四川省绵阳市北川羌族自治县综合行政执法局2024年度部门决算公开

2024年度本年收入合计1348.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1341.38万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.69万元，占0.5%。

（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1382.96万元，其中：基本支出1063.26万元，占76.88%；项目支出319.7万元，占23.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1376.27万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少299.52万元，下降17.87%。主要变动原因是机构改革，交通执法和农业农村执法划转，人员转隶。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1376.27万元，占本年支出合计的99.51%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少299.52万元，下降17.87%。主要变动原因是机构改革，交通执法和农业农村执法划转，人员转隶。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1376.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1222.13万元，占88.8%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出88.71万元，占6.44%；卫生健康支出20.21万元，占1.47%；住房保障支出45.22万元，占3.29%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1376.27，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）其他政府办公厅（室）及相关事务机构支出（项）：支出决算为1054.99万元，完成预算100%；党委办公厅（室）及相关事务（款）其他党委办公厅（室）及相关事务（项）支出决算74.35万元，完成预算的100%；市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出决算92.79万元，完成预算的100%。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是……

3.科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是……

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是……

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.93万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算57.29万元，完成预算的100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.65万元，完成预算的100%，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为0.84万元，完成预算的100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.75万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）决算数为1.46万元，完成预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为45.22万元，完成预算的100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1063.26万元，其中：

人员经费980.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费83.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.52万元，完成预算100%，较上年度减少1.06万元，下降4.14%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.97万元，占97.76%；公务接待费支出决算0.55万元，占2.24%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……

开支内容包括：……（团组名称、出访地点、取得成效等）

2.公务用车购置及运行维护费支出23.97万元，完成预算97.76%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于……。截至2024年12月31日，单位共有特种专业技术用车8辆，其中：皮卡车4辆，越野车3辆，超限车1辆。

公务用车运行维护费支出23.97万元。主要用于执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.06万元，下降65.84%。主要原因是机构改革，职能职责的划转，接待减少。

国内公务接待支出0.55万元，主要用于综合执法工作业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括接待相关部门工作检查0.55万元。

外事接待支出0万元，主要用于……（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府基金预算支出决算0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，北川羌族自治县综合行政执法局机关运行经费支出83.03万元，比2023年度减少10.17万元，下降10.91%。主要原因是机构改革，职能职责划转，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，北川羌族自治县综合行政执法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，北川羌族自治县综合行政执法局共有车辆8辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法用车8辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、12个专项预算项目绩效自评报告，其中，综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述全年12个项目严格按进度、程序实施，严格按项目预算执行，12个专项预算项目绩效自评得分为87.25分，绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

综合行政执法局下设三个股室、四个大队、一个中心，分别为:办公室、监督股、法制股，一大队(文化执法)、二大队(交通执法)、三大队(农业执法)、四大队(城管执法)，综合执法服务中心。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省、市、县政府对开展综合行政执法工作的有关规定;拟订全县综合行政执法方面的规范性文件并组织实施;负责制订全县综合行政执法工作发展规划、计划并组织实施。

（2）集中行使文化市场领域、交通运输领域、农业农村领域和城市管理领域等领域法律、法规、规章规定的行政执法权。县综合执法局的行政处罚权、行政强制权、行政检查权具体事项，由《县级行政权力清单》确定。

（3）牵头实施由县政府组织的有关专项整治和重大执法活动。

（4）负责受理职责范围内行政违法行为的举报、投诉和其他方式移送的案件线索，承担有关行政复议和行政应诉工作。

（5）配合协助划转行政处罚权涉及的行政主管部门组织开展的行业整治活动。

（6）负责指导乡镇综合行政执法工作。

（7）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（8）完成县委和县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

单位在编在职人员16人，公务员5人，参公8人，事业3人，机关工勤5人。临聘人员65人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

综合行政执法局2024年年初预算收入1341.38万元，决算收入1382.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1341.38万元，年初结转结余资金34.89万，其他收入6.69万元

（二）支出情况。

综合行政执法局2024年年初预算支出1341.38万元、决算支出1376.27万元其中：基本支出1063.25万元，项目支出313.01万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

本年度无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2024年度，人员类经费基本保证。按时发放正式、临聘人员工资，按时上缴职工保险、职业年金、住房公积金，较好的完成目标。

在上级财政的支持下，保障了部门的正常运转，包括执法车辆燃油、维修费以及办公水电费等支出，确保执法工作的正常开展。

12个项目基本按时间进度完成，年底实现总目标。并取得了较好成绩。

1.履职效能。

确保交通执法在超限超载、打击非法营运等工作；农业执法在十年禁渔；文化、城管各执法大队在行政执法等工作中得到有力保障；各项目正常有序完成，并取得了较好成绩。

2.预算管理。

严格遵守执行预算法，按照上级财政的相关要求，结合本单位实际编制好当年预算。以部门预算资金为主线,保障部门正常运转为出发点，促进执法工作的正常开展，合理有效的发挥好财政资金使用。

3.财务管理。

严格遵守财经纪律，严格按财务程序审批、支出。保证了财政资金的合理有效使用，产生了强有力的社会效益。

4.资产管理。

办公室做好资产实物登记，财务做好资产账务处理，确保账实相符。合理购置资产，不超标，不超额，对报废资产及时处置。切实保管使用好资产，更好的发挥好资产使用效率及使用周期等。

5.采购管理。

严格按采购目录及采购政策执行。

（二）部门预算项目绩效分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出数量指标共计15个，全部完成15个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标15个，全部完成15个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出质量指标共计7个，完成质量达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标7个，完成质量达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出时效指标共计8个，按时完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个，按时完成8个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出成本指标共计12个，全部完成12个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标12个，全部完成12个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及社会效益指标共计11个，优秀的指标11个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标11个，优秀的指标11个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及满意度指标共计12个，满意度达100-90(含)%的指标12个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标12个，满意度达100-90(含)%的指标12个，占100.00%。

（三）绩效结果应用情况。

通过开展自评分析，发现问题及时整改，实现整体目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从项目预算绩效管理情况来看，2024年县综合行政执法局12个项目总体实施效果较好，评价结果为:优。

（二）存在问题。

项目资金支付过缓，资金压力大。

（三）改进建议。

加大项目资金及时支付，确保单位整体目标及时完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

附件2

2024年专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

2024年度，我单位实施项目12个（部门项目12个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金313.01万元（县级财政资金313.01万元）。

（一）设立背景及基本情况。

本部门项目资金申报依据市上相关文件精神及县委县政府批准，结合单位当年开展的实际工作，根据县级财力纳入当年财政预算安排。

（二）实施目的及支持方向。

为加大超限超载治理以及打击非法营运，加强河道管理及巡查，保障相关执法工作的正常开展配备相应的执法项目工作经费。

（三）预算安排及分配管理。

打击非法营运专项整治工作：成立了打非领导小组以及县打非办，采取多种形式开展此项工作，较好的完成了年度内目标；执法运行工作经费：主要涉及执法工作开展的相关经费，包括办公费、车辆燃油费、执法人员差旅等费用；智慧交通运输管理服务项目，按照合同要求，完成了年度内目标；智慧园区数字化运营服务费，按照合同要求，对该项目进行考核，完成了年度内目标；超限超载专项整治工作经费，该项目主要涉及超限站办公费，水电费等，按照年初计划，较好的完成了该项目；长江流域渔政执法能力建设专项经费主要是渔政执法相关工作经费，完成了年度内目标。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标根据项目具体内容以及上级考核细则制订。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，发现问题及时整改，顺利完成项目实施，促进执法工作的顺利进行。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。采用单位自评结合实地勘察法等。

（五）评价组织。成立绩效评价小组。

三、绩效分析

1.数量指标。

2.质量指标。

3.时效指标。

4.成本指标。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%。

四、评价结论

从项目预算绩效管理情况来看，2024年县综合行政执法局12个项目总体实施效果较好，评价结果为:优。

五、存在主要问题

项目资金支付过缓，资金压力大。

六、改进建议

加大项目资金及时支付，确保单位整体目标及时完成。

（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年部门决算公开表

项目支出公开表

四川省绵阳市北川羌族自治县综合行政执法局2024年度部门决算公开

相关文件：

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