2024年度四川省北川羌族自治县青片乡人民政府部门决算

主要职能为执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，协助税务征收，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

二、机构设置

北川羌族自治县青片乡人民政府下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入北川羌族自治县青片乡人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

北川羌族自治县青片乡便民服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计608.59万元。与2023年相比，收、支总计各减少299.84万元，下降33.01%。主要变动原因是项目下达减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计608.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计608.59万元，其中：基本支出584.9万元，占96.11%；项目支出23.68万元，占3.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计608.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少299.84万元，下降33.01%。主要变动原因是项目下达减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出608.59万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.66万元，下降24.89%。主要变动原因是项目下达减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出608.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出256.87万元，占42.21%；社会保障和就业支出51.43万元，占8.45%；卫生健康支出11.01万元，占1.81%；城乡社区支出10.56万元，占1.74%；农林水支出240.04万元，占39.44%；金融支出7.43万元，占1.22%；住房保障支出25.55万元，占4.2%；其他支出5.69万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为608.59万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为256.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为10.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为58.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为181.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:支出决算为7.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出584.9万元，其中：

人员经费428.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费156.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为15.84万元，完成预算100%，较上年减少0.33万元，下降2.04%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.35万元，占59.03%；公务接待费支出决算6.49万元，占40.97%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.35万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.33万元，下降3.41%。主要原因是厉行节约，公务用车购置及运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.35万元。主要用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年决算数持平。其中：

国内公务接待支出6.49万元，主要用于接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待271批次，1,081人次（不包括陪同人员），共计支出2.01万元，具体内容包括：上级单位工作组人员来我乡检查、指导工作，以及我乡邀请上级行业主管部门到我乡对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我乡各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，北川羌族自治县青片乡人民政府机关运行经费支出156.82万元，比2023年增加50.34万元，增长47.28%。主要原因是人员增加，相关机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年，北川羌族自治县青片乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，北川羌族自治县青片乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对暴雨洪涝地质灾害灾后住房重建贷款贴息、垃圾转运费、城市维护费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青片乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、青片乡等专项预算项目绩效自评报告，其中，青片乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.5分，绩效自评综述：2024年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我乡实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。；无专项预算项目绩效自评得分为0分，绩效自评综述：无。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

青片乡部门

部门整体支出绩效评价报告

（2024年度）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

综合办事机构。党政综合办事机构6个：党建工作办公室、综合办公室、经济发展和乡村振兴办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室和文化旅游发展办公室。

直属事业机构。直属事业机构1个：便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）。

（二）机构职能

执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，协助税务征收，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

（三）人员概况

人员情况，编制人数20人，编制数与上年相比减少1人。原因是机构编制改革。2024年年末在编人数20人，较上年增加2人，原因是新招录公务员入职，实有人员(含驾驶员)21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入504.58万元。部门决算收入608.58万元，其中一般公共预算决算收入608.58万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出608.57万元，其中基本支出决算支出584.90万元（含人员支出428.08万元，公用支出156.82万元）；项目支出23.68万元（含一般公共预算项目支出23.68万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率100.00%；政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算15.84万元，决算支出15.84万元，控制率100.00%；部门年末固定资产182.08万元，其中在用固定资产182.08万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）年度主要任务及完成情况

(1)、高质量完成2024年全乡6个公共服务体系，共计325000元。

(2)、保证基本人员支出和社会保障支出4033866.92元。

(3)、保证日常基本运转，共计696700元。

四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况

（一）年度总体目标

办公职能：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强决算执行、公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于青片乡社会经济发展；完善村社区设施配套、基础设施建设等；2024年预算5055566.92元，主要用于保障本单位在编18人，临聘1人的工资、五险两金等人员经费，村社48名常职干部2023年的误工报酬和基本运行的正常开支。

（二）年度总体目标实际完成情况

办公职能：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强决算执行、公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于青片乡社会经济发展；完善村社区设施配套、基础设施建设等；2024年预算5055566.92元，已保障本单位在编18人，临聘1人的工资、五险两金等人员经费，村社48名常职干部2024年的误工报酬和基本运行的正常开支。

五、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1. 编制完整：

分值：3分，自评得分：3.00分；

计算过程和评定依据：我单位2024年已将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.目标制定：

分值：5分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：绩效目标编制质量良好，要素比较完整，指标细化量化。

1-1-3.编制准确：

分值：5分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：预算编制较为科学准确。

1-2-1.支出规范：

分值：5分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批，专项资金符合资金管理办法要求。

1-2-2.支出控制：

分值：5分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：公用经费及非定额公用经费支出偏差控制在10%以内。

1-2-3.动态调整：

分值：5分，自评得分：4.50分；

计算过程和评定依据：开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整的情况。

（二）综合管理情况

2-2-1.政策执行：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入。

2-2-2.及时更新：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：在门户网站和收费场所及时更新对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任。

2-2-3.收入解缴：

分值：4分，自评得分：0.00分；

计算过程和评定依据：评价是否及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。是否坐支、截留、挪用非税收入。

2-3-1.预算管理：

分值：4分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：年初部门预算政府采购预算编制是“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。

2-3-2.采购实施：

分值：4分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：政府采购方式、程序是否合规，是否存在执行进度缓慢情况。

2-4-1.配置使用：

分值：4分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：国有资产配置使用管理情况。

2-4-2.收益核算：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：国有资产处置、出租出借及对外投资情况。

2-5-1.制度建设：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：内部控制制度的设置情况。

2-5-2.制度执行：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：内部控制制度执行情况。

2-6-1.预算编制执行：

分值：4分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：三公经费编制与执行情况。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况是否按要求向社会公开。

3-2-1.结果整改：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

3-2-2.应用反馈：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：及时向财政部门反馈整改情况。

3-2-3.违规记录：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：根据巡视（察）、审计、财会监督检查结果反映上一年度预算管理是否合规。

（四）预算绩效情况

4-2-1.产出数量指标完成情况：

绩效指标【数量指标】【高质量完成全乡6个公共服务体系建设。】(分值：7.11,自评得分:7.11):

目标及完成情况：设定目标高质量完成全乡6个公共服务体系建设。＝6项；本年度完成6项。

4-2-2.产出质量指标完成情况：

绩效指标【质量指标】【符合政策率】(分值：3.56,自评得分:3.56):

目标及完成情况：设定目标符合政策率＝100%；本年度完成100%。

4-2-3.产出时效指标完成情况：

绩效指标【时效指标】【2024年保障全年正常运行】(分值：3.56,自评得分:3.56):

目标及完成情况：设定目标2024年保障全年正常运行＝100%；本年度完成100%。

4-3-1.成本指标预算完成情况：

绩效指标【经济成本指标】【坚持六保六稳的前提下，全年不超过预算。】(分值：7.11,自评得分:7.11):

目标及完成情况：设定目标坚持六保六稳的前提下，全年不超过预算。＝5055566.92元；本年度完成5055566.92元。

4-4-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等完成情况：

绩效指标【社会效益指标】【完善村社区基础设施建设，巩固脱贫攻坚成效。】(分值：7.11,自评得分:7.11):

目标及完成情况：设定目标完善村社区基础设施建设，巩固脱贫攻坚成效。＝100%；本年度完成100%。

4-5-1.公众或服务对象满意度完成情况：

绩效指标【服务对象满意度指标】【提高群众满意度】(分值：3.56,自评得分:3.56):

目标及完成情况：设定目标提高群众满意度≥95%；本年度完成95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

加强决算执行、公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于青片乡社会经济发展；完善村社区设施配套、基础设施建设等；2024年预算5055566.92元，已保障本单位在编18人，临聘1人的工资、五险两金等人员经费，村社48名常职干部2024年的误工报酬和基本运行的正常开支。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为95.50，自评等次为：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

无

（三）存在问题

未及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。

（四）改进建议

及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。

附表：2024年度青片乡部门部门整体支出绩效评价得分明细表

附表：2024年度部门整体支出绩效评价得分明细表
2024年度部门整体支出绩效评价得分明细表
填表人：张小蓉					打印日期：2025/11/19 9:41:42
一级指标	二级指标	三级指标	是否涉及	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：					95.50
部门预算管理	预算编制	编制完整	是	3.00	3.00	我单位2024年已将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理
		目标制定	是	5.00	5.00	绩效目标编制质量良好，要素比较完整，指标细化量化。
		编制准确	是	5.00	5.00	预算编制较为科学准确。
	预算执行	支出规范	是	5.00	5.00	严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批，专项资金符合资金管理办法要求
		支出控制	是	5.00	5.00	公用经费及非定额公用经费支出偏差控制在10%以内。
		动态调整	是	5.00	4.50	开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整的情况。
综合管理	非税收入管理	政策执行	是	2.00	2.00	按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入
		及时更新	是	2.00	2.00	在门户网站和收费场所及时更新对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任。
		收入解缴	是	4.00	0.00	评价是否及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。是否坐支、截留、挪用非税收入。
	政府采购管理	预算管理	是	4.00	4.00	年初部门预算政府采购预算编制是“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。
	政府采购管理	采购实施	是	4.00	4.00	政府采购方式、程序是否合规，是否存在执行进度缓慢情况。
	资产管理	配置使用	是	4.00	4.00	国有资产配置使用管理情况。
	资产管理	收益核算	是	2.00	2.00	国有资产处置、出租出借及对外投资情况
	内控制度管理	制度建设	是	2.00	2.00	内部控制制度的设置情况。
	内控制度管理	制度执行	是	2.00	2.00	内部控制制度执行情况。
	三公经费管理	预算编制执行	是	4.00	4.00	三公经费编制与执行情况。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	是	2.00	2.00	项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开
	信息公开	决算公开	是	2.00	2.00	整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况是否按要求向社会公开。
	整改反馈	结果整改	是	2.00	2.00	根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况
		应用反馈	是	2.00	2.00	及时向财政部门反馈整改情况。
		违规记录	是	2.00	2.00	根据巡视（察）、审计、财会监督检查结果反映上一年度预算管理是否合规。
预算绩效	产出绩效	产出数量指标完成情况	是	7.11	7.11	(245)、设定目标【数量指标】【高质量完成全乡6个公共服务体系建设。】＝6项；实际完成6项。
		产出质量指标完成情况	是	3.56	3.56	(31)、设定目标【质量指标】【符合政策率】＝100%；实际完成100%。
		产出时效指标完成情况	是	3.56	3.56	(27)、设定目标【时效指标】【2024年保障全年正常运行】＝100%；实际完成100%。
	成本绩效	成本指标预算完成情况	是	7.11	7.11	(142)、设定目标【经济成本指标】【坚持六保六稳的前提下，全年不超过预算。】＝5055566.92元；实际完成5055566.92元。
	效益绩效	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等完成情况	是	7.11	7.11	(11)、设定目标【社会效益指标】【完善村社区基础设施建设，巩固脱贫攻坚成效。】＝100%；实际完成100%。
	满意度绩效	公众或服务对象满意度完成情况	是	3.56	3.56	(86)、设定目标【服务对象满意度指标】【提高群众满意度】≥95%；实际完成95%。
根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：95.50分，折算后实际得分：95.50分。
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)				优秀

评价组人员
姓名	职务/职称	单位	签字/负责人签字
张雪雯	副乡长	青片乡人民政府
刘玥	乡长	青片乡人民政府
评价组意见
部门(单位)意见
财政部门归口业务股室意见

附件2

专项预算项目绩效评价报告

2024年我乡4个项目，均不属于重大政策，所以未开展专项预算项目绩效评价工作。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

519-青片乡部门

2024年度四川省北川羌族自治县青片乡人民政府部门决算

相关文件：

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