2024年度四川省绵阳市北川羌族自治县通泉镇人民政府部门决算

公开时间：2025年9月29日

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。

二、机构设置

通泉镇人民政府无下属二级单位。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1923.61万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加264.75万元，增长15.96%。主要变动原因是2024年项目增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1862.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1837.39万元，占98.64%；政府性基金预算财政拨款收入25.29万元，占1.35%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1907.68万元，其中：基本支出1450.11万元，占76.01%；项目支出457.57万元，占23.98%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1862.67万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加273.17万元，增长17.19%。主要变动原因是2023年项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1837.39万元，占本年支出合计的96.31%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.56万元，增长18.48%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1837.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出460.07万元，占25.04%；社会保障和就业支出200.76万元，占10.93%；卫生健康支出28.86万元，占1.57%；城乡社区支出32.08万元，占1.75%；农林水支出1028.30万元，占55.97%；住房保障支出68.32万元，占3.72%；其他支出19万元，占1.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1837.39，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为436.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为23.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为59.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为81.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为40.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为19.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为2.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为29.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为288.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为71.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为196.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为45.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为427.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为68.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为19.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1450.11万元，其中：

人员经费1197.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费252.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.83万元，完成预算100%，较上年度减少2.33万元，下降25.44%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.7万元，占68.81%；公务接待费支出决算2.13万元，占31.19%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.3万元，下降32.86%。主要原因是厉行节约，年减少公务用车支出。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元，截至2024年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出4.7万元。主要用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.3万元，下降13.89%。主要原因是公务接待量减少、未及时报账。其中：

国内公务接待支出2.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待260批次，410人次（不包括陪同人员），共计支出2.13万元，具体内容包括：上级单位工作组人员来我镇检查、指导工作，以及我镇邀请上级行业主管单位到我镇对相关项目建设的检查指导、验收工作时的公务用餐费以及各级对我镇各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出25.29万元，占本年支出合计的1.32%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少13.38万元，下降34.60%。主要变动原因是城市环境卫生支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，北川羌族自治县通泉镇人民政府机关运行经费支出252.6万元，比2023年度增加252.6万元，增长252.6%主要原因是人员编制增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，北川羌族自治县通泉镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，北川羌族自治县通泉镇人民政府共有车辆6辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要用于道路清扫工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对战斗竹林基地建设项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成通泉镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，通泉镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述2024年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我镇实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指应财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反映地质灾害防治项目支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

通泉镇人民政府下设7个办公室：党建工作办公室、综合办公室、经济发展和乡村振兴办公室、安全环保办公室、社会治理和综合行政执法办公室、文化旅游发展办公室、财政工作办公室；2个服务中心：农业综合服务中心、便民服务中心；1个新时代文明实践所。

（二）机构职能。

1.党建工作办公室。负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作；负责党风廉政建设、反腐败、纪检监察、巡察整改、组织人事、意识形态、宣传、机构编制管理、办理政协委员提案、精神文明建设、志愿服务等工作。负责党务信息公开，指导村(社区)党务公开；指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

2.综合办公室。负责党委、政府日常运转事务及综合协调、深改、教育、优化营商环境、民主法治建设、保密、机要、目标绩效、信息、办文、办公、督查、督办、文书档案管理、机关事务、政务信息公开、公车管理等工作；承担人大主席团日常事务工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

3.经济发展和乡村振兴办公室。负责本辖区农业和农村经济发展工作；负责产业发展规划、商贸流通、经济合作等工作；负责经济普查、农业普查、交通设施建设、农村道路交通安全、自然资源、地质灾害管理、林业等工作；负责乡村振兴战略实施、统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，组织开展防止返贫监测和帮扶工作；负责耕地保护、乡村规划、村镇建设管理；负责综合统计工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

4.安全环保办公室。落实安全生产“党政同责”;负责工业企业管理、应急体系建设和应急管理工作；负责生态环境保护、秸秆禁烧、防污治污工作；负责辖区内安全生产、防灾减灾、抢险救灾、消防安全、人民防空、突发事件应急处置等工作；负责组织制定、完善和实施各类应急预案，开展应急培训和演练；负责人民武装、征兵和预备役等工作；负责组织应急队伍，救援物资储备和管理；负责职责范围内应急避难场所等基础设施建设工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

5.社会治理和综合行政执法办公室。负责政法、统战、基层社会治安综合防控体系建设和矛盾纠纷多元化解工作；负责信访、社会治安综合治理、基层社会治理、法治建设、网格化管理、社会稳定(反邪、政治安全)、侨(台)务、民族宗教、流动人口管理等工作；协助配合禁毒、“扫黄打非”等工作。集中行使法定的行政执法事项以及承接的赋权行政执法事项，以镇政府名义开展执法工作；集中行使县级主管部门依法委托的行政执法事项，以县级主管部门名义开展执法工作；负责开展镇的行政执法以及辖区内其他有关派驻机构和上级部门的执法协调工作，协助相关部门开展行政执法工作；根据工作需要，组织开展辖区内联合执法工作；负责本辖区执法培训工作，积极推进执法培训制度化、规范化、常态化建设，开展好群众普法教育。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

6.文化旅游发展办公室。负责本辖区文化旅游产业融合、全域旅游发展、乡村文化振兴、农村人居环境治理等工作；承担文化旅游发展规划制定和落实，文化和旅游资源保护、市场开发与营销，文化旅游示范点的打造、开发、利用与管理，文化旅游经营户和从业人员的监督和管理，旅游市场秩序管理，文化旅游人才的培养，文化旅游基础设施建设与管理，文物保护等工作；拟订年度公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播影视设施设备维护和管理服务工作；组织实施电视“村村通”、广播“村村响”、无线数字电视工程建设；负责农村公益电影放映的协调、服务工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

7.财政工作办公室。贯彻执行国家有关财政管理方面的法律、法规和规章；负责财政、税收等政策法规宣传工作；拟定并执行镇财政发展规划及其他有关政策；负责编制镇年度预算草案并执行；编制财政决算并向镇人大作报告；负责镇各项财政收支监督管理及专项资金的监管，提高财政资金使用效率；负责本镇财务管理、国有资产管理、政策性资金发放等工作；负责对村(社区)级财政扶持资金、村(社区)级“资金、资产、资源”的日常监管指导及村(社区)级财务审计工作；负责指导村(社区)级财务公开。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

8.通泉镇便民服务中心(退役军人服务站)。负责科技、卫生、社会保障、民政、妇女儿童关爱、残疾人、养老、村务公开等社会事务工作；负责政务服务、便民服务工作，拟定服务管理制度并组织实施；具体承担下放(或县级职能部门委托)本镇行政管理权限目录(清单)内行政许可、行政确认、行政征收和有关其他行政权力实施的服务和经办工作；负责网上政务服务后台维护和技术保障；指导村(社区)便民服务点建设。宣传贯彻党群服务、退役军人服务等法律法规和方针政策；负责面向党员群众提供相关政策咨询，组织实施党群活动和服务。负责双拥共建和退役军人联络接待、困难帮扶、信息采集、信访接待、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等重要节日及重大变故走访慰问等具体事务工作。负责宣传贯彻农民工服务相关法律法规和方针政策；负责外出务工人员联络、服务以及农民工输出、培训、维权、回引及返乡就业创业服务等工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

9.农业综合服务中心。负责宣传贯彻涉农法律法规和方针政策；负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧水产等方面的公益性事务服务工作；负责农林技术、品种、机具等的引进、试验、示范、推广、培训、信息服务等工作；负责污染源治理、农林产业发展、水资源保护、水土保持预防、水土流失治理、野生动物保护、防汛防洪抗旱、农田水利建设等综合服务工作；负责农业林业苗情、灾害、病虫害、动物重大疫情、农产品质量安全等预报防治和处置。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

通泉镇人民政府编制总数为56人，其中行政编制26人，事业编制30人，机关工勤0人。截至2024年12月末在职人员总人数52人，其中行政人员25人，事业人员27人，机关工勤0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年单位财政拨款收入1923.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1837.39万元，占95.52%；政府性基金预算财政拨款收入25.28万元，占1.31%；年初结转结余收入60.94万元，占3.17%。

（二）支出情况。

年度单位总体支出合计1923.61万元，其中：基本支出1450.11万元，占75.38%；项目支出457.56万元，占23.79%；年末结转和结余支出15.94万元，占0.83%。

（三）结余分配和结转结余情况。

单位年初结转结余收入60.94万元，年末结转和结余支出15.94万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。通泉镇人民政府认真贯彻县委、县政府的部署要求，以深化改革、增强内生动力为基础，以民生保障、经济发展为重点，对标对表完成各项目标任务。2024年我镇对11个项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标量化程度高。项目完成指标分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度四个一级指标及相关二级指标的设置。其中，数量指标、质量指标和成本指标把控度高，均实现目标合格率。

2.预算管理。我镇严格按照预算编制管理办法明确的范围、标准等编制单位预算，人员和公用支出预算，按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。编制结转资金完全与上年单位决算数据衔接，同时，上报预算履行集体决策程序。不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况，不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题，认真贯彻落实预算执行管理有关规定。

3.财务管理。我镇制定了财务管理相关内控制度，对预算与决算管理、收入管理、支出费用报销、财务监督等均作出了明确规定，财务管理制度合法、合规。我镇财务室设立了会计、出纳财务岗位，相关职责明确，实现了不相容岗位分离。按照财务管理制度规定使用资金，资金支出方向符合批复用途，资金使用合规，大额支出履行“三重一大”决策程序，支出报销程序规范、手续完整，报账资料齐全。

4.资产管理。我镇制定了国有资产内部控制管理制度，明确了资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。明确了资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任，定期清理盘点资产、确保账实相符。行政事业单位资产处置按规定报批，处置收益及时足额上缴财政，单位资产出租出借、对外投资收益纳入单位预算统一核算、统一管理。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额412.58万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。我单位全年项目11个（其中单位项目11个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

2.项目执行。2024年度，我单位实施项目11个（单位项目11个），实施项目预算执行412.58万元（县级财政资金412.58万元），预算执行率100%。其中：一般公共预算项目10个，预算执行387.29万元（县级财政资金387.29万元），预算执行率100%。政府性基金预算项目1个，预算执行25.29万元（县级财政资金25.29万元），预算执行率100.00%。

3.目标实现。我单位全年11个项目年度总体绩效目标全部完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目10个，全部完成8个，占100.00%。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我镇明确了绩效考核与预算挂钩机制，并将相关办公室预算绩效管理工作情况纳入当年度绩效考核。

2.信息公开。按照相关要求，我镇项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同单位预算向社会公开，整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3.整改反馈。我镇对照绩效评价结果，认真梳理问题，逐项整改落实，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、与预算挂钩。同时按要求及时向财政单位反馈结果应用情况，在规定时间内向财政单位反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

开展了对单位的单位整体支出预算绩效评价，2024年我单位较好地完成了年度单位整体绩效评价。自评得分96分。

（二）存在问题。

1.内控制度需进一步完善。我镇内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，费用报销规程等制度，但仍需进一步强化采购、固定资产管理制度的制定。

2.单位整体支出绩效目标需进一步细化，工作质量有待提高，单位整体支出以保运转为主。由于财政预算与现实差距太大，财政预算不能弥补单项业务实际支出。

（三）改进建议。

1.预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证：

2.完善内控制度制定。

3.根据实际调整日常公用经费标准，以进一步促进乡镇工作开展。

附表：2024年通泉镇项目支出绩效自评表

附件2

北川羌族自治县通泉镇人民政府

专项预算项目绩效评价报告

2024年我单位11个项目，均不属于重大政策、新增的部门预算阶段项目、年度预算增加100万元以上或者年度预算增幅达到20%（且增加金额50万元以上）的延续性部门预算阶段项目，所以未开展专项预算项目绩效评价工作。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

通泉镇部门整体绩效自评报告（2024年）

2024年度部门整体支出绩效评价得分明细表

2024年通泉镇项目支出绩效自评表