2023年度

四川省北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会部门决算

目录

 

公开时间：2024年9月2日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

坚持党的领导，宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，强化对侨界群众的思想政治引领，开展侨界群众思想政治工作；开展对归侨、侨眷、侨联组织和海外华侨、华人及其社团（包括港澳台地区）的联系、团结、联谊工作；反映归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流提供服务；宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动，积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流；组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会的会议、决定，配合有关部门推荐侨界人大代表、政府委员人员；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会下属二级预算单位0个。

 

 

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为52.5万元。与2022年度相比，收、支总计各增加52.5万元，增长100%。主要变动原因是单位在2023年纳入预算范围。

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计52.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入52.5万元，占100%。

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计52.5万元，其中：基本支出37.5万元，占71.42%；项目支出15万元，占28.57%。

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为52.5万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.5万元，增长100%。主要变动原因是单位在2023年纳入预算范围。

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出52.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.5万元，增长100%。主要变动原因是单位在2023年纳入预算范围。

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出52.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出52.5万元，占100%。

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为52.5，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为36.48万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1.02万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出37.5万元，其中：

人员经费35.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
　　公用经费2.48万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，较上年度增加0.16万元，增长100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位在2023年纳入预算范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.16万元，增长100%。主要原因是单位在2023年纳入预算范围。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对侨联调查工作经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）: 指行政运行支出。

9、 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 指其他广播电视支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 指其他文化旅游体育与传媒支出。

11、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位职业年金缴费支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位医疗支出。

14、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 指住房公积金支出。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

附件1

部门预算绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会下属二级预算单位0个。

（二）机构职能。坚持党的领导，宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，强化对侨界群众的思想政治引领，开展侨界群众思想政治工作；开展对归侨、侨眷、侨联组织和海外华侨、华人及其社团（包括港澳台地区）的联系、团结、联谊工作；反映归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流提供服务；宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动，积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流；组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会的会议、决定，配合有关部门推荐侨界人大代表、政府委员人员；完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2023年末，北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会部门（单位）在编2人

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会部门（单位）2023年年初预算收入52.7万元。部门决算收入52.5万元，其中一般公共预算决算收入52.5万元。

（二）支出情况。北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会部门（单位）2023年年初预算支出52.7万元。部门决算支出52.5万元，其中基本支出37.5万元，项目支出15万元。

（三）结余分配和结转结余情况。北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会部门部门（单位）2023年决算结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023年对6个项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标量化程度高。项目完成指标分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度四个一级指标及相关六个二级指标的设置。其中，数量指标、质量指标和成本指标把控度高，均实现目标合格率。

2.预算管理。严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算，按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。编制结转资金完全与上年部门决算数据衔接，同时，上报预算履行集体决策程序。不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况，不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题，认真贯彻落实预算执行管理有关规定，按财政部门监管要求规范预算执行，按规定履行预算调剂程序。结转资金符合政策规定，并按规定处置结余资金。部门预算项目12月预算执行进度达到100%，预算年终无结余。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析，进一步明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，建立重大事项集体决策和会签制度。同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端各部门工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。

4.资产管理。明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。配置管理：与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账，在建工程及时转为固定资产。明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任。行政事业单位资产处置按规定报批，处置收益及时足额上缴财政，单位资产出租出借、对外投资收益纳入单位预算统一核算、统一管理。

5.采购管理。2023年无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.项目决策。我单位全年项目6个。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。

2.项目执行。2023年度，我单位实施项目6个，实施项目预算执行15万元预算执行率100.00%。

3.目标实现。我单位全年6个项目年度总体绩效目标全部完成6个，占100.00%。

（三）重点领域绩效分析。我单位2023年度无省级部门国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域项目。

（四）绩效结果应用情况。

1.信息公开。严格按要求将部门整体绩效自评情况向社会公开。

2.整改反馈。一是结果整改方面，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，按照相关要求进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩。二是应用反馈方面，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合单位实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为100，自评等次为：优秀。

（二）存在问题。

1.内部应用不成熟。

2.绩效运行监控不到位。

3.财务管理水平有待提高。

（三）改进建议。

1.强调成本效益，硬化责任约束，健全绩效管理反馈体系，提高财政资金的配置效率和使用效益，提升部门的绩效管理水平。

2.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表