2024年度四川省北川羌族自治县人工影响天气中心部门决算

 

 

目录

 

公开时间：2025年 9 月 29 日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分  部门概况

 

一、 部门职责

1.负责全县气象监测、气象预报、灾害性天气预警预报；

2.负责全县农业生产、农业综合开发、防汛抗旱和森林防火等气象服务；

3.负责全县人工降雨防雹的规划、计划、业务管理、技术培训、装备巡检；

4.承担人工影响天气和防雷、防雾等气象防灾减灾工作和科学试验研究任务；

5.负责全县防雷设施监督管理、雷击风险评估、防雷工程建设审核、施工审核、竣工验收以及避雷装置安全性能年度监测。

二、机构设置

北川羌族自治县人工影响天气中心为北川羌族自治县气象局管理的公益一类事业单位（股级），无下属二级预算单位。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为87.32万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加6.16万元，增长8%。主要变动原因是人员绩效增加。

 

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计87.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计87.32万元，其中：基本支出87.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为87.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加6.16万元，增长8%。主要变动原因是人员绩效增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出87.32万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.16万元，增长8%。主要变动原因是人员绩效支出增加。

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出87.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.54万元，占14%；卫生健康支出1.64万元，占2%；住房保障支出3.56万元，占4%；自然资源海洋气象等支出69.58万元，占80%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为87.32万元，完成预算%。其中：

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）支出决算为12.54万元，完成预算100%。

2.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）支出决算为1.64万元，完成预算100%。

3.住房保障（221类）住房改革（22102款）住房公积金（2210201项）支出决算为3.56万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象（220类）气象事务（22005款）气象事业机构（2200504项）支出决算为69.58万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出87.32万元，其中：

人员经费83.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.72万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，北川羌族自治县人工影响天气中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，北川羌族自治县人工影响天气中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，北川羌族自治县人工影响天气中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对北川羌族自治县人工影响天气中心部门整体绩效编制了绩效目标。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成北川羌族自治县人工影响天气中心部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为97分。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业20805：行政事业单位养老。

10.卫生健康2101102：指事业单位医疗。

11.自然资源海洋气象等2200504：指气象事业机构

12.住房保障2210201：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分  附件

 

附件1

 

2024年北川羌族自治县人工影响天气中心整体绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）机构组成。北川羌族自治县人工影响天气中心为北川羌族自治县气象局管理的公益一类事业单位（股级），无下属二级预算单位。核定事业编制3名。

（二）机构职能。

1.主要负责全县气象探测、气象预报、灾害性天气警报；

2.负责全县农业生产、农业综合开发、防汛抗旱和森林防火等气象服务；

3.负责全县人工降雨防雹的规划、计划、业务管理、技术培训、装备巡检；

4.承担人工影响天气和防雷、防雾等气象防灾减灾工作和科学试验研究任务；

5.负责全县防雷设施监督管理、雷击风险评估、防雷工程建设审核、施工审核、竣工验收以及避雷装置安全性能年度监测。

 

（三）人员概况。

截至2024年末，在编在职事业工作人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年年初预算收入87.32万元、决算报表收入87.32万元。

（二）支出情况。北川羌族自治县人工影响天气中心2024年年初预算支出87.32万元、决算报表支出87.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.54万元，占14%；卫生健康支出1.64万元，占2%；住房保障支出3.56万元，占4%；自然资源海洋气象等支出69.58万元，占80%。。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）完善规章制度，落实安全责任。按照《人工影响天气管理条例》和规范化作业点标准，完善弹药装备管理制度、作业规范和操作规程，人影作业点信息、作业人员信息和人影弹药情况均在县公安局备案。年初制定了人工影响天气作业计划、人工影响天气安全责任清单，制作人工影响天气作业公告并通过广播、电视、“北川发布”APP等渠道发布。

（2）加强培训管理，确保作业安全。指挥人员、作业人员均通过线上、线下等方式参加上级人影主管部门组织的培训和演练，特别加强新进人员规范化操作流程培训，确保所有作业人员都能独立和安全的开展人影作业工作。人影作业后按时上报作业信息和弹药管理信息,全年无安全事故发生。

（3）认真开展装备年检和维护保养。加强人影火箭弹药库以及安全报警装置的管理，定期对2套火箭发射装置进行年检和维护保养，每月安排专人对人影作业装备进行安全巡检和保养，对检查出存在隐患的及时整改，确保安全作业。同时也加强了人影车辆的安全管理。

（4）开展人影移动作业5次，固定点作业7次；发布全县天气预报365期；区域站乡镇覆盖率及灾害性预警短信乡镇覆盖率达100%；重大灾害性天气预警信息服务人数达5000余人；区域自动站传输及时率达到98%以上。

 

2.预算管理。

围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。

按照主管部门（北川气象局）建有的《党组议事规则》、《财务管理办法》、《出差管理制度》、《公务接待管理办法》、《公务用车管理办法》、《差旅费管理办法》等制度开展内控。北川羌族自治县人影中心为股级单位，未设立专人负责财务工作，其主管部门北川羌族自治县气象局财务账目由绵阳市气象局负责，无专业专职财务人员。

4. 资产管理。北川羌族自治县人工影响天气中心为股级单位，无资产。

 

5. 采购管理。北川羌族自治县人工影响天气中心为股级单位，年内无采购事项。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类绩效分析

2024年北川羌族自治县人工影响天气中心预算3人，年初绩效目标是全额保障人员工资及五险两金及时发放和缴纳，全年制定的目标全部实现，支出控制在预算范围内，预算执行进度与时间匹配，预算完成率100%，无人员类项目资金结余和违规记录情况。

2.运转类绩效分析

2024年北川羌族自治县人工影响天气中心运转类经费预算目标是：全面保障单位工作正常开展，全年目标全面实现，预算执行进度与时间相匹配，预算完成率100%，无资金结余和违规记录情况。

（三）绩效结果应用情况。我单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果的报告，对绩效反馈问题全部整改并进一步强化绩效评价结果应用。将绩效评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年单位整体预算绩效完成情况较好，预算资金支付全面完成，预算绩效目标全面完成，自评得分97分。

（二）存在问题。

1. 单位对于开展预算绩效管理的重要性理解还不够深入，对于开展绩效监控和评价工作的重视程度还需要进一步加强。

2. 北川羌族自治县人影中心仅为股级单位，未设立专人负责财务工作且主管部门北川羌族自治县气象局财务账目也由绵阳市气象局负责，无专业专职财务人员。单位整体财务基础能力偏低。

（三）改进建议。一是加强预算执行中动态监控和追踪，确保绩效目标完成效率和质量；二是建立全过程预算绩效考核链条，完善全覆盖预算绩效管理体系，三是由于单位财务基础能力偏低，建议对单位财务工作加强指导。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 北川羌族自治县人工影响天气中心部门(部门公开附表）

2024年度北川羌族自治县人工影响天气中心部门整体支出绩效评价得分明细表