2024年度北川羌族自治县人力资源和社会保障局单位决算

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工院校。牵头拟订高校毕业生就业政策。牵头拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，保持全县就业形势稳定。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案并监督实施。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，组织实施预防、调节和控制措施，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。拟订吸引留学人员来北川工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按照国家和省市有关规定履行安全管理责任。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
13.承担经县政府批准保留的行政审批事项。
14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。
（1）深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，相关行政职能交由县人社局机关有关内设机构承担。
会同县教体局等部门拟定高校毕业生就业政策，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，负责管理社会力量举办的技工教育和非学历教育范畴的职业培训机构。与县工业信息化和科技局共同贯彻落实外国人来华工作许可政策执行。配合县工业和信息化局办理外国人（A类\B类\C类人员）来华工作许可。

二、机构设置

北川羌族自治县人力资源和社会保障局下属二级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个（副科级事业单位2个，股级事业单位2个）。

纳入北川羌族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.北川羌族自治县社会保险服务中心，

2.北川羌族自治县就业服务中心，

3.北川羌族自治县劳动人事争议仲裁院，

4.北川羌族自治县城乡居民社会养老保险服务中心，

5.北川羌族自治县人才服务中心，

6.北川羌族自治县农民工服务中心。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3066.87万元（其中：本年收入2948.87万元，年初结转结余118万元），支出总计3066.87万元（其中：本年支出2979.85万元，年末结转结余87.01万元）。与2023年度3291.84万元相比，收、支总计各减少224.97万元，减少6.83%。主要变动原因是就业项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2948.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2948.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(图2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2979.85万元，其中：基本支出1697.54万元，占56.97%；项目支出1282.31万元，占43.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3066.01万元（其中：本年收入2948.87万元，年初财政拨款结转结余118万元）、支出总计均为3066.01万元（其中：本年支出2979.85万元，财政拨款结转结余87.01万元）。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少224.97万元，减少6.83%。主要变动原因是就业项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2979.85万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少206.74万元，减少6.49%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）(柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2979.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2748.53万元，占92.23%；卫生健康支出39.36万元，占1.33%；农林水支出80万元，占比2.68%；住房保障支出111.96万元，占3.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2979.85，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算数为733.82万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算数为104.67万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）: 支出决算数为5.00万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算数为0.09万元。完成预算100%。

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议仲裁（项）: 支出决算数为5.00万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算数为195.45万元，完成预算100%。

7、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源社会保障事务（项）：支出决算数为428.13万元，完成预算100%。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为6.64万元，完成预算100%。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为28.80万元，完成预算100%。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：支出决算数为119.50万元，完成预算100%。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：支出决算数为59.75万元，完成预算100%。

12、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：支出决算数为1029.23万元，完成预算100%。

13、社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算数为32.44万元，完成预算100%。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为25.73万元，完成预算100%。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为13.62万元，完成预算100%。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算数为80万元，完成预算100%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算数为11.98万元，完成预算100%。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为99.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1697.54万元，其中：人员经费1558.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费139.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成预算96.60%，较上年度减少800元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.32万元，占100%。具体情况如下;

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年0万元持平，主要原因是全年我部门无因公出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年0万元持平，主要原因是我部门无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.32万元，完成预算96.60%。公务接待费支出决算比2023年减少800元。其中：国内公务接待支出2.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，389人次（不包括陪同人员），共计支出2.32万元，，具体内容包括：市级部门调研农民工工资欠薪、退休人员待遇等9080元；绵阳市兄弟县市来北川考察学习15批次9683元，上级单位联合检查4批次接待4437元.外事接待支出 0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，北川羌族自治县人力资源和社会保障局机关运行经费支出139.52万元，比2023年度118.58万元增加20.94万元，增加17.66%。主要原因是2024年机构改革单位合并人员增加导致运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，北川羌族自治县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，北川羌族自治县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成人社局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，人社局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.37分，绩效自评综述2024年人社局部门整体预算绩效完成情况很好，预算资金支付全面完成，预算绩效目标全面完成，自评等次为优。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指基本工资、社会保险经办机构等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员年终慰问。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指职业年金利息补贴。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指就业创业培训及灵活就业人员社保补贴等。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休人员死亡丧葬抚恤金补助。

13.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：指代缴城乡居民困难群体养老保险。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指建国初人员补贴。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗项（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他社会发展（项）：指省级对贫困居民代缴城乡养老。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他扶贫帮扶支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1 部门预算绩效自评报告

2024年人社局项目支出自评表