目录

 

公开时间：2025年9月29日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

北川羌族自治县禹里镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入北川羌族自治县禹里镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.禹里镇便民服务中心

2.禹里镇农业综合服务中心

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2459.69万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少767.09万元，下降23.77%。主要变动原因是项目资金减少。

 

 

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1694.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1485.68万元，占87.67%；政府性基金预算财政拨款收入0.02万元，占0%；其他收入208.9万元，占12.33%。

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2459.69万元，其中：基本支出1281.96万元，占52.12%；项目支出1177.73万元，占47.88%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1485.7万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少733.77万元，下降33.06%。主要变动原因是项目资金减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1485.68万元，占本年支出合计的60.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少645.43万元，下降30.29%%。主要变动原因是项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1485.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出425.66万元，占28.65%；社会保障和就业支出160.49万元，占10.80%；卫生健康支出21.90万元，占1.47%；城乡社区支出153.86万元，占10.36%；农林水支出637.99万元，占42.94%；金融支出3.88万元，占0.26%；住房保障支出80.39万元，占5.41%；灾害防治及应急管理支出1.5万元，占0.10%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1485.68万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为425.66万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为48.03万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为60.50万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为29.81万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为22.03万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.70万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.20万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为48.34万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为105.52万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为141.61万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为16.03万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为28.45万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为451.91万元，完成预算100%。

15.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）: 支出决算为3.88万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为29.70万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.69万元，完成预算100%。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1281.96万元，其中：

人员经费1022.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费259.77万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.31万元，完成预算100%，较上年度减少1.72万元，下降24.47%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.51万元，占47.27%；公务接待费支出决算2.8万元，占52.73%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2万元，下降79.68%。主要原因是公务用车维修减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.51万元。主要用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.28万元，增长10%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出2.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待102批次，530人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元，具体内容包括：上级单位工作组人员来我镇检查、指导工作，以及我镇邀请上级行业主管部门到我镇对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我镇各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.02万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少88.34万元，下降99.98%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，北川羌族自治县禹里镇人民政府机关运行经费支出259.77万元，比2023年度增加259.77万元，增长100%。主要原因是2023年未填写机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，北川羌族自治县禹里镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于应急公务用车，城镇环卫以及消防用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，禹里镇人民政府在2024年度预算编制阶段，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成禹里镇人民政府部门整体绩效自评报告等绩效自评报告，其中，禹里镇人民政府部门整体绩效自评得分为95.18分，项目绩效自评得分为100分。2024年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我镇实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。部门预算整体支出绩效按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益，绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支 持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1 

部门预算绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

本单位属于一级预算单位。内设党建工作办公室、综合办公室、经济发展和乡村振兴办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、社会事务办公室、财政工作办公室七个办公室。下设禹里镇便民服务中心、禹里镇农业综合服务中心2个事业单位。

（二）机构职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2024年末，禹里镇人民政府及下属单位共有行政编制26个，事业编制14个，2024年12月末在职人员总数37人，其中行政人员24人，事业人员13人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

部门年初预算收入1189.3万元。部门决算收入1485.7万元，其中一般公共预算决算收入1485.68万元，政府性基金预算决算收入0.02万元。

（二）支出情况。

年度部门决算支出1485.7万元，其中基本支出决算支出1281.96万元（含人员支出1022.19万元，公用支出259.77万元）；项目支出203.74万元（含一般公共预算项目支出203.72万元，政府性基金项目支出0.02万元）。

（三）结余分配和结转结余情况

结转和结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。禹里镇人民政府认真贯彻县委、县政府的部署要求，以深化改革、增强内生动力为基础，以民生保障、经济发展为重点，对标对表完成各项目标任务。2024年我镇对11个项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标量化程度高。项目完成指标分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度四个一级指标及相关二级指标的设置。其中，数量指标、质量指标和成本指标把控度高，均实现目标合格率。

2.预算管理。我镇严格按照预算编制管理办法明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算，按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。编制结转资金完全与上年部门决算数据衔接，同时，上报预算履行集体决策程序。

3.财务管理。我镇制定了财务管理相关内控制度，对预算与决算管理、收入管理、支出费用报销、财务监督等均作出了明确规定，财务管理制度合法、合规。我镇财务室设立了会计、出纳财务岗位，相关职责明确，实现了不相容岗位分离。按照财务管理制度规定使用资金，资金支出方向符合批复用途，资金使用合规，大额支出履行“三重一大”决策程序，支出报销程序规范、手续完整，报账资料齐全。

4.资产管理。我镇制定了国有资产内部控制管理制度，明确了资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。明确了资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任，定期清理盘点资产、确保账实相符。行政事业单位资产处置按规定报批，处置收益及时足额上缴财政，单位资产出租出借、对外投资收益纳入单位预算统一核算、统一管理。

5.采购管理。我镇制定了采购制度，政府采购严格按照政府采购流程进行采购。为支持中小企业发展，我镇面向中小企业进行采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额48.34万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额155.95万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批，专项资金分配符合资金管理办法要求，目标设置合理符合单位实际。

2.项目执行。我镇预算项目实际列支内容均与绩效目标方向一致。我镇2024年的项目预算执行进度较好，较好完成预期目标。我镇严格预算执行，分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批，专项资金分配符合资金管理办法要求，目标设置合理符合单位实际，定期开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整。

3.目标实现。我单位全年11个项目年度总体绩效目标全部完成，成本指标、效益指标、产出指标方面目标实现效果较好。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我镇明确了绩效考核与预算挂钩机制，并将相关办公室预算绩效管理工作情况纳入当年度绩效考核。

2.信息公开。按照相关要求，我镇项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开，整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3.整改反馈。我镇对照绩效评价结果，认真梳理问题，逐项整改落实。将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩。同时按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度开展对本单位的部门整体支出预算绩效评价自评，自评得分95.18分，项目绩效自评得分为100分，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，总体情况优。

（二）存在问题。

我镇在预算绩效管理工作中，还存在绩效目标编制精准度还不够高、预算执行进度不均衡、管理制度需要进一步完善等问题。

（三）改进建议。

一是不断提升目标编制精准度，全程实施绩效运行动态监控，及时纠偏补漏。

二是压实绩效管理主体责任，强化绩效管理结果应用，促进各办公室提升项目资金需求测算精准度，加快预算执行，及时对执行进度慢、不均衡等情况提醒敦促。

三是及时梳理完善预算绩效管理制度，进一步细化具体操作程序，确保预算绩效管理制度性、机制性运行。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2 

专项预算项目绩效评价报告范本

 

2024年我镇11个项目，均不属于重大政策、新增的部门预算阶段项目未开展专项预算项目绩效评价工作。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

2024年度禹里镇人民政府决算公开表