北川羌族自治县陈家坝镇人民政府2025年单位预算

北川羌族自治县陈家坝镇人民政府2025年

单位预算

目录

第一部分陈家坝镇人民政府概况

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分陈家坝镇人民政府2025年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分陈家坝镇人民政府2025年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分陈家坝镇人民政府概况

北川羌族自治县

陈家坝镇人民政府2025年单位预算

一、陈家坝镇人民政府职能简介

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。

二、陈家坝镇人民政府2025年重点工作。

（一）奋力跑出经济建设加速度。围绕绵阳北川石椅羌寨乡村振兴先行区建设，全面落实市委、县委经济工作会议决策部署，因地制宜发展新质生产力，全力以赴补短板、强弱项、防风险、创特色，把抓经济拼发展贯穿于高质量发展全过程。积极主动对接2025年度项目申报工作，加大招商引资工作力度，加强项目争取和重大项目落地。抓住省政府办公厅帮扶契机，立足资源禀赋和现有基础，谋划实施一批普惠性项目，不断提升群众的参与感和获得感。围绕责任落实、政策落实、工作落实，推动巩固拓展脱贫攻坚成果再上新台阶、乡村全面振兴见实效。

（二）不断巩固产业发展大布局。根据陈家坝镇“1+3+8”产业发展思路，立足资源禀赋，聚焦特色优势，牢固树立“产业链思维”“一盘棋谋划”“全链条推进”工作理念，加大资金投入力度，探索八大特色产业转型升级发展新模式。破除地域影响，加快城乡要素流动。加快推进高标准农田建设，推动实现农业特色产业区域化布局、集约化生产、产业化经营、市场化运行、社会化服务。通过各村集体经济注资成立陈家坝镇供销合作社有限公司，培育本土企业，留住乡贤能人，做好产业融合发展园的建设、管理、经营，多措并举增加集体经济收入。

（三）探索推广文旅融合新路径。借助九绵高速通车契机，构建陈家坝文旅项目和消费场景，加大“吃住行游购娱，商养学闲”旅游业态的培育，形成文旅新业态。通过扩大旅游产业的影响力、汇集文旅品牌效应，让游客真正实现“在世界行走，为北川停留”。加快文旅项目落地建设，推动山地旅游风景带整体实施。持续推进苔子茶加工研学示范基地建设，助力北川现代农业茶叶产业园提档升级。加大本土电商人才的挖掘、培养，增加电商直播收入。加大红军长征故事的收集宣传，把深厚的文化底蕴转化为发展软实力，走特色化差异化发展之路。

（四）夯实筑牢社会治理基本盘。充分发挥乡镇党委在基层治理中的“动力引擎”作用，聚焦抓党建、抓治理、抓服务的主业主责，树牢党建引领风向标。发挥好乡村治理综合服务队作用，搭建好基层治理平台，带动全镇各村社区持续开展环境综合整治、困难群众走访、安全巡查检查、矛盾纠纷调解等活动，推动实现绵阳北川石椅羌寨先行区“月固定日活动”亮点纷呈。发挥好新时代文明实践站所作用，开展好群众感恩教育，培育良好的村风民风。

第二部分陈家坝镇人民政府

2025年单位预算表

（在本页下面插入本单位整个预算公开套表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明）

第三部分陈家坝镇人民政府

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，陈家坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。陈家坝镇人民政府2025年收支总预算1024.60万元，比2024年收支预算总数减少8.71万元，主要原因是人员调动。

（一）收入预算情况

陈家坝镇人民政府2025年收入预算1024.60万元，其中：一般公共预算拨款收入998.06万元，占收入总额的97.41%，较2024年1033.31万元减少8.71万元。上年结转结余26.54万元，较2024年0万元增加26.54万元。占收入总额的2.59%；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2024年0万元增加0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2024年0万元增加0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2024年0万元增加0万元。

（二）支出预算情况

陈家坝镇人民政府2025年支出预算1024.60万元，其中：基本支出1024.60万元，占支出总额的100%，较2024年减少8.71万元。项目支出0万元，占支出总额的0%，较2024年增加0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

陈家坝镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1024.60万元，比2024年财政拨款收支总预算减少8.71万元，主要原因是人员调离。

收入包括：一般公共预算拨款收入998.06万元，上年结转结余26.54万元；支出包括：一般公共服务支出314.53万元、社会保障和就业支出108.57万元、卫生健康支出17.69万元、农林水支出517.89万元、住房保障支出39.39万元、年终结转结余26.54万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

陈家坝镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1024.60万元，比2024年预算数减少8.71万元，主要原因是人员调离。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出314.53万元，占30.70%；社会保障和就业支出108.57万元，占10.60%；卫生健康支出17.69万元，占1.73%；农林水支出517.89万元，占50.55%；住房保障支出39.39万元，占3.84%；年终结转结余26.54万元，占2.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为314.53万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为29.79万元，主要用于退休干部年度绩效慰问等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为52.52万元，主要用于保障机关事业单位养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为26.26万元，主要用于保障机关职业年金缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.98万元，主要用于保障机关医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.71万元，主要用于保障机关医疗保险缴费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为169.09万元，主要用于对事业人员工资等。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为1.54万元，主要用于对村级公益事业建设的补助。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为348.80万元，主要用于村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为39.39万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年预算数为25万元，主要用于小微古树公园建设。

四、一般公共预算基本支出情况说明

陈家坝镇人民政府2025年一般公共预算基本支出998.06万元，其中：

人员经费817.04元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费181.02万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

陈家坝镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数4.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.24万元，公务用车购置及运行维护费2.35万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年因公出国（境）经费为0，与2024年持平。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于陈家坝镇人民政府开展各项公务活动，主要是保障上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2025年预算安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费2.35万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障县出差开会、下村入户等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

陈家坝镇人民政府2025年政府性基金预算支出0万元，较2024年预算数增加0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

陈家坝镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

陈家坝镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1024.60万元，其中：

工资福利支出533.36万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出204.85万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助259.85万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出1.54万元，主要包括：太洪四组道路修复项目资金。

其他支出25万元，主要包括：小微古树公园建设资金。

（二）政府采购情况

2025年，陈家坝镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，陈家坝镇人民政府固定资产总额444.58万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0（套）。

2025年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年，陈家坝镇人民政府部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1024.60万元，其中编制项目绩效目标预算0万元，共0个项目，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

部门预算公开报表（单位公开）