2024年度中共北川羌族自治县纪律检查委员会（北川羌族自治县监察委员会）部门决算

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表




一、部门职责
县纪委、县监委合署办公，主要履行党的纪律检查和监察职能。具体是：
     1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
      2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。
      3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
      4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
      5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
      6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查调研。制定或者修改县纪检监察制度规定，参与起草制定相关法规和规范性文件。
      7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
      8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设，干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县管企业、县直属学校、县属医院纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
    9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置
中国共产党北川羌族自治县纪律检查委员会（北川羌族自治县监察委员会），下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2000.34万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少金额16.38万元，减少0.8%。主要变动原因是人员调整，相应经费随之变动。


二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2000.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2000.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2000.34万元，其中：基本支出1570.47万元，占78.51%；项目支出429.87万元，占21.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2000.34万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少金额16.38万元，减少0.8%。主要变动原因是人员调整，相应经费随之变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2000.34万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少金额16.38万元，减少0.8%。主要变动原因是人员调整，相应经费随之变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2000.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1633万元，占82%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出207.44万元，占10%；卫生健康支出42.85万元，占2%；住房保障支出117.05万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2000.34，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为1,116.86万元，完成预算100%。
    2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为325.87万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为11.2万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为130.8万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为65.44万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为38.92万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.93万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为8.96万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为108.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1570.47万元，其中：
人员经费1309.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费261.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.64万元，完成预算100%，较上年度减少金额20.27万元，减少54.25%。主要原因是上年度有采购公车支出，本年度未无公车采购支出。决算数小于预算数主要原因是控制“三公”开支，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.22万元，占85%；公务接待费支出决算2.43万元，占15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.22万元，完成预算100%。2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出14.22万元。主要用于纪检监察线索查办、案件办理过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.43万元，完成预算100%。其中，国内接待费2.43万元，占全部公务接待费100%，共接待36批次206人，主要是上级纪委监委和同级纪委监委的相关同志到北川开展纪检监察相关工作的调研考察、案件查办、沟通交流等而进行的接待事项。国（境）外接待费0元，接待0批次0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中国共产党北川羌族自治县纪律检查委员会（北川羌族自治县监察委员会）机关运行经费支出261.16万元，比2023年度增加12.08万元，增长5%。主要原因是人员增加，运行经费随之增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中国共产党北川羌族自治县纪律检查委员会（北川羌族自治县监察委员会）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党北川羌族自治县纪律检查委员会（北川羌族自治县监察委员会）共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要用于纪检监察线索查办、案件办理过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对专案经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、5等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述优秀；绩效自评报告详见附件。




1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1：部门预算绩效评价报告

附件2：专项预算项目绩效评价报告


一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

108-中国共产党北川羌族自治县纪律检查委员会部门