北川羌族自治县曲山镇人民政府2025年单位预算

目录

第一部分 曲山镇人民政府概况

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分 曲山镇人民政府2025年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 曲山镇人民政府2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 曲山镇人民政府概况

北川羌族自治县

曲山镇人民政府2025年单位预算

一、曲山镇人民政府职能简介

本镇机构设置为“七办三中心”，主要职能为承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；科学制定经济发展规划；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，提高村民委员会自治能力；贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策；负责制订并组织开展农村公益性文化项目和文娱体育活动。

二、曲山镇人民政府2025年重点工作

一是扎实推进乡村振兴。深入推进绵阳北川石椅羌寨乡村振兴先行区建设，在壮大特色产业、完善基础配套、充实人才队伍、提升治理效能、强化生态保护5个方面持续用力，力争2025年全镇农民人均可支配收入突破3万元，石椅村农民人均可支配收入突破8万元。依托北川石椅好样子农文旅发展有限公司，开展市场化投资服务，实行集体经济收益分配“循环投资+全民共享”模式，实现集体经济收益持续扩大。力争2025年全镇集体经济收入突破400万元，其中100万元及以上1个。

二是持续壮大文旅产业。完善“云上石椅”微信小程序功能，加大产品宣推力度。立足北川打造全国禹羌文化全域旅游目的地核心组团，深入推进羌韵康养文化旅游园建设，打造海元农耕露营、玉皇康养避暑、石椅文化体验三大旅游集群，完善道路、饮水等基础设施配套和农产品交易中心、创业中心等旅游服务功能。发挥“石椅文旅”IP价值，与“5.12”地震纪念馆、大爱知行研学云地和周边乡镇加强互动合作，打造精品旅游线路，办好“羌年”等民俗活动和“村晚”等乡村特色活动，引入人气商气，为乡村旅游注入新动能，石椅村成功创建全国乡村旅游重点村。

三是强化招商引资力度。立足曲山镇文旅、农业、工业资源优势，因地制宜包装一批打基础、利长远的重大项目。坚持“走出去”和“引进来”，精心编制招商引资手册，突出优势对外招商。依托现有国有平台公司、投资公司项目，大力开展以商招商。优化激励政策，鼓励本地和外地返乡的有志人士回乡创业，培育新的财源，力争2025年新引进项目5个以上，签约资金5000万元以上。

四是高效推进项目建设。树立项目为王理念，围绕产业发展、社会民生等方面，谋划一批带动能力强、支撑作用明显、群众期盼迫切的项目。落实班子成员联系重点项目机制，加快推进海光段河堤、石椅片区饮水、彩票公益金、石椅片区一期投资、引通济安续建项目。强化项目跟踪服务，协调推进创业中心、交易中心、宜居宜业和美乡村、小曲路拓宽提升等新建项目。

五是切实加强耕地保护。全力以赴加强增减挂钩项目推进，积极做好群众工作，在完成现有104.21亩的基础上，再争取25亩的目标任务。守牢保护耕地红线，守住粮食安全底线，千方百计完成耕地流出图斑92.89亩的恢复工作，努力完成下达的耕地恢复目标任务，认真落实田长制等工作要求，积极宣传耕地保护、节约集约用地等方面的知识，呼吁群众树立节约用地、保护耕地的意识，让每一寸土地都成为丰收的沃土，促进农业可持续发展。

六是千方百计兜牢民生。全面落实县、镇两级民生实事，全力把好事办好、实事办实、难事办妥。动态化开展易返贫致贫动态监测，分层分类加强社会救助，积极为困难群众争取“禹羌情”专项救助基金，更大范围推广“北川乡村振兴保”。持续提升“一老一小”服务水平，助力北川争创省级青年发展型县域建设试点，努力让儿童健康成长、青年更有作为、老人颐养天年。持续办好发展残疾人事业，做好军人军属、烈士遗属、退役军人等优抚优待工作。

七是牢牢守住安全底线。树牢“人民至上、生命至上”理念，深入开展“大排查、大曝光、大整治”行动，加强道路交通、建筑施工、城镇燃气液化气、自建房、安全用火用电等重点领域集中整治，坚决防范安全事故发生。全面落实最严“防火令”，探索建设智慧防火系统，强化防灭火科技支撑。加强应急队伍能力建设，针对性开展应急处置培训演练。严格落实食品安全属地管理责任和经营单位主体责任，助力绵阳市创建国家食品安全示范城市。

八是建设清正廉洁政府。始终把纪律和规矩挺在前面，敬畏红线，严守底线，始终按原则办事、按规则办事。自觉接受人大、政协和社会各界的监督。严格落实党风廉政建设主体责任，防治群众身边的“微腐败”。完善督查问责机制，强化跟踪问效。严肃财务纪律，严控“三公”消费，改善民生福祉。

第二部分 曲山镇人民政府

2025年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 曲山镇人民政府

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，曲山镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入977.7万元，较2024年部门预算收入为957.29万元，增加20.41万元，增加2.13%；2025年部门预算总支出977.7万元，较2024年的957.29万元，增加20.41万元，增加2.13%。2025年收支总预算增加的主要原因：人员数量增加人员经费增加等。

（一）收入预算情况

曲山镇2025年收入预算977.7万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

曲山镇2025年支出预算977.7万元，其中：基本支出977.7万元，占100%。

财政拨款收支预算情况说明

曲山镇2025年财政拨款收支总预算977.7万元，比2024年财政拨款收支总预算增加20.41万元，主要原因是人员数量增加、人员经费增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入977.7万元；支出包括：一般公共服务支出331.82万元，社会保障和就业支出81.32万元，卫生健康支出17.54万元，农林水支出510.18万元，住房保障支出36.85万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

曲山镇2025年一般公共预算当年拨款977.7万元，比2024年预算数增加20.41万元，主要原因人员数量增加、人员经费增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出331.82万元，占33.94%；社会保障和就业支出81.32万元，占8.32%；卫生健康支出17.54万元，占1.79%；农林水支出510.18万元，占52.18%；住房保障支出36.85万元，占3.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出331.82万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出81.32万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.卫生健康支出17.54万元，主要用于机关事业单位医保，卫生健康支出。

4.农林水支出510.18万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，大学生村官生活补助等支出。

5.住房保障支出36.85万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

曲山镇2025年一般公共预算基本支出977.7万元，其中：人员经费773.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费204万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

曲山镇2025年“三公”经费财政拨款预算数4.83万元，其中：公务接待费2.48万元，公务用车购置及运行维护费2.35万元。

（一）因公出国（境）经费

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2025年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

公务接待费与2024年预算持平

2025年公务接待费计划用于上级部门到曲山指导、检查工作用餐费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平

单位现有公务用车1辆，车型为越野车。2025年安排公务用车运行维护费2.35万元，用于1辆公务用燃油、维修、保险等方面支出，主要保障保障机关日常工作运转、督促检查、应急处突等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

曲山镇2025没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

曲山镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

曲山镇2025年一般公共预算基本支出977.7万元，其中：

工资福利支出493.63万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出228.02万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助256.05万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

曲山镇2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，曲山镇固定资产总额166.89万元。共有车辆1辆，其中保留公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年曲山镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

北川羌族自治县曲山镇人民政府2025年预算公开表（单位预算公开）