北川羌族自治县桂溪镇人民政府2025年单位预算

目录

第一部分北川羌族自治县桂溪镇人民政府概况

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分北川羌族自治县桂溪镇人民政府2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分北川羌族自治县桂溪镇人民政府2025年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分北川羌族自治县桂溪镇人民政府概况

北川羌族自治县

桂溪镇人民政府2025年单位预算

一、桂溪镇人民政府职能简介。

主要职能：按照“三定方案”要求，我镇设置党政综合办事机构7个：党建工作办公室、综合办公室、社会治理和综合行政执法办公室、公共事务和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、农文旅融合发展办公室、村镇建设管理办公室。直属事业机构2个：桂溪镇便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所），桂溪镇农业综合服务中心。主要职能是承办镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作

二、桂溪镇人民政府2025年重点工作。

一是持续壮大特色产业。以润兆渔业、国投羌山生物两个龙头企业为依托，不断壮大冷水鱼、生猪养殖，巩固拓展国家现代化农业产业强镇（生猪）建设成果。

二是持续推动基础建设。以九皇山、药王谷两个景区为牵引，以特色精品民宿为支撑，建成民宿集聚村落，提升旅游景区基础设施建设，对药王谷景区通景道路进行黑化提升，旅游驿站新增充电桩，进一步完善桂溪场镇基础设施短板，持续推进“省级百强中心镇”重点项目实施。

三是持续做好乡村振兴工作。坚持“四不摘”，多措并举巩固脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。严格落实“四个一”措施，扎实做好监测户帮扶工作，筑牢返贫防线。推动农村产业发展，盘活村集体资产、资源，选树一批效益好的产业项目，促进群众增收。

四是持续坚守安全环保稳定底线。常态化开展安全生产隐患排查工作，针对重点行业、重点领域、重点部位，制定详细的隐患排查清单，定期组织专业人员进行全面排查。

五是持续加强政府自身建设。坚持党建引领，持续破解基层治理“小马拉大车”突出问题，健全乡镇履职事项清单，精简基层事务，推动工作力量下沉，优化基层信息系统建设与运用。全面提升网格管理服务的精准化、精细化水平，持续增强为民服务的主动性、积极性和创造性，努力做到“民有所呼、我有所应”。

第二部分桂溪镇人民政府

2025年单位预算表

（在本页下面插入本单位整个预算公开套表）

北川羌族自治县桂溪镇2025年单位预算公开报表（单位公开）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分桂溪镇人民政府

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，桂溪镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1040.66万元；支出包括：一般公共服务支出363.5万元、社会保障和就业支出111.11万元、卫生健康支出20.9万元、农林水支出500.32万元、住房保障支出44.83万元。桂溪镇人民政府2025年收支总预算1040.66万元,比2024年收支预算总数增加32.59万元，主要原因是编制扩大增加工资福利支出。

（一）收入预算情况

桂溪镇人民政府2025年收入预算1040.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1040.66万元，占收入总额的100%，较2024年1008.07万元增加32.59万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2024年持平；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2024年持平；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2024年持平。

（二）支出预算情况

桂溪镇人民政府2025年支出预算1040.66万元，其中：基本支出1040.66万元，占支出总额的100%，较2024年增加（减少）32.59万元。项目支出0万元，占支出总额的0%，较2024年增加0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

桂溪镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1040.66万元，比2024年财政拨款收支总预算增加32.59万元，主要原因是编制扩大增加工资福利支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入1040.66万元；支出包括：一般公共服务支出363.5万元、社会保障和就业支出111.11万元、卫生健康支出20.9万元、农林水支出500.32万元、住房保障支出44.83万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桂溪镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1040.66万元，比2024年预算数增加32.59万元，主要原因是编制扩大增加工资福利支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出363.5万元，占34.93%；社会保障和就业支出111.11万元，占10.68%；卫生健康支出20.9万元，占2%；农林水支出500.32万元，占48.08%；住房保障支出44.83万元，占4.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为363.5万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等单位日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为59.77万元，主要用于保障机关事业单位养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2025年预算数为29.89万元，主要用于保障机关职业年金缴费。

4.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2025年预算数为12.14万元，主要用于保障机关事业单位医疗保险等支出。

5.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.75万元，主要用于保障机关事业单位医疗保险等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为44.83万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2025年预算数为21.45万元，主要用于退休干部年度绩效慰问等。

8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2025年预算数为187.98万元，主要用于对事业人员工资等。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为312.34万元，主要用于村民委员会和村党支部基本支出，各村（社区）公共服务体系建设。

四、一般公共预算基本支出情况说明

桂溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1040.66万元，其中：

人员经费863.81元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费176.85万元，主要包括：办公费、打复印费、邮电费、电费等日常公用经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

桂溪镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数4.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费2.35万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年因公出国（境）经费为0，与2024年持平。

（二）公务接待费2025年预算较2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于上级检查监督、项目推进及验收等支出，开展餐饮、住宿、交通等各项公务活动，主要是保障本级各项社会事业工作开展。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2025年预算安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费2.35万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障汛期排查、日常下村入户、参加紧急会议等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

桂溪镇人民政府2025年政府性基金预算支出0万元，较2024年预算数增加0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

桂溪镇人民政府单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

桂溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1040.66万元，其中：

工资福利支出612.85万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出204.75万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助223.06万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2025年，桂溪镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，桂溪镇人民政府固定资产总额589.18万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2025年单位预算没有安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年，桂溪镇人民政府按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排1040.66万元，其中编制项目绩效目标预算176.85万元，共7个项目,定额公用经费-日常公用项目40.05万元、定额公用经费-机关基层党组织活动经费项目0.3万元、村社（区）支出-基层组织活动经费项目36万元、村社（区）支出-党组织工作和活动经费项目0.6万元、村社（区）支出-公共服务运行经费项目77.5万元、乡镇专项经费-乡镇食堂运行经费项目15.4万元、乡镇专项经费-综合经费项目7万元，其中重点项目0个，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。