（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3.32万元，下降45.36%。主要原因是维修车辆减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出3.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次，689人次，共计支出3.96万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出4.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，北川羌族自治县马槽乡人民政府政府采购支出总额103.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出101.2万元，主要用于项目采购（麻柳湾中桥危桥改造项目、革命老区水毁河堤修复工程）；政府采购服务支出2.4万元，主要用于垃圾转运服务费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额103.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，北川羌族自治县马槽乡人民政府共有车辆1辆，主要用于各项工作开展需下村及出差。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对麻柳湾中桥危桥改造项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马槽乡部门整体绩效自评报告、2023年度财政政策（项目）支出绩效自评报告，其中，马槽乡部门整体绩效自评得分为99分，2023年度财政政策（项目）支出绩效自评报告自评得分为96.2分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息。  

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（201）：反映政府提供一般公共服务的支出。政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）：反映政府提供政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。行政运行（2010301）:映政府提供行政运行的支出。

6.社会保障和就业支出（208）：反映政府提供社会保障和就业支出的支出。民政管理事务（20802）：反映政府提供民政管理事务的支出。基层政权建设和社区治理（2080208）：反映政府提供基层政权建设和社区治理的支出。行政事业单位养老支出（20805）：反映政府提供民行政事业单位养老支出的支出。行政单位离退休（2080501）:反映政府提供行政单位离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 反映政府提供机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:反映政府提供机关事业单位职业年金缴费支出的支出。

6.卫生健康支出（210）:反映政府提供卫生健康支出的支出。行政事业单位医疗（21011）:反映政府提供行政事业单位医疗的支出。行政单位医疗（2101101）:反映政府提供行政单位医疗的支出。事业单位医疗（2101102）:反映政府提供事业单位医疗的支出。

7.农林水支出（213）：反映政府提供农林水支出。农业农村（21301）：反映政府提供农业农村的支出。事业运行（2130104）：反映政府提供农业事业单位支出。水利（21303）：反映政府提供水利的支出。防汛（2130314）：反映政府提供防汛的支出。巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）：反映政府提供巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出。其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）：反映政府提供其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出的支出。农村综合改革（21307）：反映政府提供农村综合改革支出。对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映政府提供对村民委员会和村党支部的补助支出。

12.住房保障支出（221）：反映政府提供住房保障支出。住房改革支出（22102）：反映政府提供住房改革支出。住房公积金（2210201）：反映政府提供住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

马槽乡部门整体支出绩效评价报告

（2023年度）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

一、综合事务，贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定;执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作;负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理;负责人才服务和引进工作。加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理;负责落实农村改革工作;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作;负责优化政务服务便民工作。加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。承担法律、法规、规章规定的其他职能。完成上级党委、政府交办的其他工作任务。二、党建工作，负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作;负责党风廉政建设、反腐败、组织人事、意识形态、宣传、政法、统战、机构编制管理、侨(台)务、精神文明建设等工作;负责党务政务信息公开，指导村(社区)党务、村务公开;指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。三、综合工作负责党委、政府日常运转事务及综合协调、深改、民主法制建设、保密、机要、目标绩效、信息、文书档案管理、机关事务等工作;负责人民武装、征兵和预备役等工作;承担人大主席团日常事务工作;负责办理政协委员提案。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。四、经济发展和乡村振兴工作，围绕生态经济定位，负责辖区生态农业、生态林业、生态旅游等生态经济发展工作;负责商贸流通、项目投资促进等工作;负责扶贫开发、乡村振兴、农村人居环境治理、基础设施建设、自然资源管理、生态环境保护等工作;负责综合统计工作。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。五、社会事务，负责科技、教育、文化、卫生、社会保障、民政、民族宗教、妇女儿童关爱、残疾人、养老等社会事务的行政管理工作;负责指导基层群众自治、城乡社区治理和推动社会组织发展。负责信访、矛盾纠纷化解、社会治安综合治理、网格化管理、社会稳定(反邪、政治安全)、流动人口管，理等工作;负责安全生产、自然灾害、突发事件、防灾减灾、抢险救灾等应急管理工作。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。六、综合行政执法，负责综合行政执法协调工作;协助综合执法、自然资源、市场监管等县级相关部门开展监督检查，负责协调日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，协助或接受委托开展安全生产执法工作;配合查处违反行政法规的案件。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。七、财政工作，负责本乡财务管理、国有资产管理、政策性资金发放等工作;负责对村(社区)级财政扶持资金、村(社区)级“资金、资产、资源”的日常监管指导及村(社区)级财务审计工作;负责指导村(社区)级财务公开。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。八、便民服务，负责政务服务、便民服务工作，拟订服务管理制度并组织实施:具体承担下放(成县级职能部门委托)本乡行政管理权限目录(清单)内行政许可，行政确认。行政征收和有关其他行政权力实施的服务和经办工作;负责网上政务服务后台维护和技术保障;指导村(社区)便民服务点建设。负责面向党员群众提供相关政策咨询，组织实施党群活动和服务。负责双拥共建和退役军人联络接待，困难帮扶。信息采集。信访接待。情况反映。立功喜报、悬桂光荣牌和“八一”、春节等重要节日及重大变故走访慰问等具体事务工作。负责外出务工人员联络。服务以及农民工输出、培训。维权、回引及题乡就业创业服务等工作;负责基层新时代文明实践活动服务工作。报订年度公益性文化项目实施计划。组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动:负责广播影视设施设备维护和管理服务工作。承担乡党委，政府交办的其他工作任务。九、农业综合服务，负责农业、林业、水利、农业机械。畜牧水产等方面的公益性事务服务工作:负责农林技术。品种，机具等的引进，试验、示范、推广、培训，信息服务等工作:负责农林产业发展。水资源保护。本土保持预防，水土流失治理、护林防火。野生动物保护，防汛抗旱，农田水利建设等服务性工作:负责农业林业苗情、灾害，病虫害，动物重大疫情，农产品质量安全等预报防治和处置，承担乡党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构职能

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定;执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作;负责乡机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理;负责人才服务和引进工作。加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理;负责落实农村改革工作;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作;负责优化政务服务便民工作。加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。承担法律、法规、规章规定的其他职能。完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况

2023年底，马槽乡编制数公务员15名，事业人员4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入915.22万元。部门决算收入725.59万元，其中一般公共预算决算收入647.4万元，政府性基金预算决算收入4.4万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出725.6万元，其中基本支出决算支出579.7万元（含人员支出411.5万元，公用支出168.2万元）；项目支出145.9万元（含一般公共预算项目支出141.5万元，政府性基金项目支出4.4万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出   0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率100%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率 0%；三公经费预算7.96万元，决算支出7.96万元，控制率100%；部门年末固定资产0万元，其中在用固定资产0万元，出租固定资产0万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）年度主要任务及完成情况

(1)、保障基本人员支出和社会保障支出，共3993572.56元；每月按时发放工作人员工资，及时缴纳相应的五险两金。
    (2)、高质量完成全乡6个公共服务体系建设，共350000元。高质量完成全乡6个公共服务项目
    (3)、保障日常基本运转，共590000元；完成对乡政府办公楼的修缮，保障工作人员住宿及日常基本运转

四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况

（一）年度总体目标

加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，强化预决算执行、公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于马槽乡社会经济发展；完善村社区设施、配套基础设施建设等。2023年预算资金4933572.56 元，主要用于保障本单位在编18人，临聘1人的工资、五险两金、全乡村社干部39人基本报酬等人员经费及基本运行的正常开展。

（二）年度总体目标实际完成情况

1、每月按时发放工作人员工资，及时缴纳相应的五险两金。
    2、高质量完成全乡6个公共服务项目。
    3、完成对乡政府办公楼的修缮，保障工作人员住宿及日常基本运转

五、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1. 编制完整：
分值：3分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：我单位将事业收入，事业单位经营

收入，其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。
    1-1-2.目标制定：
    分值：5分，自评得分：4.00分；
    计算过程和评定依据：1、绩效目标编制科学合理，要素完整；2、绩效指标细化量化(数量成本指标)；3、部门绩效目标制定纳入本部门党组(委)会(办公会)集体决策
    1-1-3.编制准确：
    分值：5分，自评得分：5.00分；
    计算过程和评定依据：我单位预算编制科学准确。
    1-2-1.支出规范：
    分值：5分，自评得分：5.00分；
    计算过程和评定依据：严格预算执行，不存在违规发放工资、津贴、奖金等现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批；专项资金分配符合资金管理办法要求。
    1-2-2.支出控制：
    分值：5分，自评得分：5.00分；
    计算过程和评定依据：公用经费及非定额公用经费支出控制偏差在10%以内。
    1-2-3.动态调整：
    分值：5分，自评得分：5.00分；
    计算过程和评定依据：积极开展绩效监控、中期评估及收支预算调整，并将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整。

（二）综合管理情况

2-2-1.政策执行：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：无非税收入。
2-2-2.及时更新：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按要求在门户网站和收费场所对

外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任，接受社会监督。
    2-2-3.收入解缴：
    分值：4分，自评得分：4.00分；
    计算过程和评定依据：非税收入及时上缴金库。

（三）绩效结果应用情况

（四）预算绩效情况

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度开展对本单位的部门整体支出预算绩效评价自评，总体情况优

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为99.00，自评等次为：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

预算执行方面：严格落实《中华人民共和国预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
    预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。
    资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，严格按照内控制度，单位全部的固定资金由 党政办统一抄册登记，按照 谁使用、谁负责”的原则，1年1次盘点。明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。
    我乡整体支出重点用于项目支出，完成了当年度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了财政资金引导作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。支出完成后，在“三保”方面得到有效保障，持续提升了干部职工的业务能力和服务水平。基建项目的完成，改善了村民的出行及运输，在增收致富的同时持续增强了群众的获得感和幸福感，人均可支配收入增高，群众满意度逐年提高。

（三）存在问题

1、内控制度需进一步完善
我乡内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制

度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。
    2、部门整体支出绩效目标需进一步细化，部门整体支出以保运转为目标。
    由于财政预算与现实差距太大，财政预算不能弥补单项业务实际支出、专项业务工作费支出。今后优先保证单位正常运行的前提下精简支出，力争节约。

（四）改进建议

1.对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证；
    2.根据实际增加日常公用经费标准，以进一步促进乡镇工作开展。
    3.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：2023年度马槽乡部门部门整体支出绩效评价得分明细表

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

北川羌族自治县马槽乡人民政府

关于2023年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

北川羌族自治县财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（北财绩〔2024〕5号）要求，我单位于4月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目5个（部门项目5个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金392.49万元（市级财政资金10.59万元,县级财政资金381.90万元）。其中：一般公共预算项目4个，预算资金390.09万元（市级财政资金10.59万元,县级财政资金379.50万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金2.40万元（县级财政资金2.40万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目5个（部门项目5个），实施项目预算执行145.89万元（市级财政资金10.59万元,县级财政资金135.30万元），预算执行率37.17%。其中：一般公共预算项目4个，预算执行143.49万元（ 市级财政资金10.59万元,县级财政资金132.90万元），预算执行率36.78%。政府性基金预算项目1个，预算执行2.40万元（县级财政资金2.40万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年5个项目年度总体绩效目标全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目4个，全部完成4个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目5个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分96.20，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目2个，占比40.00%，得分低于平均分项目3个，占比60.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出数量指标共计5个，全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标4个，全部完成4个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及质量指标。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出时效指标共计5个，按时完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成4个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出成本指标共计5个，全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标4个，全部完成4个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标4个，优秀的指标4个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及满意度指标共计4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目5个），项目综合评价平均得分96.89，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目3个，占比60.00%，得分低于平均分项目2个，占比40.00%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔北财绩〔2024〕5号）通知要求，评价工作组根据《北川羌族自治县财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

财政资金到位缓慢，导致资金支付不及时。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

加强对预算项目实施跟踪情况，保证项目质量，跟进财政资金，加快支付项目工程款。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

进一步督促本单位完善对于项目绩效管理的各种规章制度，保障项目预算绩效工作的顺利开展。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件1：北川羌族自治县马槽乡人民政府项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：北川羌族自治县马槽乡人民政府项目综合评价结论明细情况表

附件3：北川羌族自治县马槽乡人民政府项目绩效目标自评表

北川羌族自治县马槽乡人民政府

2024年5月24日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  2023-517-马槽乡部门决算公开报表.xls