目录

公开时间：2025年9月25日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计监督，对领导干部实行自然资源离任（任中）审计，对国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。拟定地方性审计工作有关规范性文件并组织实施。指定并组织实施全县专业领域审计工作规划。参与拟订地方性财政经济及相关规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向县委审计委员会提出年度全县预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和上级审计机关提出年度全县预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县级有关部门，乡（镇）党委和政府通报审计情况和审计结果。

二、机构设置

北川羌族自治县审计下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入北川羌族自治县审计局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.北川羌族自治县审计局（机关）

2.北川羌族自治县审计信息中心（注：该二级单位均未独立核算，由审计局机关统一核算。）

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为581.94万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少786.51万元，下降57.47%。主要变动原因是2023年县财政冲销预拨及借调资金纳入当年决算。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计581.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入581.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计581.94万元，其中：基本支出416.44万元，占71.56%；项目支出165.5万元，占28.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为581.94万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少786.51万元，下降57.47%。主要变动原因是2023年县财政冲销预拨及借调资金纳入当年决算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出581.94万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少786.51万元，下降57.47%。主要变动原因是2023年县财政冲销预拨及借调资金纳入当年决算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出581.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出468.95万元，占80.58%；社会保障和就业支出67.91万元，占11.67%；卫生健康支出12.88万元，占2.21%；住房保障支出32.2万元，占5.54%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为581.94，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）:支出决算为303.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:支出决算为165.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为9.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出416.44万元，其中：

人员经费379.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算32.8%，较上年度减少0.17万元，下降34%。主要原因是减少三公经费开支

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.17万元，下降34%。主要原因是减少三公经费开支。其中：

国内公务接待支出0.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，北川羌族自治县审计局机关运行经费支出36.53万元，比2023年度减少35.18万元，下降49.05%。主要原因是减少审计经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，北川羌族自治县审计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，北川羌族自治县审计局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对联网审计、政府投资审计项目动态监督系统运维费及信息化审计技术服务费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成北川羌族自治县审计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、4个专项预算项目绩效自评报告，其中，北川羌族自治县审计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.87分，绩效自评综述优秀；4个专项预算项目绩效自评得分为93.87分，绩效自评综述优秀。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

23.城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

24.城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城镇社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反映地质灾害防治项目支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门基本情况

（一）机构组成。县审计局部门共有预算单位2个，其中一级预算单位1个为县审计局机关；二级预算单位1个为县审计信息中心。一级预算单位县审计局机关下设4个股室，分别为县委审计委员会办公室秘书股、办公室、审计业务股、审计监督股。

（二）机构职能。为贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。县审计局部门主要职责是：1.主管全县审计工作。2.贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。3.向县委审计委员会提出年度全县预算执行和其他财政支出情况审计报告。4.审计下列事项，依法出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，向有关主管机关提出处理、处罚的意见。5.按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。6.组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等全县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。9.组织审计县政府或县政府主管部门驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。10.指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设和维护审计信息系统。11.承担经县政府批准保留的行政审批事项。12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。13.完成县委、县政府交办的其他任务。14.职能转变。进一步完善审计管理体制，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与有关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

（三）人员概况。截至204年末，县审计局部门行政编制10名，年末实有在职行政人员9人，行政退休人员7人。事业编制13名，实有在职事业人员14名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年度部门年初预算收入574.14万元。部门决算收入581.94万元，其中一般公共预算决算收入581.94万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）支出情况。2024年度部门决算支出581.94万元，其中基本支出决算支出416.44万元（含人员支出379.91万元，公用支出36.53万元）；项目支出165.5万元（含一般公共预算项目支出165.5万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年度决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。紧紧围绕县委、县政府“产业倍增发展、交通设施建设、城镇建设提升、美丽乡村建设和基层治理能力提升”五大攻坚行动，经县委审计委员会审定，安排优化营商环境专项审计、乡村振兴衔接资金专项审计、财政审计、领导干部经济责任和自然资源资产审计等项目，切实增强审计监督的针对性和有效性。

2.预算管理。严格遵守执行预算法，按照上级财政的相关要求，结合本单位实际编制好当年预算。以部门预算资金为主线,保部门正常运转为出发点，促进审计工作的正常开展，合理有效的发挥好财政资金使用。

3.财务管理。严格遵守财经纪律，严格按财务程序审批、支出。保证了财政资金的合理有效使用，产生了强有力的社会效益。

4.资产管理。办公室做好资产实物登记，财务做好资产账务处理，确保账实相符。合理购置资产，不超标，不超额，对报废资产及时处置。切实保管使用好资产，更好地发挥好资产使用效率及使用周期等。

5.采购管理。严格按采购目录及采购政策执行。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额165.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出数量指标共计4个，全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标4个，全部完成4个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出质量指标共计4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成4个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出成本指标共计4个，全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标4个，全部完成4个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及社会效益指标共计4个，优秀的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标4个，优秀的指标4个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及满意度指标共计4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。

10.目标实现。我单位全年4个项目年度总体绩效目标全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目4个，全部完成4个，占100.00%。

（三）绩效结果应用情况。

2024年，我单位积极履职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位全年项目4个（其中部门项目4个），项目综合评价平均得分93.87，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。本单位项目资金申报依据相关文件精神及县委县政府批准，结合单位当年开展的实际工作，根据县级财力纳入当年财政预算安排。

（二）实施目的及支持方向。为推动我县审计事业发展。

（三）预算安排及分配管理。2024年度，我单位实施项目4个（部门项目4个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算、预算资金165.5万元（市级财政资金16万元，县级财政资金149.5万元）。其中：一般公共预算项目4个，预算资金165.5万元（县级财政资金149.5万元）；政府性基金预算项目0个，预算资金0万元（市级财政资金0万元）。

（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标根据项目具体内容以及上级考核细则制订。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，发现问题及时整改，顺利完成项目实施，促进本单位工作的顺利进行。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。资金年度执行进度。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，选择单位自评法进行评价。

（五）评价组织。评价组人员由单位主要负责人、分管领导及责任部门相关人员构成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序合法合规、规划论证科学、资金投向科学合理。

2.项目管理。资金管理制度办法健全、分配合理、绩效监管科学有序。

3.项目实施。预算执行进度良好、资金使用规范有序。

4.项目结果。绩效目标完成总体情况良好。

（二）专用指标绩效分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出数量指标共计4个，全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标4个，全部完成4个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出质量指标共计4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成4个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出成本指标共计4个，全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标4个，全部完成4个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及社会效益指标共计4个，优秀的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标4个，优秀的指标4个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及满意度指标共计4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。

10.目标实现。我单位全年4个项目年度总体绩效目标全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目4个，全部完成4个，占100.00%。

（四）个性指标绩效分析。

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及个性指标。

四、评价结论

通过自评反映，我单位全年项目4个（其中部门项目5个），项目综合评价平均得分93.87，等级为：优。

五、存在主要问题

1、绩效目标指标设置不够细化；

2、资金支付不及时。

六、改进建议

1、加强业务学习，优化绩效目标设置；

2、加强与财政部门的对接，及时支付资金。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门决算公开附表(1)

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）