北川羌族自治县市场监督管理局2025年单位预算

第三部分  北川羌族自治县市场监督管理局2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县市场监管局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北川羌族自治县市场监管局2025年收支总预算1246.35万元,比2024年收支预算总数减少66.52万元，主要原因是人员经费及项目经费减少。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县市场监督管理局2025年收入预算1246.35万元，其中： 一般公共预算拨款收入1246.35万元，占收入总额的100%，较2024年1312.87万元减少66.52万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2024年0万元增加0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2024年0万元增加0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2024年0万元增加0万元。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县市场监督管理局2025年支出预算1246.35万元，其中： 基本支出1066.92万元，占支出总额的85.60%，较2024年减少52.95万元。 项目支出179.43万元，占支出总额的14.40%，较2024年减少13.57万元。

二、财政拨款收支预算情况说明 

北川羌族自治县市场监督管理局2025年财政拨款收支总预算1246.35万元，比2024年财政拨款收支总预算减少66.52万元，主要原因是人员经费及项目经费减少。 

收入包括：一般公共预算拨款收入1246.35万元；支出包括：一般公共服务支出958.52万元、社会保障和就业支出189.98万元、卫生健康支出30.99万元、住房保障支出66.86万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县市场监督管理局2025年一般公共预算当年拨款1246.35万元，比2024年预算数减少66.52万元，主要原因是人员经费及项目经费减少。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出958.52万元，占76.91%；社会保障和就业支出189.98万元，占15.24%；卫生健康支出30.99万元，占2.49%；住房保障支出66.86万元，占5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为779.09万元，主要用于部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2025年预算数为1万元，主要用于药品和化妆品不良反应监管支出。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2025年预算数为10万元，主要用于工业产品质量安全监管抽检费用支出。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2025年预算数为86.23万元，主要用于食品及食用农产品抽检支出。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2025年预算数为82.2万元，主要用于市场监管综合执法、消费者权益保护、优化营商环境及计量测试所费用等。

6.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门离退休（项）2025年预算数为56.25万元，主要用于退休人员的生活补贴支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为89.15万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2025年预算数为44.58万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26.60万元，主要用于行政单位缴纳的医疗保险支出。

10.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.40万元，主要用于事业单位缴纳的医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为66.86万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县市场监督管理局2025年一般公共预算基本支出1066.92万元，其中：

人员经费984.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金及其他个人和家庭的补助。

公用经费82万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

北川羌族自治县市场监督管理局2025年“三公”经费财政拨款预算数33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待  费3万元，公务用车购置及运行维护费30万元。

    （一）因公出国（境）经费

2025年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2025年预算较2024年预算减少25%。主要原因是接待次数减少。

2025年公务接待费计划用于食品、药品及特种设备等开展各项公务活动，主要是保障出差人员的餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。 

部门现有公务用车10辆，其中：公务车1辆，属于特种专业技术用车；执法用车9辆，其中2辆小轿车、6辆越野车、1辆专业用车。

2025年预算安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费30万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障食品、药品及特种设备等市场监管工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县市场监管局2025年政府性基金预算支出0万元，较2024年预算数持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县市场监管局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，北川羌族自治县市场监管局的机关运行经费财政拨款预算为82万元，比2024年预算减少3万元，下降3.53%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2025年，北川羌族自治县市场监督管理局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，北川羌族自治县市场监督管理局共有车辆10辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车9辆。部门价值100万元以上大型设备0套。

2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2025年，北川羌族自治县市场监督管理局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1246.35万元，其中编制项目绩效目标预算179.43万元，共11个项目:药品医疗器械和化妆品不良反应项目1万元、工业产品质量监督及抽查经费项目10万元、消费者权益保护专项民生项目10万元、食用农产品和食品监督抽检项目76.23万元、特种设备应急救援演练经费项目2万元、北川县计量测试所项目30万元、市场监管领域春雷行动专项执法活动项目25万元、专项宣传经费项目5万元、营业执照办理专网经费项目7.2万元、优化营商环境经费项目5万元、公平竞争审查工作经费8万元，其中重点项目5个，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分     名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。