2023年度北川羌族自治县水利发展中心部门决算
2023年度北川羌族自治县水利发展中心部门决算
目 录
公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家的水利方针、政策、法律、法规及水行政主管部门制定的规章制度和管理办法。承担县委、县政府安排的重大水利项目建设。
2.负责县委、县政府安排的重大水利工程项目规划、开发、建设、利用、管理等工作。
3.负责统筹协调开茂水库灌区、抽水蓄能及后续工程建设等事务。
4.承担唐家山堰塞湖区域的建设、管理、开发、利用、治理与保护等工作。负责唐家山堰塞湖区域抗旱排涝预案、防洪抢险预案的制定及落实工作。会同相关部门和乡镇做好唐家山堰塞湖区域征地拆迁与移民安置工作。
5.配合做好县域范围内“引通济安”工程建设协调工作，并根据县委、县政府和市级有关部门授权做好后期相关工作。
6.承担职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、意识形态、服务便民化等工作。
7.完成县委、县政府交办的其他任务
二、机构设置
县水利发展中心为北川羌族自治县人民政府直属正科级公益一类事业单位，归口县农业农村局（县水利局）管理。加挂北川羌族自治县唐家山堰塞湖管理中心牌子。县水利发展中心下设综合股、唐家山堰塞湖管理股、规划建设股三个股室，核定事业编制13名。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为386.03万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2200.46万元，减少85.07%，主要变动原因是机构改革，项目收支减少。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计381.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入377.18万元，占98.77%；政府性基金预算财政拨款收入4.7万元，占1.23%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计386.03万元，其中：基本支出234.41万元，占60.7%；项目支出151.62万元，占39.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为386.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2200.46万元，减少85.07%，主要变动原因是机构改革，项目收支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出381.33万元，占本年支出合计的98.78%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.4万元，增长3.08%。主要变动原因是人员调入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出381.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出31.46万元，占8.25%；卫生健康支出6.73万元，占1.76%；节能环保支出4.15万元，占1.09%；农林水支出204.3万元，占53.58%；住房保障支出14.74万元，占3.87%；其他支出119.95万元，占31.45%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为381.33，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.19万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.45万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.82万元，完成预算100%。
4..卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.73万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为4.15万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）: 支出决算为181.49万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）: 支出决算为17.83万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.73万元，完成预算100%。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为119.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出234.41万元，其中：
人员经费215.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费18.54万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算48.96%，较上年度1.66万元，下降77.93%。减少主要原因2023年无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度相比减少1.79万元，减少主要原因为2023年无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。
3.公务接待费支出0.47万元，完成预算48.96%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.14万元，下降42.42%。主要原因是2023年重点项目推进，增加了接待费。其中：
国内公务接待支出0.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待3批次，60人次，共计支出0.47万元，具体内容包括：上级单位工作组人员来我单位指导工作，以及我单位邀请上级行业主管部门到我单位对相关项目的指导工作时公务用餐费的接待开支。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4.7万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，永昌镇机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，永昌镇政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，北川羌族自治县水利发展中心没有公务用车辆，无单价100万元（含）以上设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估：对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
23. 城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
24. 城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城镇社区公共设施方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
北川羌族自治县水利发展中心关于2023年度部门整体支出绩效评价的报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县水利发展中心为北川羌族自治县人民政府直属正科级公益一类事业单位，归口县农业农村局（县水利局）管理。加挂北川羌族自治县唐家山堰塞湖管理中心牌子。县水利发展中心下设综合股、唐家山堰塞湖管理股、规划建设股三个股室，核定事业编制13名。
（二）机构职能
1.贯彻执行党和国家的水利方针、政策、法律、法规及水行政主管部门制定的规章制度和管理办法。承担县委、县政府安排的重大水利项目建设。
2.负责县委、县政府安排的重大水利工程项目规划、开发、建设、利用、管理等工作。
3.负责统筹协调开茂水库灌区、抽水蓄能及后续工程建设等事务。
4.承担唐家山堰塞湖区域的建设、管理、开发、利用、治理与保护等工作。负责唐家山堰塞湖区域抗旱排涝预案、防洪抢险预案的制定及落实工作。会同相关部门和乡镇做好唐家山堰塞湖区域征地拆迁与移民安置工作。
5.配合做好县域范围内“引通济安”工程建设协调工作，并根据县委、县政府和市级有关部门授权做好后期相关工作。
6.承担职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、意识形态、服务便民化等工作。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
2023年年末编制数为13人，设主任1人，副主任2人，总工程师1人；年末实有在职人员总数12人，其中：主任1人，副主任2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年度部门年初预算收入216.28万元。部门决算收入386.03万元，其中一般公共预算决算收入377.18万元，政府性基金预算决算收入4.7万元，结转和结余4.15万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年度部门决算支出386.03万元，其中基本支出决算支出234.41万元（含人员支出215.87万元，公用支出18.54万元）；项目支出151.61万元（含一般公共预算项目支出146.92万元，政府性基金项目支出4.7万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余4.15万元（含一般公共预算4.15万元，政府性基金0万元）。
（三）相关支出预算管理情况
2023年度预算执行率100%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率 0%；三公经费预算0.96万元，决算支出0.47万元，控制率48.96%；部门年末固定资产71.1万元，其中在用固定资产71.1万元，出租固定资产0万元。
三、部门主要履职绩效分析
（一）年度主要任务及完成情况
1.保障机构、人员正常运转，完成本部门各项基本运
行任务。
完成情况：完成了本部门各项基本运行任务。
2.协调推进开茂水库工程进度，开茂水库灌区安江干
渠北川段明年计划完成投资500万元。积极协调推动安绵干渠、安江干渠（安州段）开工建设。
完成情况：协调推进了开茂水库工程，安江干渠工程建设。
3.开展唐家山水库工程可研阶段剩余20多个专题报
告的编制，加强对国家省市水利发改等部门汇报，进行项目立项，力争早日取得项目立项批复。
完成情况：积极对接国家省市水利发改等部门，加快项目立项批复。
4.配合市水务集团推进开茂水厂工程建设，确保2023年完成建设任务，2023年计划完成投资10000万元。
完成情况：开茂水厂工程建设已完成。
5.配合市水务集团推进引通济安工程建设，2023年计划完成投资5700万元。
完成情况：协调推进了引通济安工程建设。
6.争取纳入国家规划和省级规划，2023年完成市场化选择业主工作，完成项目预可研，并同步开展可研及相关专题专项工作。
完成情况：由于政策调整，省上要求暂停市场化选择业主工作。
四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况
（一）年度总体目标
1.贯彻执行党和国家的水利方针、政策、法律、法规及水行政主管部门制定的规章制度和管理办法。承担县委和县政府安排的重大水利项目建设。
2.负责县委、县政府安排的重大水利工程项目规划、开发建设、利用、管理等工作。
3.负责统筹协调开茂水库灌区、抽水蓄能及后续工程建设等事务。
4.承担唐家山堰塞湖区域的建设、管理、开发、利用、治理与保护等工作。负责唐家山堰塞湖区域抗旱排涝预案、防洪抢险预案的制定及落实工作。会同相关部门和乡镇做好唐家山堰塞湖区域征地拆迁与移民安置工作。
5.配合做好县域范围内“引通济安”工程建设协调工作，并根据县委、县政府和市级有关部门授权做好后期相关工作。
6.承担职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、意识形态、服务便民化等工作。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）年度总体目标实际完成情况
2023年我中心认真落实中央、省、市、县各项决策部署，紧盯目标任务，推动我县水利事业发展。2023年我中心共计支出经费386.03万元，保障了全体12名在职在编干部的工资、社会保险、住房公积金等基本支出，有序推进了开茂水库、开茂水厂、唐家山水库、引通济安、安江干渠（北川段）项目建设。
五、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理情况
1-1-1.编制完整：
分值：3分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：资金来源支出均纳入年初预算。
1-1-2.目标制定：
分值：5分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：绩效目标编制合理性欠佳。
1-1-3.编制准确：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：单位预算编制科学。
1-2-1.支出规范：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：严格按照预算编制执行。
1-2-2.支出控制：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：偏差10%以内。
1-2-3.动态调整：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：部门预算额度回收为0.
（二）综合管理情况
2-2-1.政策执行：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：无未按规定的非税收入项目及标准执收非税收入，也无违反规定缓减免非税收入。
2-2-2.及时更新：
本部门未涉及该指标
2-2-3.收入解缴：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：非税收入全额上缴财政。
2-3-1.预算管理：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：不存在预算外采购。
2-3-2.采购实施：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：不存在违规采购。
2-4-1.配置使用：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：新增资产按规定编制配置预算，及时入账入库。
2-4-2.收益核算：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：无国有资产处置。
2-5-1.制度建设：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：内控制度完善，及时更新。
2-5-2.制度执行：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：不相容岗位分离和定期轮岗内部
全力制衡基本举措，建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。
2-6-1.预算编制执行：
分值：4分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：务工接待费较上年增长
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按要求随同部门预算公开。
3-1-2.决算公开：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按要求随同决算公开。
3-2-1.结果整改：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：及时整改。
3-2-2.应用反馈：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：及时反馈。
3-2-3.违规记录：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：上年无审计、巡查。
（四）预算绩效情况
4-2-1.产出数量指标完成情况：
绩效指标【数量指标】【抽水蓄能项目完成预可研项目
数】(分值：3.20,自评得分:0.00):
目标及完成情况：设定目标抽水蓄能项目完成预可研项目
数≥1个；本年度完成0个。
4-2-1.产出数量指标完成情况：
绩效指标【数量指标】【开茂水厂（包括配套管网工程）
计划完成投资】(分值：4.80,自评得分:4.80):
目标及完成情况：设定目标开茂水厂（包括配套管网工
程）计划完成投资≥10000万元；本年度完成10000万元。
4-2-1.产出数量指标完成情况：
绩效指标【数量指标】【开茂水库工程计划完成投资】(分值：3.20,自评得分:3.20):
目标及完成情况：设定目标开茂水库工程计划完成投资≥
500万元；本年度完成500万元。
4-2-1.产出数量指标完成情况：
绩效指标【数量指标】【唐家山水库工程专题报告编制】
(分值：3.20,自评得分:3.20):
目标及完成情况：设定目标唐家山水库工程专题报告编制
≥20个；本年度完成20个。
4-2-1.产出数量指标完成情况：
绩效指标【数量指标】【引通济安工程计划完成投资】
(分值：3.20,自评得分:3.20):
目标及完成情况：设定目标引通济安工程计划完成投资≥
5700万元；本年度完成5700万元。
4-2-2.产出质量指标完成情况：
绩效指标【质量指标】【符合政策率】(分值：4.80,自评
得分:4.80):
目标及完成情况：设定目标符合政策率指标采用定性评价
方式，取值为较为合适；根据实际完成情况本年度完成值为较为合适。
4-2-3.产出时效指标完成情况：
绩效指标【时效指标】【完成及时率】(分值：3.20,自评
得分:3.20):
目标及完成情况：设定目标完成及时率＝100%；本年度完
成100%。
4-3-1.成本指标预算完成情况：
绩效指标【经济成本指标】【2023年经济成本指标】(分
值：3.20,自评得分:3.20):
目标及完成情况：设定目标2023年经济成本指标＝
2162796.54元；本年度完成3860265元。
4-4-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等完
成情况：
绩效指标【可持续发展指标】【推动重大水利工程可持续发展】(分值：1.60,自评得分:1.60):
目标及完成情况：设定目标推动重大水利工程可持续发展指标采用定性评价方式，取值为优；根据实际完成情况本年度完成值为优。
4-5-1.公众或服务对象满意度完成情况：
绩效指标【服务对象满意度指标】【满意度】(分值：
1.60,自评得分:1.60):
目标及完成情况：设定目标满意度≥90%；本年度完成90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为94.69，自评等次为：优秀。
（二）预算绩效管理工作主要经验和做法
一要合理设置绩效目标，围绕职能职责定位设置年度部门整体绩效目标并完善绩效指标。二要对单位进行绩效运行监控和项目的日常检查，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。
（三）存在问题
预算编制和执行的准确性有待进一步提高，对绩效评价指标缺乏深入了解。
（四）改进建议
加强对各单位财务人员及相关人员的业务培训。
附件2：
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。本单位项目资金申报依据相关文件精神及县委县政府批准，结合单位当年开展的实际工作，根据县级财力纳入当年财政预算安排。
（二）实施目的及支持方向。为完成本单位推动我县水利事业发展。
（三）预算安排及分配管理。2023年度，我单位实施项目6个（部门项目6个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金226.97万元（市级财政资金200.00万元,县级财政资金26.97万元）。其中：一般公共预算项目5个，预算资金146.97万元（市级财政资金120.00万元,县级财政资金26.97万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金80.00万元（市级财政资金80.00万元）
（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标根据项目具体内容以及上级考核细则制定。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，发现问题及时整改，顺利完成项目实施，促进本单位工作的顺利进行。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。资金年度执行进度。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，选择单位自评法进行评价。
（五）评价组织。评价组人员由单位主要负责人、分管领导及责任部门相关人员构成。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序合法合规、规划论证科学、资金投向科学合理。
2.项目管理。资金管理制度办法健全、分配合理、绩效监管科学有序。
3.项目实施。预算执行进度良好、资金使用规范有序。4.项目结果。绩效目标完成总体情况良好。
（二）专用指标绩效分析。
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出数量指标共计5个，全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标4个，全部完成4个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%；。
2、质量指标。
通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出质量指标共计3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%；。
3、时效指标。
通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出时效指标共计6个，按时完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，按时完成5个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%；。
4、成本指标。
通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出成本指标共计6个，全部完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标5个，全部完成5个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%；。
5.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年6个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年6个项目涉及社会效益指标共计4个，优秀的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年6个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年6个项目涉及可持续效益指标共计5个，可持续5个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益4个，可持续4个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%；。
9.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年6个项目涉及满意度指标共计3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。
（三）个性指标绩效分析。通过自评反映，我单位全年项目6个（其中部门项目6个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
四、评价结论
根据项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系，2023年本单位转移支付项目资金总体评价良好。
五、存在主要问题
1、绩效目标指标设置不够细化；
2、资金支付不及时。
六、改进建议
1、加强业务学习，优化绩效目标设置；
2、加强与财政部门的对接，及时支付资金。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
相关文件：
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