北川羌族自治县人民法院2025年部门预算

北川羌族自治县人民法院

2025年部门预算

目录

第一部分  北川羌族自治县人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  北川羌族自治县人民法院2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县人民法院2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  北川羌族自治县人民法院概况

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县人民法院职能简介

北川羌族自治县人民法院依法独立行使审判权，负责审理辖区内的刑事、民事案件，执行生效法律文书，维护司法公正和社会稳定。

（二）北川羌族自治县人民法院2025年重点工作

2025年重点工作包括：  

1. 深化司法体制改革，提升审判质效；  

2. 加强智慧法院建设，优化诉讼服务；  

3. 推进法治宣传教育，增强群众法律意识；  

4. 强化执行力度，保障当事人合法权益。

二、北川羌族自治县人民法院预算单位构成

北川羌族自治县人民法院为一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分  北川羌族自治县人民法院2025年部门预算表

部门预算公开报表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分  北川羌族自治县人民法院2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北川羌族自治县人民法院2025年收支总预算1342.91万元，较上年收支预算总数减少102.46万元，主要原因是人员减少。  

（一）收入预算情况

北川羌族自治县人民法院2025年收入预算1342.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1342.91万元，占100%。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县人民法院2025年支出预算1342.91万元，其中：基本支出1,117.91万元，占比83.25%；项目支出225万元，占比16.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县人民法院2025年财政拨款收支总预算1342.91万元，较上年财政拨款收支总预算减少102.46万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1342.91万元；支出包括：公共安全支出1139.77万元、社会保障和就业支出119.74万元、卫生健康支出23.53万元、住房保障支出59.87万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县人民法院2025年一般公共预算当年拨款1342.91万元，较上年预算数减少102.46万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1139.77万元，占84.87%；社会保障和就业支出119.74万元，占8.92%；卫生健康支出23.53万元，占1.75%；住房保障支出59.87万元，占4.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）2025年预算数为914.77万元，主要用于：人员工资及日常运转。  

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为133万元，主要用于：法院业务运行保障。  

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为79.83万元，主要用于：保障职工养老。  

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为59.87万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1117.91万元，其中：  

人员经费937.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。  

公用经费180.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县人民法院2025年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费27万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与上年预算持平

2025年公务接待费计划用于日常公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

部门现有公务用车9辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车3辆。2025年安排公务用车运行维护费27万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省内各市、县出差开会、办案等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县人民法院2025未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县人民法院2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，北川羌族自治县人民法院的机关运行经费财政拨款预算为180.82万元，较上年预算持平。

（二）政府采购情况

2025年，北川羌族自治县人民法院安排政府采购预算20万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，北川羌族自治县人民法院所属各预算单位共有车9辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车9辆。部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年北川羌族自治县人民法院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算225万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算225万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释