2023年度四川省北川羌族自治县公安局部门决算
2023年度
四川省北川羌族自治县公安局
部门决算
目 录
公开时间：2024年9月2日
一、收入支出决算总表 27
二、收入决算表 27
三、支出决算表 27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............. 27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................27
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家、省、市关于政法公安系统依法行政相关工作；拟定全县公安工作；负责基层派出所工作；预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、机构设置
北川羌族自治县公安局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入北川羌族自治县公安局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：北川羌族自治县公安局交通警察大队。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计11274.16万元。与2022年相比，收、支总计各增加894.04万元，上升8.6%。主要变动原因是2023年人员调资调薪等因素导致预算经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计11274.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11274.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计11274.16万元，其中：基本支出8643万元，占77%；项目支出2631.16万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计11274.16万元。与2022年相比，收、支总计各增加894.04万元，上升8.6%。主要变动原因是2023年人员调资调薪等因素导致预算经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出11274.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加894.04万元，增长8.6%。主要变动原因是2023年人员调资调薪等因素导致预算经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年一般公共预算财政拨款支出11274.16万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出107.88万元，占1%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出9487.28万元，占84%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出13.42万元，占0.1%；社会保障和就业支出902.12万元，占8%；卫生健康支出160.36万元，占1.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出177.51万元，占1.6%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出425.59万元，占3.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为11274.16万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）: 支出决算为107.88万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（204）武装警察部队（01）其他武装警察部队支出（99）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）: 支出决算为7154.93万元，完成预算100%。
公共安全支出（204）公安（02）执法办案（20）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）: 支出决算为2322.35万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）: 支出决算为13.42万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 归口管理的行政单位离退休（01）：决算支出数为23.3万元，完成预算100%；
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算数为528.59万元，完成预算100%；
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政事业单位职业年金缴费支出（06）:决算数为264.3万元，完成预算100%；
社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:决算数为85.93万元，完成预算100%；
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:决算支出数为160.36万元，完成预算100%。
6.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:决算支出数为177.51万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：决算支出数为425.59万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出8643万元，其中：
人员经费7533.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1109.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为155.9万元，完成预算100%；较上年增加29.27万元，增长23.1%，主要原因是2023年将交警大队三公经费支出数纳入部门决算数据统计。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算155万元，占99%；公务接待费支出决算0.9万元，占1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出155万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加29万元，主要原因是2023年将交警大队三公经费支出数纳入部门决算数据统计。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车53辆，其中：轿车5辆、越野车7辆、载客汽车24辆，其他车辆17辆。
公务用车运行维护费支出155万元。主要用于案件侦办查处、治安巡逻、维护社会稳定等公安业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.27万元，增长42.8%。主要原因是2023年公务接待与2022年相比略有增加。
国内公务接待支出0.9万元，主要用于北川县公安局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，100余人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括巴中市公安局经开分局、达州市公安局、大英县公安局、浙江省衢州市公安局柯城分局、四川警察学院等赴我局学习“枫桥派出所”创建经验等相关公务活动。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年，北川羌族自治县公安局机关运行经费支出1109.47万元，比2022年增加214.95万元，增长24%。主要原因是2023年将交警大队机关运行经费支出数纳入部门决算数据统计。
2023年，北川羌族自治县公安局部门政府采购支出总额910.16万元，其中：政府采购货物支出673.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出237万元。主要用于支撑公安执法办案工作。授予中小企业合同金额910.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额348.29万元，占政府采购支出总额的38.26%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，北川羌族自治县公安局共有车辆53辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对执法办案中心建设项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成北川羌族自治县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年中央政法转移支付等专项预算项目绩效自评报告，其中，北川羌族自治县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84分，绩效自评综述：良好；2023年公安政法转移支付专项预算项目绩效自评得分为86分，绩效自评综述：良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）一般公共服务支出（99）：反映其他一般公共服务支出。
11、公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12、公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、公共安全支出（204）公安（02）信息化建设（19）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
14、公共安全支出（204）公安（02）执法办案（20）：反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
15、公共安全支出（204）公安（02）特别业务（21）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
16、公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
17、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22、农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
25、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
2023年北川羌族自治县公安局
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成：本单位属于全额预算拨款,正科级行政事业单位，人员编制数224人，内设2个综合管理机构，14个执法勤务机构，2个监管场所，11个公安派出所，执行政府会计制度,一级部门预、决算。
（二）机构职能：1.贯彻执行国家、省、市关于政法公安系统依法行政相关工作。2.拟定全县公安工作。3.负责基层派出所工作。4.预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（三）人员概况：截至2023年末，北川羌族自治县公安局年末实有人数情况在职实有人数257人，退休人员56人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。北川羌族自治县公安局部门2023年本年总体收入合计11274.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11274.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况。北川羌族自治县公安局部门2023年本年总体支出合计11274.16万元，其中：基本支出8643万元，占76.6%；项目支出2631.16万元，占23.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（三）结余分配和结转结余情况：北川羌族自治县公安局部门2023年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。2023年，我单位按财政部门要求，部门制定的绩效目标明确、预算编制准确、支出控制合理、预算动态灵活调整、执行进度良好、预算完成情况良好，无违规记录等情况，部门整体履职情况良好。
1.履职效能。通过扎实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，有力维护了国家政治安全和社会大局稳定，为社会长期稳定新篇章作出了积极贡献。
2.预算管理。预算编制质量精准、单位收入统筹度高、支出执行进度良好、无预算年终结余、从严控制一般性支出。
3.财务管理。财务管理制度健全、岗位设置合理、资金使用规范。
4.资产管理。人均资产变化率低、资产利用率高、资产盘活效果良好。
5.采购管理。采购执行率高，有力支持了中小企业发展。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目总数17个，涉及预算总金额316万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额1474.1万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。决策程序合规、目标设置合理、项目入库及时规范。
2.项目执行。资金执行同向、项目调整规范、执行结果良好。
3.目标实现。目标完成良好、绩效目标无偏离、实现效果良好。
（三）重点领域绩效分析：无。
（三）绩效结果应用情况。绩效自评能及时公开、评价结果整改和应用结果反馈情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：根据2023年部门整体支出绩效评价指标体系，结合我单位工作实际，我单位2023年度部门整体支出绩效评价自评得分为84分，自评结果良好。
（二）存在问题：因财政预算及资金计划审批不能满足部分项目在支出时的实际需要，导致会计账目存在较多调整事项。
（三）改进建议：1、建议进一步加强预算管理，将常规性、延续性项目资金纳入年初部门预算，提高预算编制的精准性。2、加强与财政部门进一步沟通联系，合理预算各功能经济科目。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件2
2023年度专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。公安政法转移支付每年由中央和省级通过财政部门自上而下下达转移支付资金并按实际工作要求向财政申报项目资金。
（二）实施目的及支持方向。公安政法转移支付是中央和省级财政自上而下安排给公安机关的专项资金，是公安机关为履行法定职责，围绕预防和打击违法犯罪活动、维护国家安全和社会稳定等工作任务，开展执法办案、警卫等业务工作所需开支的经费。
（三）预算安排及分配管理。根据各县分局警力及办案数量等因素，每年由上级通过财政自上而下下达资金和自下而上申报。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况良好，项目自评按上级部门要求有序开展。
二、评价实施
（一）评价目的。通过扎实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，有力维护国家政治安全和社会大局稳定，为社会长期稳定新篇章作出积极贡献。
（二）预设问题及评价重点。根据绩效评价指标体系，公安政法转移支付资金支出使用全过程规范合理，执行进度能达到上级部门要求。
（三）评价选点：资金年度执行进度。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，选择单位自评法进行评价。
（五）评价组织。评价组人员由单位主要负责人、分管领导及责任部门相关人员构成。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。决策程序合法合规、规划论证科学、资金投向科学合理。
2.项目管理。资金管理制度办法健全、分配合理、绩效监管科学有序。
3.项目实施。预算执行进度良好、资金使用规范有序。
4.项目结果。绩效目标完成总体情况良好。
（二）专用指标绩效分析
1.产业发展。该专项预算项目符合国家政策、经济合理。
2.民生保障。该专项预算项目均衡度高、受益对象精准、标准合理、群众满意度高。
3.基础设施。本项目不适用该指标。
4.行政运转。该项目用途合规、程序合规、标准合规。
（三）个性指标绩效分析。该项目个性指标为年度执行进度，根据考核要求，该项指标执行完成情况良好。
四、评价结论
根据项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系，2023年公安政法转移支付项目资金总体评价良好。
五、存在主要问题
受财政国库项目资金月额度匹配制的影响，项目资金计划数不能满足项目实际支出数。
六、改进建议
建议加强预算管理及执行工作，对项目资金计划的审批按实际支付需求进行把关审核，避免资金结转结余。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：十表至十二表无数据）
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