2023年度四川省北川羌族自治县农民工服务中心部门决算
2023年度四川省北川羌族自治县农民工服务中心
部门决算
目录
公开时间：2024年9月2日
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.综合牵头负责全县农民工服务保障工作。
2.负责组织对农民工职业技能培训和职业技能鉴定服务工作。
3.负责组织开展农民工就业指导、创业服务、政策宣传咨询工作,协调落实就业创业优惠扶持政策。
4.协调农民工社会保障服务工作。
5.协助开展农民工法律维权援助服务。
6.协助教育主管部门,保障农民工子女平等接受义务教育。
7.协助对农民工提供卫生健康服务。
8.负责农民工基础信息采集、更新、管理和报表工作。
9.协助保障农民工依法享有的民主政治权利。
10.负责农民工服务信息平台建设、运行、管理工作。
11.负责开展表扬奖励、走访慰问、关爱“三留”人员服务工作。
12.推动改善农民工居住条件。
13.组织开展以农民工为主体的党团组织建设,丰富农民工的党团组织生活。
14.承办县委、县政府及上级交办的其他任务。
二、机构设置
北北川羌族自治县农民工服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为140.58万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4.6万元，下降3.16%。主要变动原因是项目活动经费减少。
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二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计140.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计140.58万元，其中：基本支出126.58万元，占90.04%；项目支出14万元，占9.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为140.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.6万元，下降3.16%。主要变动原因是项目活动经费减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出140.58万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.6万元，下降3.16%。主要变动原因是项目活动经费减少。
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2023年度一般公共预算财政拨款支出140.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出126.83万元，占90.22%；卫生健康支出4万元，占2.85%；住房保障支出9.75万元，占6.93%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
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2023年度一般公共预算支出决算数为140.58万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:支出决算为104.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出126.58万元，其中：
人员经费117.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算100%，较上年度减少2.79万元，下降83.28%。主要原因是车辆于2022年10月调至公务服务中心，2023年无公务用车购置及运行维护费。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3万元，下降100%。主要原因是经审批，我中心公务用车于2022年10月划拨至机关事务中心。。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.21万元，增长60%。主要原因是原因是2022年底新增一人，年初预算增加，接待人次增加，未超出预算。其中：
国内公务接待支出0.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括:接待安州区农民工服务中心、市就业中心、市人社局、市就促中心等共计0.56万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年，北北川羌族自治县农民工服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。主要原因是我中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
2023年度，北北川羌族自治县农民工服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，北北川羌族自治县农民工服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成北北川羌族自治县农民工服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、0个等专项预算项目绩效自评报告，其中，北北川羌族自治县农民工服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.81分，绩效自评综述：根据自评得分，我中心2023年年度目标已完成，今冬明春五大专项行动、农民工返乡创业服务保障、村级农民工综合服务站等工作有序开展，我中心将根据自评结果督促单位及时整改并进一步强化绩效评价结果应用。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业支出（类)人力资源和社会保障管理事务(款）综合业务管理（项):指基本工资、津贴补贴等。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗项（项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
本单位属于全额预算拨款事业单位，一级预算单位，属公益一类事业单位，无下属行政事业单位，年末实有人数7人，与上年相比无变化，领导职数1正1副,内设2个股室，综合股和服务股。
（二）机构职能。
1、综合牵头负责全县农民工服务保障工作;
2、负责组织对农民工职业技能培训和职业技能鉴定服务工作;
3、负责组织开展农民工就业指导、创业服务、政策宣传咨询工作,协调落实就业创业优惠扶持政策;
4、协调农民工社会保障服务工作;
5、协助开展农民工法律维权援助服务，协助教育主管部门保障农民工子女平等接受义务教育。
（三）人员概况。
截至2023年末，人员编制数7人,截至2023年12月底，实有在编人数7人，退休人员0人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
年度部门预算收入140.58万元。部门决算收入140.58万元，其中一般公共预算决算收入140.58万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。
（二）支出情况。
年度部门决算支出140.58万元，其中基本支出决算支出126.58万元（含人员支出117.89万元，公用支出8.68万元）；项目支出14.00万元（含一般公共预算项目支出14.00万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。
（三）结余分配和结转结余情况。
无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行绩效分析。
1.1产出数量指标完成情况：
绩效指标【数量指标】【服务农民工人次】
目标及完成情况：设定目标服务农民工人次≥3000人次；本年度完成3500人次。
1.2产出时效指标完成情况：
绩效指标【时效指标】【农民工服务保障工作完成及时率】
目标及完成情况：设定目标农民工服务保障工作完成及时率≥98%；本年度完成100%。
1.3成本指标预算完成情况：
绩效指标【经济成本指标】【全年经费运行控制】
目标及完成情况：设定目标全年经费运行控制＝130.73万元；本年度完成140.57万元。
1.4社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等完成情况：
绩效指标【社会效益指标】【宣传农民工政策、提供创业、就业等平台】
目标及完成情况：设定目标宣传农民工政策、提供创业、就业等平台指标采用定性评价方式，取值为优良中低；根据实际完成情况本年度完成值为优。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
预算编制质量：按照预算编制要求，一级目标、二级目标、三级目标分类编报,绩效目标编制要素完整,绩效指标细化量化，均有包含成本、数量、时效和效益指标。
单位收入统筹：2023年我中心决算数总额为140.58万元。其中：社会保障和就业126.83万元，卫生健康4万元，住房保障支出9.75万元。
支出执行进度：支出目标100%完成。
预算年终结余：2023年我中心年末资金无结余
严控一般性支出：严格执行预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用情况。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
财务管理制度：实行全面预算管理，健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。
财务岗位设置：严格按照轮岗制度对财务岗位进行轮岗。同时科学有效的绩效考核指标体系,实行分类考核制度,对不同职能人员的不同岗位进行科学系统的评估与分析,根据具体岗位在工作性质和考核评价性质上的不同,划分多种不同岗位类型的绩效评价参考体系，达到因地制宜，合理分类考核的目的；充分发挥高效沟通对绩效管理的积极作用，必要的沟通机制，领导主动发挥其能动性，及时沟通与帮助职工提高工作效能。
资金使用规范：严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。严格执行预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用情况。2023年度巡察、审计未发现违纪违规问题。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
人均资产变化率：截至2023年12月31日，我部门自用固定资产7.21万元，人均资产变化率同上年相比持平。
资产利用率：在用7.21万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；其中在用0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；闲置0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%。
资产盘活率：，2023年我部门无闲置资产，无出租出借资产情况，无对外投资情况。无资产处置情况。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
2023年我部门无政府采购行为。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额14万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2023年度，我单位实施项目1个（部门项目1个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金14.00万元（县级财政资金14.00万元）。项目决策程序、入库流程符合相关规定，绩效目标设置合理，且目标完成率100%。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
资金执行：2023年度，我单位实施项目1个（部门项目1个），实施项目预算执行14.00万元（县级财政资金14.00万元），预算执行率100.00%。
项目调整：项目无调整。
执行结果：预算执行率100.00%。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
目标完成：我中心2023年年度目标已完成，今冬明春五大专项行动、农民工返乡创业服务保障、村级农民工综合服务站等工作有序开展，我中心将根据自评结果督促单位及时整改并进一步强化绩效评价结果应用。
目标偏离：目标完成率100%，无偏离情况。
实现效果：我单位全年项目1个（其中部门项目1个），项目综合评价平均得分98.70，等级为：优。
省级部门2023年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。
（三）重点领域绩效分析。省级部门2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
无
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
内部应用情况：预算绩效管理结果得到充分运用，将绩效运行监控情况、绩效自评和绩效评价结果与预算资金的安排相挂钩，凡是绩效目标不能按期实现、绩效自评和绩效评价结果较差、绩效评价过程中出现了资金无效或低效情况的项目,由分管领导对项目负责人进行问责，对下一年度预算资金实行扣减。
信息公开情况：按规定时间节点，整体支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
整改反馈情况：及时整改相关问题，并按时反馈，依据上一年度巡视(察)、审计、财会监督检查结果，我中心在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。
我中心2023年年度目标已完成，今冬明春五大专项行动、农民工返乡创业服务保障、村级农民工综合服务站等工作有序开展，我中心将根据自评结果督促单位及时整改并进一步强化绩效评价结果应用。
根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为97.81，自评等次为：优秀。
（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。
项目的监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对问题解决反馈的及时性等过程绩效的重视。
（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
1.我单位将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。
2.严格执行内部控制制度。完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，确保采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
本单位无专项预算项目
附件2
专项预算项目绩效评价报告范本
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
五、存在主要问题
简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。
六、改进建议
简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附表1 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）.xls 附表2 北北川羌族自治县农民工服务中心部门决算公开报表.xls
相关文件：
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