绵阳市北川羌城旅游区服务中心2025年单位预算

目录

第一部分绵阳市北川羌城旅游区服务中心概况........................3

一、职能简介......................................................................3

二、2025年重点工作................................................................3

第二部分绵阳市北川羌城旅游区服务中心2025年预算表...........7

一、单位收支总表.....................................................................7

二、单位收入总表.....................................................................7

三、单位支出总表.....................................................................7

四、财政拨款收支预算总表.....................................................7

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.................7

六、一般公共预算支出预算表.................................................7

七、一般公共预算基本支出预算表.........................................7

八、一般公共预算项目支出预算表.........................................7

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.........................7

十、政府性基金预算支出预算表.............................................7

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表................7

十二、国有资本经营预算支出预算表....................................7

十三、单位预算项目支出绩效目标表...................................7

第三部分绵阳市北川羌城旅游区服务中心2025年单位预算情况说明...................8

第四部分名词解释.............................................................15

第一部分绵阳市北川羌城旅游区服务中心概况

绵阳市北川羌城旅游区服务中心2025年单位预算

一、北川羌城旅游区服务中心职能简介。

1.负责贯彻执行上级党委、政府、绵阳市北川羌城旅游区管理委员会的决议、决定和相关法律、法规；指导旅游区管理运营、宣传营销等工作；推动旅游区内旅游业健康发展。

2.负责旅游区的各项创建、达标和规范化建设工作，贯彻实施各类旅游标准，加强旅游区标准化建设。

3.配合相关部门、单位做好旅游区内总体规划和项目详细规划，并组织实施。

4.负责指导、协调旅游区环境建设、基础设施、配套设施和智慧旅游建设。配合相关部门、单位做好旅游区范围内工程建设施工安全和施工质量。

5.组织实施旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，确保旅游区内旅游资源的科学合理开发利用，促进产业发展。

6.负责指导、协调旅游区内的旅游项目包装、策划和招商引资工作，促进对外合作交流，组织整体对外宣传和形象推广工作。

7.配合相关部门、单位对旅游区内的旅游公司等工商企业及个体工商户的经营活动进行规范指导。

8.配合做好旅游区内导游人员、服务人员的培训工作。

9协调旅游区精神文明建设、社会治安、环境保护、旅游交通秩序.等工作。

10.负责旅游区内的旅游安全生产和旅游应急救援工作。

11.负责协调与其他部门、单位的工作关系。

二、北川羌城旅游区服务中心2025年重点工作。

1.提升智慧旅游服务。优化升级全县智慧旅游大数据平台、14个点位智慧旅游触摸屏服务功能，扩展消费载体，提升北川文旅资源知晓率、畅游度、成交量。

2.天府旅游名县提升工作。制发《北川羌族自治县2025年天府旅游名县提升建设考评工作基础指标任务清单》，扎实推进2025年名县提升建设工作。

3.全国文明城市创建工作。常态化开展文明旅游志愿服务、各类线上线下节庆活动、文旅市场监管等工作

第二部分绵阳市北川羌城旅游区服务中心2025年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

绵阳市北川羌城旅游区服务中心(2025年预算公开附表)羌城中心预算公开报表（单位公开）.xlsx

第三部分绵阳市北川羌城旅游区服务中心2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市北川羌城旅游区服务中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市北川羌城旅游区服务中心单位2025年收支总预算151.5万元,比2024年收支预算总数增加3.96万元，主要原因是2025年部门预算增加。

（一）收入预算情况

绵阳市北川羌城旅游区服务中心单位2025年收入预算151.5万元，其中：一般公共预算拨款收入151.5万元，占收入总额的100%，较2024年147.54万元增加3.96万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2024年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2024年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2024年0万元增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

绵阳市北川羌城旅游区服务中心单位2025年支出预算151.5万元，其中：基本支出151.5万元，占支出总额的100%，较2024年增加3.96万元。项目支出0万元，占支出总额的0%，较2024年增加（减少）0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市北川羌城旅游区服务中心单位2025年财政拨款收支总预算151.5万元，比2024年财政拨款收支总预算增加3.96万元，主要原因是2025年财政预算增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入151.5万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出113.57万元、社会保障和就业支出22.79万元、卫生健康支出4.58万元、住房保障支出支出10.56万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市北川羌城旅游区服务中心单位2025年一般公共预算当年拨款151.5万元，比2024年预算数增加3.96万元，主要原因是2025年财政预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出113.57万元，占74.96%；社会保障和就业支出22.79万元，占15.04%；卫生健康支出4.58万元，占3.02%；住房保障支出10.56万元，占6.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为113.57万元，主要用于本单位的人员基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.65万元，主要用于本单位退休人员慰问费等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2025年预算数为7.05万元，主要用于本单位人员职业年金支出。

4.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2025年预算数为4.58万元，主要用于本单位人员医疗经费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.56万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）基本养老保险费支出（项）2025年预算数为14.09万元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市北川羌城旅游区服务中心单位2025年一般公共预算基本支出151.5万元，其中：

人员经费140.5元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市北川羌城旅游区服务中心单位2025年“三公”经费财政拨款预算数3.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费2025年预算较2024年预算减少25%。主要原因是2025年预算减少。

2025年公务接待费计划用于绵阳市北川羌城旅游区服务中心开展各项公务活动，主要是保障本单位正常业务活动开展。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平单位现有公务用车1辆，其中：其他公务用车1辆。

2025年预算安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障本部门业务活动开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市北川羌城旅游区服务中心单位2025年政府性基金预算支出0万元，较2024年预算数增加（减少）0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市北川羌城旅游区服务中心单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2025年，绵阳市北川羌城旅游区服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，绵阳市北川羌城旅游区服务中心固定资产总额30.39万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2025年单位预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年，绵阳市北川羌城旅游区服务中心单位按要求实行绩效目标管理，编制项目绩效目标预算0万元，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。