目    录

公开时间：2025年9月29日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

    一、单位职责

    北川羌族自治县人民政府办公室（简称“县政府办”）为县财政全额拨款的正科级单位。

    主要职责协助县政府领导同志起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责《政府工作报告》和县政府领导同志重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作；办理省委省政府、市委市政府及省市各单位、其他县（市）区来文来电；指导全县行政机关公文处理工作；研究县政府工作单位和各乡（镇）人民政府、四川北川经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批；负责县政府重要会议（调研）的筹备、组织、会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委领导同志重要批示、指示及交办事项的催办、督办、报告；负责县政府领导同志批示、指示、交办事项的催办、督办、报告；根据县政府领导同志的指示，对各乡（镇）人民政府、四川北川经济开发区管委会和县政府单位间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定；围绕县委、县政府中心工作和县委、县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；负责省、市12345热线办理及统筹做好需办理事项的交办、转办、催办、督办、通报和考核等工作;指导全县政府系统办公室工作；负责县政府办公室办理的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理等工作；办理县委、县政府和县委领导、县政府领导同志交办的其他事项。

    二、机构设置

    县政府办下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

    纳入县政府办2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

    1．北川羌族自治县国防动员事务中心

   （注：二级单位未独立核算，由政府办统一核算。）

第二部分  2024年度单位决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收支总计均为5,599.77万元。与2023年相比，收支总计增加436.55万元，增长8.45%。主要变动原因是增加了乡村振兴发展资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

    2024年本年收入合计1505.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1049.89万元，占69.75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入455.31万元，占30.25%。

   （注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

    2024年本年支出合计1,068.54万元，其中：基本支出884.76万元，占82.8%；项目支出183.79万元，占17.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   （注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计均为4,068.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计减少18.76万元，减少0.46%。主要变动原因是减少了市级人才安居补助及住房补贴等经费。

   （注：数据来源于财决01-1表）

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2024年一般公共预算财政拨款支出1,068.54万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.11万元，减少0.1%。主要变动原因是减少了市级人才安居补助及住房补贴经费。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2024年一般公共预算财政拨款支出1068.54万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出873.54万元，占81.75%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出121.72万元，占11.39%；卫生健康支出20.24万元，占1.89%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出53.05万元，占4.96%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

    注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。

 

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2024年一般公共预算支出决算数为1,068.54万元，完成预算100%。其中：

    1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为590.66万元，完成预算100%，事业运行（项）决算数为99.09万元，完成预算的100%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）决算数为183.79万元，完成预算100%。

    2．社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）支出决算为121.72万元，完成预算的100%，其中：行政单位离退休（项）支出决算数为28.54万元，事业单位离退休（项）支出决算数为0万元，机关事业单位养老保险缴费（项）支出为62.12万元，机关事业单位职业年金（项）缴费支出为31.06万元。

    3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.31万元，完成预算的100%；事业单位医疗（项）支出为4.92万元，完成预算的100%。

    4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为53.05万元，完成预算100%。

   （注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年一般公共预算财政拨款基本支出884.76万元，其中：

    人员经费665.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费219.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   （注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.86万元，完成预算56.63%；较上年减少3.6万元，减少54.2%。减少的原因主要是公务用车为配置新车，维修费减少。

   （注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.04万元，占71.33%；公务接待费支出决算0.82万元，占28.67%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1．因公出国（境）经费支出0万元，无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

    2．公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，完成预算68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少4.04万元，减少66.4%。主要原因是配置新车维修费减少。

    其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

    公务用车运行维护费支出2.04万元。主要用于因公出差、应急事故处理及省市联系工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3．公务接待费支出0.82万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2023年增加0.44万元，增加67.2%。主要原因是接待全市国防动员检验评估，接待人数较多。其中：国内公务接待支出0.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，具体内容包括：接待其他县国防动员检验评估及防空领域安全生产检查学习2批次，支出0.35万元；接待巴西考察团1批次，支出0.47万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

    2024年，机关运行经费支出219.23万元，比2023年减少132.96万元，减少37.75%。主要原因是配备了项目工作经费。

   （注：数据来源于财决附03表）

   （二）政府采购支出情况

    2024年，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于常务会议室等设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （注：数据来源于财决附03表）

   （三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，北川羌族自治县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

   （注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

   （四）预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对视频会议系统维护等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

    组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县政府办单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、视频会议系统维护等9个专项预算项目绩效自评报告，其中，县政府办单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为97.29分，绩效自评综述：重点开展政务公开、政策研究、文电处理、会务办理、重大活动、网络问政、督查、值班、机关后勤等工作；9个专项预算项目绩效自评得分为99.87分，绩效自评综述：9个项目年度总体绩效目标全部完成，执行率100%。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

    1．财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

    2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

    11．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    12．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指其他机构事务支出。

    13．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指其他一般公共服务支出。

    14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    15．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指事业单位开支的离退休经费。

    16．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    17．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

    19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

    20．住房保障支出（类）增幅改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    21. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于农业方面的其他支出

    22．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

    23．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

    24．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    25．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    26．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    27．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    28．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

第四部分   附  件

附件1

北川羌族自治县人民政府办公室单位整体支出绩效评价报告

（2024年度） 

    一、单位（单位）概况

   （一）机构组成

    北川羌族自治县人民政府办公室（以下简称县政府办）为县人民政府工作单位，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源为县财政全额拨款。县政府办下设县国防动员事务中心。内设综合股、政策研究室、秘书一股、秘书二股、秘书三股、网络问政股、政务信息股、行政后勤股（外事股）、县政府督查室、机关党办、国动股。

   （二）机构职能

    主要职责是：协助县政府领导同志起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。负责《政府工作报告》和县政府领导同志重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作。办理省委省政府、市委市政府及省市各单位、其他县(市、区)来文来电。指导全县行政机关公文处理工作。研究县政府工作单位和各乡（镇）人民政府、四川北川经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。负责县政府重要会议（调研）的筹备、组织、会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府领导同志重要批示、指示及交办事项的催办、督办、报告。根据县政府领导同志的指示，对各乡（镇）人民政府、四川北川经济开发区管委会和县政府单位间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。围绕县委、县政府中心工作和县委、县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。指导全县政府系统办公室工作，负责职责范围内的外事、网络问政、政务服务管理、政务公开协调、行政效能建设、政务信息、政府机关后勤、国防动员等工作。负责县政府办公室办理的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作，指导县政府单位的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作。办理县委、县政府和县委领导、县政府领导同志交办的其他事项。

   （三）人员概况

    县政府办核定行政编制32名（含县政府领导用编7名）。其中：县政府办公室主任1名，副主任3名。正股级职数11名，副股级职数6名。核定事业编9名。

    二、单位财政资金收支情况

   （一）单位财政资金收入情况

    2024年度单位年初预算收入962.90万元。单位决算收入5599.77万元，其中一般公共预算决算收入1049.89万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

   （二）单位财政资金支出情况

    2024年度单位决算支出1068.55万元，其中基本支出决算支出884.76万元（含人员支出665.53万元，公用支出219.23万元）；项目支出183.79万元（含一般公共预算项目支出183.79万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余4531.22万元（含一般公共预算3000.00万元，政府性基金0.00万元）。

   （三）相关支出预算管理情况

    2024年度预算执行率19.08%；政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率 0.00%；“三公”经费预算5.05万元，决算支出2.86万元，控制率56.63%；单位年末固定资产270.39万元，其中在用固定资产270.39万元，出租固定资产0.00万元。

    三、单位主要履职绩效分析

   （一）年度主要任务及完成情况

    1．保障我办督查督办、总值班室值班值守、视频会议维护、县政府会务、国防动员、营商环境等工作项目稳步实施开展。

    2．保障我办年初预算6个项目稳步实施开展：督查督办、总值班室值班值守、视频会议维护、县政府会务工作经费、国防动员、优化营商环境，已完成。

    3．完成我办31个在编人员及7个聘用人员的基本保障及机关日常工作正常运转，已完成。

    4．县政府全体会议一年预计召开2次、县政府常务会议一年预计召开20次，已基本完成。

    四、单位主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况 

   （一）年度总体目标

    完成职能职责工作事项及各项目标任务，单位人员工作效率持续提升，增强督办工作力度、强化党建引领与业务工作融合，政府会议、重大事项决策有序推进。主要保障本单位办公正常运转、支付人员经费、保障本单位督查督办、视频会议、值班值守、营商环境服务、国防动员等项目的正常开展。共计财政资金预算1007.40万元。

   （二）年度总体目标实际完成情况

    2024年度县政府办全面完成县委、县人大、县政府、县政协及单位下达的各项工作任务，完成职能职责工作事项及各项目标任务。重点保障本单位办公正常运转、保障本单位督查督办、视频会议、值班值守、国防动员等项目的正常开展。共计财政资金决算1068.54万元。

    五、单位整体支出绩效管理情况

   （一）单位预算管理情况

    1-1-1  编制完整：

    分值：3分，自评得分：3.00分；

    计算过程和评定依据：其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入单位综合预算管理。

    1-1-2  目标制定：

    分值：5分，自评得分：4.50分；

    计算过程和评定依据：绩效指标可再细化量化

    1-1-3  编制准确：

    分值：5分，自评得分：4.50分；

    计算过程和评定依据：预算编制需再完善

    1-2-1  支出规范：

    分值：5分，自评得分：5.00分；

    计算过程和评定依据：严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批；专项资金分配符合资金管理办法要求。

    1-2-2  支出控制：

    分值：5分，自评得分：5.00分；

    计算过程和评定依据：严格按照项目预算支出

    1-2-3  动态调整：

    分值：5分，自评得分：5.00分；

    计算过程和评定依据：年度单位预算额度收回额为0

   （二）综合管理情况

    2-2-1  政策执行：

    分值：2分，自评得分：2.00分；

    计算过程和评定依据：按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入。

    2-2-2  及时更新：

    分值：2分，自评得分：2.00分；

    计算过程和评定依据：单位（单位）在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等，接受社会监督。

    2-2-3  收入解缴：

    分值：4分，自评得分：4.00分；

    计算过程和评定依据：按规定及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。无坐支、截留、挪用非税收入。

    2-3-1  预算管理：

    分值：4分，自评得分：3.50分；
    计算过程和评定依据：单位按相关规定进行预算编制。

    2-3-2  采购实施：

    分值：4分，自评得分：4.00分；

    计算过程和评定依据：单位（单位）政府采购方式、程序合规，不存在执行进度缓慢。

    2-4-1  配置使用：

    分值：4分，自评得分：3.50分；

    计算过程和评定依据：单位（单位）国有资产配置使用管理水平有待提升。

    2-4-2  收益核算：

    分值：2分，自评得分：2.00分；

    计算过程和评定依据：不涉及出租出借及对外投资。

    2-5-1  制度建设：

    分值：2分，自评得分：2.00分；

    计算过程和评定依据：单位（单位）内部控制制度的设置合理，及时更新完善。

    2-5-2  制度执行：

    分值：2分，自评得分：2.00分；

    计算过程和评定依据：内部控制制度执行情况良好。

    2-6-1  预算编制执行：

    分值：4分，自评得分：4.00分；

    计算过程和评定依据：“三公”经费编制与执行情况良好。

    （三）绩效结果应用情况 

    3-1-1  预算公开：

    分值：2分，自评得分：2.00分；

    计算过程和评定依据：单位（单位）项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同单位预算向社会公开。

    3-1-2  决算公开：

    分值：2分，自评得分：2.00分；

    计算过程和评定依据：单位（单位）整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

    3-2-1  结果整改：

    分值：2分，自评得分：2.00分；

    计算过程和评定依据：针对绩效管理过程中提出的问题及时进行整改。

    3-2-2  应用反馈：

    分值：2分，自评得分：2.00分；

    计算过程和评定依据：单位（单位）及时向财政单位反馈整改情况。

    3-2-3  违规记录：

    分值：2分，自评得分：2.00分；

    计算过程和评定依据：上一年度预算管理合规。

   （四）预算绩效情况 

    4-2-1  产出数量指标完成情况：

    绩效指标【数量指标】【保障人员经费人数】(分值：1.78,自评得分:1.78):

    目标及完成情况：设定目标保障人员经费人数≥44人；本年度完成38人。（因人员调动等原因24年年末总人数为38人）

    4-2-1  产出数量指标完成情况：

    绩效指标【数量指标】【本年项目实施个数】(分值：3.56,自评得分:3.56):

    目标及完成情况：设定目标本年项目实施个数≥5个；本年度完成9个。

    4-2-1  产出数量指标完成情况：

    绩效指标【数量指标】【县政府会议次数】(分值：3.56,自评得分:3.4):

    目标及完成情况：设定目标县政府会议次数≥22次；本年度完成20次。

    4-2-2  产出质量指标完成情况：

    绩效指标【质量指标】【各项工作完成率】(分值：1.78,自评得分:1.78):

    目标及完成情况：设定目标各项工作完成率＝100%；本年度完成100%。

    4-2-3  产出时效指标完成情况：

    绩效指标【时效指标】【人员经费保障及时率】(分值：1.07,自评得分:1.07):

    目标及完成情况：设定目标人员经费保障及时率≥98%；本年度完成98%。

    4-2-3  产出时效指标完成情况：

    绩效指标【时效指标】【县政府会议召开及时率】(分值：1.42,自评得分:1.42):

    目标及完成情况：设定目标县政府会议召开及时率≥98%；本年度完成98%。

    4-2-3  产出时效指标完成情况：

    绩效指标【时效指标】【项目实施完成及时率】(分值：1.07,自评得分:1.07):

    目标及完成情况：设定目标项目实施完成及时率≥96%；本年度完成96%。

    4-3-1  成本指标预算完成情况：

    绩效指标【经济成本指标】【全年基本支出控制】(分值：3.56,自评得分:3):

    目标及完成情况：设定目标全年基本支出控制≤8158062.6元；本年度完成8847556.06元。

    4-3-1  成本指标预算完成情况：

    绩效指标【经济成本指标】【全年项目经费控制】(分值：3.56,自评得分:3.56):

    目标及完成情况：设定目标全年项目经费控制≤1915978.26元；本年度完成1837890.26元。

    4-4-1  社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等完成情况：

    绩效指标【社会效益指标】【推动经济发展提升群众满意度】(分值：7.11,自评得分:7.11):

    目标及完成情况：设定目标推动经济发展提升群众满意度≥98%；本年度完成98%。

    4-5-1  公众或服务对象满意度完成情况：

    绩效指标【满意度指标】【工作人员满意率】(分值：3.56,自评得分:3.56):

    目标及完成情况：设定目标工作人员满意率≥96%；本年度完成96%。

    五、评价结论及建议

   （一）评价结论

    根据本单位收支情况、预算执行情况、单位履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为97.29，自评等次为：优秀。

   （二）预算绩效管理工作主要经验和做法

    一是加强组织领导，成立工作小组；二是科学编制目标，合理设置指标；三是加强监督管理，确保取得效益。

   （三）存在问题

    单位财务专业人员缺乏，资金项目以股室负责，由财务人员统筹指导，项目负责人员自身专业知识离现代化财务要求还有一定差距。

   （四）改进建议

    安排财务人员加强业务指导，提升我单位人员对相关资金项目管理的工作水平。

    附表：2024年度单位整体支出绩效评价得分明细表

 

北川羌族自治县人民政府办公室

2025年6月23日

附表：2024年度单位整体支出绩效评价得分明细表

2024年度单位整体支出绩效评价得分明细表

 

填表人：童杉						打印日期：2025/6/18 10:46:42
一级指标	二级指标	三级指标		是否涉及	分值	自评 分数	评定依据及说明
合计：						97.29
单位预算管理	预算编制	编制完整		是	3.00	3.00	其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入单位综合预算管理。
		目标制定		是	5.00	4.50	绩效指标可再细化量化。
		编制准确		是	5.00	4.50	预算编制需完善。
	预算执行	支出规范		是	5.00	5.00	严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批；专项资金分配符合资金管理办法要求。
		支出控制		是	5.00	5.00	严格按照项目预算支出。
		动态调整		是	5.00	5.00	年度单位预算额度收回额为0。
综合管理	非税收入管理	政策执行		是	2.00	2.00	照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入。
		及时更新		是	2.00	2.00	单位（单位）在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等，接受社会监督。
		收入解缴		是	4.00	4.00	按规定及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。无坐支、截留、挪用非税收入。
	政府采购管理	预算管理		是	4.00	3.50	单位按相关规定进行预算编制。
		采购实施		是	4.00	4.00	单位（单位）政府采购方式、程序合规，不存在执行进度缓慢。
	资产管理	配置使用		是	4.00	3.50	单位（单位）国有资产配置使用管理水平有待提升。
		收益核算		是	2.00	2.00	不涉及出租出借及对外投资。
	内控制度管理	制度建设		是	2.00	2.00	单位（单位）内部控制制度的设置合理，及时更新完善。
		制度执行		是	2.00	2.00	内部控制制度执行情况良好。
	三公经费管理	预算编制执行		是	4.00	4.00	三公经费编制与执行情况良好。
一级指标	二级指标	三级指标		是否涉及	分值	自评 分数	评定依据及说明
绩效结果应用	信息公开	预算公开		是	2.00	2.00	单位（单位）项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同单位预算向社会公开
		决算公开		是	2.00	2.00	单位（单位）整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。
	整改反馈	结果整改		是	2.00	2.00	针对绩效管理过程中提出的问题及时进行整改。
		应用反馈		是	2.00	2.00	单位（单位）及时向财政单位反馈整改情况。
		违规记录		是	2.00	2.00	上一年度预算管理合规。
预算绩效	产出绩效	产出数量指标完成情况		是	8.89	8.73	【本年项目实施个数】≥5个；实际完成9个。 【保障人员经费人数】≥44人；实际完成38人。（因人员调动等原因24年年末总人数为38人） 【县政府会议次数】≥22次；实际完成20次。
		产出质量指标完成情况		是	1.78	1.78	【各项工作完成率】＝100%；实际完成100%。
		产出时效指标完成情况		是	3.56	3.56	【项目实施完成及时率】≥96%；实际完成96%。 【人员经费保障及时率】≥98%；实际完成98%。 【县政府会议召开及时率】≥98%；实际完成98%。
	成本绩效	成本指标预算完成情况		是	7.11	6.55	【全年项目经费控制】≤1915978.26元；实际完成1837890.26元。 【全年基本支出控制】≤8158062.6元；实际完成8847556.6元。
	效益绩效	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等完成情况		是	7.11	7.11	【推动经济发展提升群众满意度】≥98%；实际完成98%。
	满意度绩效	公众或服务对象满意度完成情况		是	3.56	3.56	【工作人员满意率】≥96%；实际完成96%。
根据自评得分情况，剔除本单位不涉及指标，折算前得分：97.29分，折算后实际得分：97.29分。
评价等次			（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)					优秀

 

评价组人员
姓名	职务/职称	单位	签字/负责人签字
李燕	县政府办督查室股长	县政府办
张艳	县政府办网络问政股股长	县政府办
李晶晶	县政府办国动股股长	县政府办
钟薇	县政府办政务信息股股长	县政府办
王欢	县政府办秘书二股股长	县政府办
邝桂源	县政府办副主任	县政府办
贾莉琴	县政府办会计	县政府办
童杉	县政府办事业八级职员	县政府办
评价组 意见	自评等次：优秀
单位(单位)意见	同意上报
财政单位归口业务股室意见

 附件2

北川羌族自治县人民政府办公室关于2024年度财政政策（项目）支出绩效自评报告

    一、项目基本情况

    

       

   二、项目管理与绩效目标完成情况分析

  （一）预算执行进度情况分析。

    2024年度，我单位实施项目9个（单位项目9个），实施项目预算执行183.79万元（县级财政资金183.79万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目9个，预算执行183.79万元（县级财政资金183.79万元），预算执行率100.00%。

   （二）总体绩效目标完成情况分析。

    通过自评反映，我单位全年9个项目年度总体绩效目标全部完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目9个，全部完成9个，占100.00%。

   （三）项目（决策与过程）管理分析。

    项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

    通过自评反映，我单位全年项目9个（其中单位项目9个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.63，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目5个，占比55.56%，得分低于平均分项目4个，占比44.44%。

 （四）绩效指标完成情况分析

    1.数量指标。

 

    通过自评反映，我单位全年9个项目涉及年度产出数量指标共计9个，全部完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标9个，全部完成9个，占100.00%。

 

   2.质量指标。

 

    通过自评反映，我单位全年9个项目涉及年度产出质量指标共计8个，完成质量达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个，完成质量达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。

 

   3.时效指标。

 

   通过自评反映，我单位全年9个项目涉及年度产出时效指标共计10个，按时完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标10个，按时完成10个，占100.00%。

 

   4.成本指标。

 

   通过自评反映，我单位全年9个项目涉及年度产出成本指标共计9个，全部完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标9个，全部完成9个，占100.00%。

 

   5.经济效益指标。

 

   通过自评反映，我单位全年9个项目均不涉及经济效益指标。

 

   6.社会效益指标。

 

   通过自评反映，我单位全年9个项目涉及社会效益指标共计10个，优秀的指标10个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标10个，优秀的指标10个，占100.00%。

 

   7.生态效益指标。

 

   通过自评反映，我单位全年9个项目均不涉及生态效益指标。

 

   8.可持续效益指标。

 

   通过自评反映，我单位全年9个项目均不涉及可持续效益指标。

 

   9.满意度指标。

 

   通过自评反映，我单位全年9个项目涉及满意度指标共计9个，满意度达100-90(含)%的指标9个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标9个，满意度达100-90(含)%的指标9个，占100.00%。

 

   三、评价结论

 

  （一）综合评价结论。

 

   项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

 

   通过自评反映，我单位全年项目9个（其中单位项目9个），项目综合评价平均得分99.87，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目6个，占比66.67%，得分低于平均分项目3个，占比33.33%。

 

  （二）绩效目标实现情况。

 

   按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（北财绩〔2025〕5号）通知要求，评价工作组根据《北川羌族自治县财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附3）。

 

    四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

  （一）偏离绩效目标的原因。

     绩效目标设置不够科学合理；项目管理人员对于绩效目标业务工作不够熟悉，专业化水平有待提高。

 

  （二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

   1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2.加强人员培训，提高绩效管理水平。通过对绩效目标填报标准、填报依据、填报方法、提取指标及标准化量化方式的培训，让财务人员和项目管理人员对质量指标、数量指标、成本指标、社会指标等进行系统的学习，提高绩效目标设立的科学性、合理性。

 

   五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

  （一）绩效自评结果拟应用情况。

 

   本单位将根据自评结果督促各股室及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

 

  （二）绩效自评结果公开情况。

 

   本单位自评报告待2024年单位决算批复后，随同单位决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

    六、其他需要说明的问题

 

    无

附件1：北川羌族自治县人民政府办公室项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：北川羌族自治县人民政府办公室项目综合评价结论明细情况表

附件3：北川羌族自治县人民政府办公室项目绩效目标自评表

北川羌族自治县人民政府办公室

 

2025年9月26日

附件1：
北川羌族自治县人民政府办公室项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
县国防动员办公室工作经费	单位项目	33.70	66.00	99.70	优
县总值班室办公场所整体提质项目	单位项目	33.50	66.00	99.50	优
县政府会务工作经费	单位项目	33.70	66.00	99.70	优
县政府会议室音控系统设备更换	单位项目	33.70	66.00	99.70	优
县政府办公楼机关文化氛围建设	单位项目	33.50	66.00	99.50	优
总值班室经费	单位项目	33.60	66.00	99.60	优
督查经费	单位项目	33.70	66.00	99.70	优
营商环境服务工作经费	单位项目	33.50	66.00	99.50	优
视频会议维护费	单位项目	33.80	66.00	99.80	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			99.63	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

附件2：
北川羌族自治县人民政府办公室项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
总值班室经费	单位项目	20.00	20.00	20.00	100.00%	99.88	优
营商环境服务工作经费	单位项目	34.00	34.00	34.00	100.00%	99.71	优
县总值班室办公场所整体提质项目	单位项目	0.00	26.29	26.29	100.00%	99.85	优
县政府会议室音控系统设备更换	单位项目	0.00	13.50	13.50	100.00%	99.91	优
县政府会务工作经费	单位项目	20.00	20.00	20.00	100.00%	99.91	优
县政府办公楼机关文化氛围建设	单位项目	0.00	4.71	4.71	100.00%	99.85	优
县国防动员办公室工作经费	单位项目	25.00	24.97	24.97	100.00%	99.91	优
视频会议维护费	单位项目	28.10	20.32	20.32	100.00%	99.94	优
督查经费	单位项目	20.00	20.00	20.00	100.00%	99.91	优
合计：		147.10	183.79	183.79
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					99.87	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

    附件3：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分   附  表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

     附件：北川羌族自治县人民政府办公室单位决算公开报表