.22万元，占61.35%；项目支出357.97万元，占38.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（三）结余分配和结转结余情况。县统计局2023年决算报表无结转结余。
三、部门主要履职绩效分析
（一）年度主要任务及完成情况
（1）强化党建引领，推动工作提质增效;积极开展名录库建设和“四上”企业升规入统工作;认真完成统计年报及常规统计报表审核工作;保障局机关及普查中心16名在编人员及6名临聘人员基本经费开支及机关、普查中心日常工作正常开展。积极开展基本单位名录库管理，确保名录库正常；全力做好“四上”企业升规入统工作，2023年，全县新增规上（限上）企业51户，其中工业8户、商贸27户、服务业9户、建筑业6户、房地产1户；高效完成统计联网直报平台定报和年报审核工作；经费到位，保障了16名在编职工和6名普查聘用人员经费及7个项目的正常开展。
（2）保障局机关6个项目稳步实施（含名录库维护经费、统计网络运行费用、统计人员岗位培训及宣传费、规下单位调查经费、人口抽样调查经费及全省民政社会调查经费）。
（3）根据（北府办发〔2019〕42号，北府办发〔2019〕43号，北府办发〔2020〕3号）文件要求设立，年终及时兑现此项补助，通过激励措施，进一步提高了规上企业统计人员报表的积极性，促进统计规范化建设，防范统计造假和弄虚作假，促进北川经济高质量发展。 2023年度全额发放“四上”企业统计人员误工补助112万元。
四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况
（一）年度总体目标
2023年，县统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的总体部署，认真贯彻落实中央和省、市、县委系列要求,充分发挥统计职能作用，着力提升服务水平，努力提高数据质量，力争全面完成年度各项目标任务。2023年财政资金4687400.65元主要用于保障单位16名在编职工和6名临聘人员人员经费及7个项目的正常开展。
（二）年度总体目标实际完成情况
2023年，县统计局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，以党的政治建设为统领，狠抓统计数据质量提升，不断强化统计分析、统计监测和统计服务，着力夯实统计基层基础，以高质量统计服务经济社会高质量发展。（1）充分利用党组理论学习中心组学习、主题教育学习会、“三会一课”、主题党日及干部自学等形式，加强政治理论学习。全年组织开展党组理论学习中心组集中学习15次、党的二十大精神及学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神宣讲会各1场、主题党日12次、党组（支部）书记讲党课3次、党员全覆盖轮训1次。（2）组织实施第五次全国经济普查工作，高效完成普查阶段任务，3篇好的经验做法被绵阳市《经普简报》、绵阳统计微信公众号采用推广。（3）积极开展基本单位名录库管理，确保名录库正常；全力做好“四上”企业升规入统工作，2023年，全县新增规上（限上）企业51户，其中工业8户、商贸27户、服务业9户、建筑业6户、房地产1户；高效完成统计联网直报平台定报和年报审核工作；经费到位，保障了16名在编职工和6名普查聘用人员经费及7个项目的正常开展。
五、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理情况
1-1-1.编制完整： 分值：3分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：我单位无事业收入、事业单位经营收入,每月利息收入安排的支出全部纳入部门综合预算。
1-1-2.目标制定： 分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：我单位绩效目标编制科学、合理，绩效指标细化量化，绩效目标制定纳入局党组集体决策。
1-1-3.编制准确： 分值：5分，自评得分：5.00分
计算过程和评定依据：我单位预算编制科学准确。
1-2-1.支出规范： 分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：我单位严格落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配资金履行集体决策程序并按程序报批。
1-2-2.支出控制： 分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：我单位公用经费及非定额公用经费严格按相关规定支出，预决算偏差程度在5%以内。
1-2-3.动态调整： 分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：我单位开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后,按要求将绩效监控和中期评估结果运用到部门]预算调整。
（二）综合管理情况
2-2-1.政策执行： 分值：2分，自评得分：2.00;
计算过程和评定依据：我单位无依法取得的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金等非税收入，所得利息都是按照规定每季度末据实政。
2-2-2.及时更新： 分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位无依法取得的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金等非税收入，只有基本户银行利息收入,故不存在上述情况。
2-2-3.收入解缴： 分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：我单位基本户所得利息都是按照规定每季度末据实上缴财政，未坐支、截留、挪用非税收入。
2-3-1.预算管理： 分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：2023年度我单位严格按照程序编制政府采购预算，未发生无预算、超预算采购情况。
2-3-2.采购实施： 分值：4分，自评得分：3.50分；
计算过程和评定依据：2023年度我单位采购方式、采购程序合规，但进度有些缓慢，2023年度政府采购项目（第五次全国经济普查设备采购（打印机））未完成货款支付程序，扣0.5分。
（三）绩效结果应用情况
2-4-1.配置使用： 分值：4分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：2023年度新增国有资产未及时入账及纳入资产管理系统管理，扣2分。
2-4-2.收益核算： 分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：2023年度，我单位未处置国有资产，无对外出租出借及投资情况。
2-5-1.制度建设： 分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位内控制度涵盖了“预算业务”
“收支业务”“政府采购业务”“合同”等主要经济业务领域；及时更新完善相关制度。
2-5-2.制度执行： 分值：2分，自评得分：1.00分；
计算过程和评定依据：我单位内控制度基本完善，并基本按照内控制度执行。
2-6-1.预算编制执行： 分值：4分，自评得分：4.00
计算过程和评定依据：我单位“三公”经费较上年实现
“零增长”，“三公”经费决算数未突破年初预算数。
（四）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开： 分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位按要求随同部门预算进行了公开。
3-1-2.决算公开： 分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位按要求随同部门决算进行了公开。
3-2-1.结果整改： 分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位及时整改了相关绩效中出现的问题。
3-2-2.应用反馈： 分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位在规定时间内按要求向财政局报送问题整改情况。
3-2-3.违规记录： 分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位上年度无巡视（察）、审计检查，财会监督检查无预算管理、财务收支等方面违纪违规问题。
4-2-1.产出数量指标完成情况：
绩效指标【数量指标】【规上企业统计人员误工补助发放涉及人数】(分值：3.20,自评得分:3.20): 目标及完成情况：设定目标规上企业统计人员误工补助发放涉及人数＝234人；本年度完成234人。
4-2-1.产出数量指标完成情况： 绩效指标【数量指标】【年度项目数量】(分值：3.20,自评得分:3.20): 目标及完成情况：设定目标年度项目数量＝7个；本年度完成7个。
4-2-1.产出数量指标完成情况： 绩效指标【数量指标】【在职及聘用人员数量】(分值：3.20,自评得分:3.20): 目标及完成情况：设定目标在职及聘用人员数量＝22人；本年度完成22人。
4-2-2.产出质量指标完成情况： 绩效指标【质量指标】【年度内人员及日常运转符合政策率】(分值：4.80,自评得分:4.80): 目标及完成情况：设定目标年度内人员及日常运转符合政策率≥98%；本年度完成100%。
4-2-2.产出质量指标完成情况： 绩效指标【质量指标】【年度内项目正常推动率】(分值：3.20,自评得分:3.20):目标及完成情况：设定目标年度内项目正常推动率≥95%；本年度完成100%。
六、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2023年度我局部门整体支出绩效自评等级为“优”。
根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为96.50，自评等次为：优秀。
（二）预算绩效管理工作主要经验和做法
（1）编制合理。我单位部门绩效目标制定按照年初实际在岗人员数、人员级别，遵守财政预算统一标准编制。（2）重视绩效结果应用。我单位注重对上年度绩效评价结果加以应用，不断提高单位绩效管理工作。
（三）存在问题
（1）预算编制的合理性有待进一步提高；（2）绩效指标设定的科学性有待加强；（3）内控制度还需进一步完善。
（四）改进建议
进一步加强预算编制的合理性、科学性和完整性；进一步加强统筹安排，提高预算执行进度，提高资金使用效益；进一步完善各项管理制度。
附表：2023年度部门整体支出绩效评价得分明细表
第五部分
附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
相关文件：
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