2024年度北川羌族自治县小坝镇人民政府决算公开

（一）小坝镇便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）。负责科技、教育、文化、旅游、卫生、社会保障、民政、妇女儿童关爱、残疾人、养老等社会事务工作；负责政务服务、便民服务工作，拟订服务管理制度并组织实施；具体承担下放（或县级职能部门委托）本镇行政管理权限目录（清单）内行政许可、行政确认、行政征收和有关其他行政权力实施的服务和经办工作；负责网上政务服务后台维护和技术保障；指导村（社区）便民服务点建设。宣传贯彻党群服务、退役军人服务等法律法规和方针政策；负责面向党员群众提供相关政策咨询，组织实施党群活动和服务。负责双拥共建和退役军人联络接待、困难帮扶、信息采集、信访接待、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等重要节日及重大变故走访慰问等具体事务工作。负责基层新时代文明实践活动服务工作，承担理论宣讲、教育服务、文化服务、科技服务、健康服务、法律服务等工作；拟订年度公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播影视设施设备维护和管理服务工作；组织实施电视“村村通”、广播“村村响”、无线数字电视工程建设；负责农村公益电影放映的协调、服务工作。负责宣传贯彻农民工服务相关法律法规和方针政策：负责外出务工人员联络、服务以及农民工输出、培训、维权、回引及返乡就业创业服务等工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

核定事业编制5名，其中：主任1名（副科级），副主任1 名（正股级）。

经费形式为核定收支、定额（全额）补助。

（二）小坝镇农业综合服务中心。负责宣传贯彻涉农法律法规和方针政策；负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧水产等方面的公益性事务服务工作；负责农林技术、品种、机具等的引进、试验、示范、推广、培训、信息服务等工作；负责农林产业发展、水资源保护、水土保持预防、水土流失治理、护林防火、野生动物保护、防汛抗旱、农田水利建设等综合服务工作；负责农业林业苗情、灾害、病虫害、动物重大疫情、农产品质量安全等预报防治和处置。负责指导开坪乡、桃龙藏族乡、片口乡农业综合服务相关工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

核定事业编制6名，其中：主任1名（副科级），副主任1 名（正股级）。

经费形式为核定收支、定额（全额）补助。

内设机构设置如下：

（一）党建工作办公室。负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责党风廉政建设、反腐败、纪检监察、巡察整改、组织人事、意识形态、宣传、统战、机构编制管理、侨（台）务、精神文明建设、志愿服务等工作；负责党务政务信息公开，指导村（社区）党务、村务公开；指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

（二）综合办公室。负责党委、政府日常运转事务及综合协调、深改、民主法治建设、保密、机要、目标绩效、信息、文书档案管理、机关事务等工作；负责人民武装、征兵和预备役等工作；承担人大主席团日常事务工作；负责办理政协委员提案。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

（三）经济发展和乡村振兴办公室。负责本辖区农业和村经济发展工作；负责产业发展规划、商贸流通、项目投资促进、优化营商环境等工作；负责经济普查、农业普查、农村人居环境治理、基础设施建设、自然资源管理、生态环境保护、秸秆禁烧、污染源治理、防污治污、交通等工作；负责乡村振兴战略实施、统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，组织开展防止返贫监测和帮扶工作；负责耕地保护、乡村规划、村镇建设管理；负责综合统计工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

（四）应急管理办公室。落实安全生产“党政同责”；负责应急体系建设和应急管理工作；负责辖区内安全生产、自然灾害防治、防灾减灾、抢险救灾、防汛抗洪、地质灾害、人民防空、森林草原防灭火、突发事件应急处置等工作；负责组织制定、完善和实施各类应急预案，开展应急培训和演练；负责组织应急队伍，救援物资储备和管理；负责职责范围内应急避难场所等基础设施建设工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

（五）社会治理和综合行政执法办公室。负责政法、基层社会治安综合防控体系建设和矛盾纠纷多元化解工作；负责信访、社会治安综合治理、基层社会治理、法治建设、网格化管理、社会稳定（反邪、政治安全）、民族宗教、流动人口管理等工作；协助配合禁毒、“扫黄打非”等工作。集中行使法定的行政执法事项以及承接的赋权行政执法事项，以镇政府名义开展执法工作；集中行使县级主管部门依法委托的行政执法事项，以县级主管部门名义开展执法工作；负责开展镇的行政执法以及辖区内其他有关派驻机构和上级部门的执法协调工作，协助相关部门开展行政执法工作；根据工作需要，组织开展辖区内联合执法工作；负责本辖区执法培训工作，积极推进执法培训制度化、规范化、常态化建设，开展好群众普法教育。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

（六）财政工作办公室。负责贯彻执行国家有关财政管理方面的法律、法规和规章；负责财政、税收等政策法规宣传工作；拟订并执行镇财政发展规划及其他有关政策；负责编制镇年度预算草案并执行；编制财政决算并向镇人大报告工作；负责镇各项财政收支监督管理及专项资金的监管，提高财政资金使用效率；负责本镇财务管理、国有资产管理、政策性资金发放等工作；负责对村（社区）级财政扶持资金、村（社区）级“资金、资产、资源”的日常监管指导及村（社区）级财务审计工作；负责指导村（社区）级财务公开。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

（七）村镇建设管理办公室。负责统筹推进本辖区城乡环境综合治理工作；负责乡村、集镇规划建设管理工作，特色村落申报、管理，农村房屋建设管理，危旧房改造及基础设施建设，国有土地上房屋征收及搬迁相关工作；配合有关部门做好棚户区改造、违章建筑查处等工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

北川羌族自治县小坝镇人民政府属一级预算单位，无独立核算的下属二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1349.82万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少51.78万元，下降3.3%。主要变动原因是单位项目减少、项目资金减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1349.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1339.98万元，占99.27%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入（人大经费）9.84万元，占0.72%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1349.82万元，其中：基本支出1059.7万元，占78.5%；项目支出290.12万元，占21.49%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1339.98万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少95.24万元，下降6.59%。主要变动原因是单位项目减少、项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1339.98万元，占本年支出合计的99.27%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.08万元，下降7.27%。主要变动原因是单位项目减少、项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1339.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出373.71万元，占27.89%；社会保障和就业支出90.91万元，占6.78%；卫生健康支出17.35万元，占1.29%；节能环保支出100.44万元，占7.5%；城乡社区支出25.72万元，占1.92%；农林水支出654.02万元，占48.81%；金融支出7.09万元，占0.53%；住房保障支出40.5万元，占3.02%；其他支出30.25万元，占2.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1339.98，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为365.71万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为18.26万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为48.73万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为23.92万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.88万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.47万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为100.44万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为23.72万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为23.72万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为92.75万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为70万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为491.27万元，完成预算100%。

14.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为7.09万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.5万元，完成预算100%。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为30.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.86万元，其中：

人员经费831.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费218.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.78万元，完成预算100%，较上年度减少1.38万元，下降22.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.68万元，占56.07%；公务接待费支出决算2.1万元，占43.93%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.32万元，下降33%。主要原因是车辆维修费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，为越野车。

公务用车运行维护费支出2.68万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.06万元，下降2.78%。主要原因是严控支出、厉行节俭。其中：

国内公务接待支出2.1万元，主要用于上级部门督导检查工作产生的住宿费、餐费等。国内公务接待34批次，342人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元，具体内容包括：上级部门督查、检查各项工作0.29万元，其他单位到我镇交流学习1.81万元。

外事接待支出0万元，与2023年相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少88万元。主要变动原因是2024年城维费、垃圾转运费为一般公共预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年度相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，北川羌族自治县小坝镇人民政府机关运行经费支出218.42万元，与上年度相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2024年度，采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于日常下村入户开展各项工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对城维费等10个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对这10个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成小坝镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、财政政策（项目）支出自评报告，其中，小坝镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，自评等次为优秀。财政政策（项目）支出自评平均得分100，等级为优。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反映地质灾害防治项目支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

小坝镇部门

部门整体支出绩效评价报告

（2024年度）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

小坝镇设直属公益一类事业机构3个，便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。

1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所）。负责政务服务、便民服务工作，拟定服务管理制度并组织实施；具体承担下放（或县级职能部门委托）本镇行政管理权限目录（清单）内行政许可、行政确认、行政征收和有关其他行政权力实施的服务和经办工作；负责网上政务服务后台维护和技术保障；指导村（社区）便民服务点建设。负责面向党员群众提供相关政策咨询，组织实施党群活动和服务。负责双拥共建和退役军人联络接待、困难帮扶、信息采集、信访接待、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等重要节日及重大变故走访慰问等具体事务工作。负责基层新时代文明实践活动服务工作；拟订年度公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播影视设施设备维护和管理服务工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。核定事业编制5名，其中：主任1名（副科级）。明确1名专（兼）职在编人员从事退役军人服务工作。经费形式为核定收支、定额（全额）补助。

2.农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）。负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧水产等方面的公益性事务服务工作；负责农业技术、品种、机具等的引进、试验、示范、推广、培训、信息服务等工作；负责农林产业发展、水资源保护、水土保持预防、水土流失治理、护林防火、野生动物保护、防汛抗旱、农田水利建设等服务性工作；负责农业林业苗情、灾害、病虫害、动物重大疫情、农产品质量安全等预报防治和处置。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。核定事业编制4名，其中：主任1名（正股级）。经费形式为核定收支、定额（全额）补助。

3.农民工服务中心。负责宣传贯彻农民工服务相关法律法规和方针政策；负责外出务工人员联络、服务以及农民工输出、培训、维权、回引及返乡就业创业服务等工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。核定事业编制2名，其中：主任1名（正股级）。经费形式为核定收支、定额（全额）补助。

综合办事机构设置如下：

1.党建工作办公室。负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责党风廉政建设、反腐败、组织人事、意识形态、宣传、政法、统战、机构编制管理、侨（台）务、精神文明建设等工作；负责党务政务信息公开，指导村（社区）党务、村务公开工作；指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

2.综合办公室（人大工作办公室）。负责党委、政府日常运转事务及综合协调、深改、民主法制建设、保密、机要、目标绩效、信息、文书档案管理、机关事务等工作；负责人民武装、征兵和预备役等工作；承担人大主席团日常事务工作；负责办理政协委员提案。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

3.经济发展和乡村振兴办公室（自然资源和生态环境办公室）。围绕生态经济定位，负责辖区生态农业、生态林业、生态旅游等生态经济发展工作；负责商贸流通、项目投资促进等工作；负责扶贫开发、乡村振兴、农村人居环境治理、基础设施建设、自然资源管理、生态环境保护等工作；负责综合统计工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

4.村镇建设管理办公室。负责城乡环境综合治理；负责乡村规划建设管理工作，特色村落申报、管理，农村房屋建设管理，危旧房改造及基础设施建设，国有土地上房屋征收及搬迁相关工作；配合有关部门做好棚户区等工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

5.社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室、矛盾纠纷多元化解中心）。负责科技、教育、文化、卫生、社会保障、民政、民族宗教、妇女儿童关爱、残疾人、养老等社会事务的行政管理工作；负责指导基层群众自治、城乡社区治理和推动社会组织发展；负责信访、矛盾纠纷化解、社会治安综合治理、网格化管理、社会稳定（反邪、政治安全）、流动人口管理、禁毒等工作；负责安全生产、自然灾害、突发事件、防灾减灾、抢险救灾等应急管理工作；承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

6.综合行政执法协调办公室。负责综合行政执法协调工作；协助综合执法、自然资源、市场监管等县级相关部门开展监督检查，负责协调日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，协助或接受委托开展安全生产执法工作；配合查处违反行政法规的案件。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

7.财政工作办公室。负责本镇财务管理、国有资产管理、政策性资金发放等工作；负责对村（社区）级财政扶持资金、村（社区）级“资金、资产、资源”的日常监管及村（社区）级财务审计工作；负责指导村（社区）级财务公开。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构职能

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定。执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。

2.加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。

3.加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；负责县级有关部门派驻乡镇单位干部日常管理；负责人才服务和引进工作。

4.加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。

5.加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理；负责落实农村改革工作；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

6.加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作；负责优化政务服务便民工作。

7.加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。

8.承担法律法规、规章规定的其他职能。

9.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

小坝镇共有编制33人。小坝镇行政编制22名，其中：党委书记1名，党委副书记、镇长1名，人大主席1名，党委副书记、组织宣传委员1名，党委副书记、政法统战委员、矛盾纠纷多元化解中心主任1名，纪委书记、监察室主任1名，人武部部长、副镇长1名，副镇长4名；综合办事机构职数11名（正股级7名，副股级4名）。小坝镇事业编制11名，其中便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所）5人；农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）4人；农民工服务中心2人。2024年年末在职人数31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入1073.46万元。部门决算收入1349.82万元，其中一般公共预算决算收入1339.98万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出1349.82万元，其中基本支出决算支出1059.70万元（含人员支出831.44万元，公用支出228.26万元）；项目支出290.12万元（含一般公共预算项目支出290.12万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率100.00%；“三公”经费预算4.78万元，决算支出4.78万元，控制率100.00%；部门年末固定资产2500.30万元，其中在用固定资产2500.30万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）年度主要任务及完成情况

1.坚持强基固本，努力绘制乡村振兴新画卷。一是脱贫成果持续巩固。选派驻村工作队员7名，40余名帮扶干部用心用情入户走访，常态化风险监测24户，风险消除14户，28户“两类群体”全部清零，引导脱贫人口稳岗就业637人，发放雨露计划73人次10.95万元。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，脱贫人口人均纯收入增长12.13%。8个村集体经济收入达20万元以上，全面完成村集体经济收益分红，金额达81万元，人均88元。二是应急能力不断提升。强力推进“羌乡安居”工程山洪地灾避险搬迁100户；投入16.5万元对太白村、大华村等4个村进行山洪应急排危；充分运用电信5G技术升级应急指挥平台，配备专职人员加强5个森林防灭火卡点值守，全覆盖宣传森林防灭火知识，全年未发生重大事故。村村配备卫星电话，零差错安全汛期预警转移28次2478人次。

2.和美乡村稳步推进。完成场镇人行道改造及彩化1公里；“微改造”畅安农村公路0.7公里；全县唯一151户农村厕所革命整村推进项目顺利完工；整合各类资金，保通畅通农村道路40公里，完成省级次差路整治3公里；完成17个村（社区）人畜饮水水池、管网维护，农村居民用水更有保障。

3.产业项目推进有力。守牢粮食安全底线和耕地保护红线，完成经果林腾退200余亩，园地优化改造156亩，恢复耕地415亩。全年粮食播种面积3.5万亩，常态化开展动植物防疫工作，全年生猪出栏2万头，超额完成“一稳二保”任务。完成固定资产投资1718万元；完成甘渔村乌药种植、金凤村发酵肉与农产品加工、甘渔村百花水果合作社生产设施条件改善等3个农业产业项目，申报储备乡村振兴项目12个。

四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况

（一）年度总体目标

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“一线三片多点”战略，推动上级决策部署落地落实，实现经济社会健康发展。

（二）年度总体目标实际完成情况

在县委、县政府的坚强领导下，镇政府坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持“生态强镇、畜产兴镇、药产富镇、果产靓镇”发展战略，持续推进乡村振兴、生态保护、产业发展、民生实事等重点工作，较好地完成了年度目标任务。

五、部门整体支出绩效管理情况

（一） 部门预算管理情况编制完整：

1-1-1.编制完整：

分值：3分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：非同级财政拨款收入（如人大工作经费）未纳入单位年初预算。

1-1-2.目标制定：

分值：5分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：①绩效目标编制科学合理，要素完整。②绩效指标细化量化。③绩效目标会审、人大预算审查未反馈问题。④部门绩效目标制定纳入本部门党委会集体决策范围。

1-1-3.编制准确：

分值：5分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：存在年终下达的项目

1-2-1.支出规范：

分值：5分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：①严格贯彻落实预算执行管理规定无违规发放工资、奖金、津补贴或无预算、超预算、超标准开支费用等现象。 ②分配专项资金履行单位集体决策程序。

1-2-2.支出控制：

分值：5分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：部分日常公用经费预算项目支出存在偏差，如电费。

1-2-3.动态调整：

分值：5分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：按要求开展绩效监控，并将评估结果运用到预算调整上，如项目支出。

（二）综合管理情况

2-2-1.政策执行：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：不涉及

2-2-2.及时更新：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：不涉及

2-2-3.收入解缴：

分值：4分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：①应缴非税收入均在5个工作日解缴财政专户。②截至12月31日已将应缴非税收入全额解缴财政专户。

2-3-1.预算管理：

分值：4分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：①将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算。②年度中未发生无预算、超预算采购情况。

2-3-2.采购实施：

分值：4分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：①政府采购方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同。②部门（单位）年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在8月31日前已完成采购计划申报，且年底前基本实施完成的，以及8月31日后追加的政府采购预算项目在指标下达后十个工作日内完成采购计划申报。

2-4-1.配置使用：

分值：4分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：①新增资产按规定编制配置预算。②新增国有资产及时准确入账，在建工程交付使用后及时转为固定资产。③部门（单位）及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-4-2.收益核算：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：①处置固定资产按程序报批。②无出租出借的固定资产。

2-5-1.制度建设：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：①内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域。②根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

2-5-2.制度执行：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：①按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。②建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”

2-6-1.预算编制执行：

分值：4分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：①财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”。②财政拨款安排的“三公”经费预算数未突破年初预算数。③严格按规定使用“三公”经费等一般性支出。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：评价部门（单位）项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：2.00 评价部门（单位）整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-2-1.结果整改：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：评价部门（单位）根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理。

3-2-2.应用反馈：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：在规定时间内向财政部门报送存在问题整改情况。

3-2-3.违规记录：

分值：2分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：2024年度巡视（监察）、审计、财会监督检查结果，部门（单位）在预算管理、财务收支等方面未发现违纪违规问题。

（四）预算绩效情况

4-2-1.产出数量指标完成情况：

绩效指标【数量指标】【重点工作数量】（分值：3.56，自评得分：3.56）

目标及完成情况：设定目标重点工作数量≥3项；本年度完成100%项。

4-2-2.产出质量指标完成情况：

绩效指标【质量指标】【项目及人员基本保障率】（分值：7.11，自评得分：7.11）

目标及完成情况：设定目标项目及人员基本保障率≥95%；本年度完成100%%。

4-2-3.产出时效指标完成情况：

绩效指标【时效指标】【完成时限】（分值：7.11，自评得分：7.11）

目标及完成情况：设定目标完成时限≤12月；本年度完成100%月。

4-3-1.成本指标预算完成情况：

绩效指标【经济成本指标】【经济成本－基本】（分值：3.56，自评得分：3.56）

目标及完成情况：设定目标经济成本－基本＝964.77万元；本年度完成100%万元。

4-3-1.成本指标预算完成情况：

绩效指标【经济成本指标】【经济成本－项目】（分值：3.56，自评得分：3.56）

目标及完成情况：设定目标经济成本－项目＝332万元；本年度完成100%万元。

4-4-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等完成情况：

绩效指标【可持续影响指标】【项目能稳步实施和人员能基本保障】（分值：3.56，自评得分：3.56）

目标及完成情况：设定目标项目能稳步实施和人员能基本保障≥100%；本年度完成100%%。

4-5-1.公众或服务对象满意度完成情况：

绩效指标【服务对象满意度指标】【服务对象满意度】（分值：3.56，自评得分：3.56）

目标及完成情况：设定目标服务对象满意度指标采用定性评价方式，取值为优；根据实际完成情况本年度完成值为100%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

1.根据工作要求结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。2024年小坝镇部门预算编制规范、准备，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务。

2.2024年小坝镇部门决算按照县财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为94.00，自评等次为：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

1.高度重视预算绩效管理工作，通过专题会、工作专班，不断增强工作人员的预算绩效管理理念。

2.逐步建立预算绩效管理工作机制，严格按照要求申报绩效目标，以实现绩效目标为导向，以支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高资金使用效益。

（三）存在问题

1.基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。

2.收入增长跟不上支出增长的需求，民生资金、项目资金需求大，我镇财政收入全依靠上级财政拨款，资金有限，财政收支矛盾突出。

3.预算编制仍需进一步细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

（四）改进建议

1.严格预算管理。进一步提升内部各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，尽量避免资金支出超出预算成本。

2.优化费用支出结构。在收支矛盾突出，支出缺口较大的情况下，切实加强资金的使用，以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反对铺张浪费，勤俭办事，严格控制 “三公”经费，打造节约型政府；加大对“三农”和社会事业发展等公共财政支出的力度。

3.坚持深化改革，规范财政监督管理，提高资金使用效益。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题；加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到项目，专款专用；切实加强对财务的管理与监督，进一步规范财务行为。


2024年度部门整体支出绩效评价得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	是否涉及	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：					94.00
部门预算管理	预算编制	编制完整	是	3.00	2.00	非同级财政拨款收入（如人大工作经费）未纳入单位年初预算。
		目标制定	是	5.00	5.00	①绩效目标编制科学合理，要素完整。 ②绩效指标细化量化。③绩效目标会审、人大预算审查未反馈问题。④部门绩效目标制定纳入本部门党委会集体决策范围。
		编制准确	是	5.00	2.00	存在年终下达的项目
	预算执行	支出规范	是	5.00	5.00	①严格贯彻落实预算执行管理规定无违规发放工资、奖金、津补贴或无预算、超预算、超标准开支费用等现象。 ②分配专项资金履行单位集体决策程序。
		支出控制	是	5.00	4.00	部分日常公用经费预算项目支出存在偏差，如电费。
		动态调整	是	5.00	4.00	按要求开展绩效监控，并将评估结果运用到预算调整上，如项目支出。
综合管理	非税收入管理	政策执行	是	2.00	2.00	不涉及
		及时更新	是	2.00	2.00	不涉及
		收入解缴	是	4.00	4.00	①应缴非税收入均在5个工作日解缴财政专户。②截至12月31日已将应缴非税收入全额解缴财政专户。
	政府采购管理	预算管理	是	4.00	4.00	①将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算。②年度中未发生无预算、超预算采购情况。
	政府采购管理	采购实施	是	4.00	4.00	①政府采购方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同。 ②部门（单位）年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在8月31日前已完成采购计划申报，且年底前基本实施完成的，以及8月31日后追加的政府采购预算项目在指标下达后十个工作日内完成采购计划申报。
	资产管理	配置使用	是	4.00	4.00	①新增资产按规定编制配置预算。②新增国有资产及时准确入账，在建工程交付使用后及时转为固定资产。 ③部门（单位）及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
	资产管理	收益核算	是	2.00	2.00	①处置固定资产按程序报批 ②无出租出借的固定资产。
	内控制度管理	制度建设	是	2.00	2.00	①内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域。 ②根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。
	内控制度管理	制度执行	是	2.00	2.00	①按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。 ②建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”
	“三公”经费管理	预算编制执行	是	4.00	4.00	①财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”。 ②财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。③严格按规定使用“三公”经费等一般性支出。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	是	2.00	2.00	评价部门（单位）项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
	信息公开	决算公开	是	2.00	2.00	2.00 评价部门（单位）整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。
	整改反馈	结果整改	是	2.00	2.00	评价部门（单位）根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理。
		应用反馈	是	2.00	2.00	在规定时间内向财政部门报送存在问题整改情况。
		违规记录	是	2.00	2.00	2024年度巡视（监察）、审计、财会监督检查结果，部门（单位）在预算管理、财务收支等方面未发现违纪违规问题。
预算绩效	产出绩效	产出数量指标完成情况	是	3.56	3.56	（93）设定目标【数量指标】【重点工作数量】≥3项；实际完成100%。
		产出质量指标完成情况	是	7.11	7.11	（51）设定目标【质量指标】【项目及人员基本保障率】≥95%；实际完成100%%。
		产出时效指标完成情况	是	7.11	7.11	(102）、设定目标【时效指标】【完成时限】≤12月；实际完成100%月。
	成本绩效	成本指标预算完成情况	是	7.11	7.11	（3）设定目标【经济成本指标】【经济成本－项目】＝332万元；实际完成100%万元。 (21）、设定目标【经济成本指标】【经济成本-基本】＝964.77万元；实际完成100%万元。
	效益绩效	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等完成情况	是	3.56	3.56	（89）设定目标【可持续影响指标】【项目能稳步实施和人员能基本保障】≥100%；实际完成100%%。
	满意度绩效	公众或服务对象满意度完成情况	是	3.56	3.56	（37）设定目标【服务对象满意度指标】【服务对象满意度】定性优；实际完成100%。
根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：94.00分，折算后实际得分：94.00分。
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差）				优秀

附件2

北川羌族自治县小坝镇人民政府

关于2024年度财政政策（项目）支出绩效

自评报告

北川羌族自治县财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（北财绩〔2025〕5号）要求，我单位于4月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2024年度，我单位实施项目10个（部门项目10个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金290.12万元（县级财政资金290.12万元）。其中：一般公共预算项目10个，预算资金290.12万元（县级财政资金290.12万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2024年度，我单位实施项目10个（部门项目10个），实施项目预算执行290.12万元（县级财政资金290.12万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目10个，预算执行290.12万元（县级财政资金290.12万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年10个项目年度总体绩效目标全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目10个，全部完成10个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目10个（其中部门项目10个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出数量指标共计10个，全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标10个，全部完成10个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出质量指标共计2个，完成质量达100-90（含）%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，完成质量达100-90（含）%的指标2个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出时效指标共计10个，按时完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标10个，按时完成10个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出成本指标共计10个，全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标10个，全部完成10个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及社会效益指标共计9个，优秀的指标9个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标9个，优秀的指标9个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及生态效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及满意度指标共计10个，满意度达100-90（含）%的指标10个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标10个，满意度达100-90（含）%的指标10个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目10个（其中部门项目10个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（北财绩〔2025〕5号）通知要求，评价工作组根据《北川羌族自治县财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

部分跨年项目，因年底资金被收回，造成资金支付较为缓慢。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

1. 规范资金管理。

严格执行专款专用制度，严禁资金挪用、挤占。优化资金拨付流程，根据项目进度及时足额支付款项，避免因资金延迟影响项目进度。定期开展资金使用情况内部审计，确保资金流向清晰、使用合规。

2. 强化绩效跟踪。

构建动态绩效跟踪机制，将绩效目标分解为阶段性指标，定期对项目绩效完成情况进行分析评估。对偏离绩效目标的项目及时调整实施策略，确保预期效益实现。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

将绩效评价结果与项目后续资金安排挂钩。对绩效评价优秀的项目加大支持力度；对存在问题的项目，督促相关责任人制定整改措施并跟踪落实。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无


北川羌族自治县小坝镇人民政府项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
项目名称	项目类别	设立与决策	实施过程	项目管理评价总分	项目管理评价等级
2021年革命老区（新晨村灾毁吊桥重建）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
乡镇城维费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
公共运行维护	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
四川省绵阳市北川羌族自治县小坝镇人民政府-场镇污水处理系统工程	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
四川省绵阳市北川羌族自治县小坝镇人民政府-垃圾转运费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
城乡环境综合提质	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
小坝镇小江桥危旧桥梁改造工程项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
小坝镇辛新桥危旧桥梁改造工程项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
村社（社区）支出基层组织活动经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
洪涝地质灾害灾后住房重建贷款贴息	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
项目管理综合评价结论	全部项目管理综合平均得分（单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			100.00	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

北川羌族自治县小坝镇人民政府项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
小坝镇辛新桥危旧桥梁改造工程项目	部门项目	0.00	30.00	30.00	100.00%	100.00	优
小坝镇小江桥危旧桥梁改造工程项目	部门项目	148.72	40.00	40.00	100.00%	100.00	优
乡镇城维费	部门项目	0.00	14.00	14.00	100.00%	100.00	优
四川省绵阳市北川羌族自治县小坝镇人民政府-垃圾转运费	部门项目	0.00	9.72	9.72	100.00%	100.00	优
四川省绵阳市北川羌族自治县小坝镇人民政府-场镇污水处理系统工程	部门项目	0.00	100.44	100.44	100.00%	100.00	优
洪涝地质灾害灾后住房重建贷款贴息	部门项目	0.00	7.09	7.09	100.00%	100.00	优
公共运行维护	部门项目	0.00	48.00	48.00	100.00%	100.00	优
村（社区）支出基层组织活动经费	部门项目	0.00	0.62	0.62	100.00%	100.00	优
城乡环境综合提质	部门项目	0.00	10.00	10.00	100.00%	100.00	优
2021年革命老区（新晨村灾毁吊桥重建）	部门项目	62.47	30.25	30.25	100.00%	100.00	优
合计：		211.19	290.12	290.12
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分（单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					100.00	优

项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		2021年革命老区（新晨村灾毁吊桥重建）
主管部门及代码		513－小坝镇部门					实施单位	北川羌族自治县小坝镇人民政府
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	62.47	30.25	30.25			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：以前年度项目
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	62.47	30.25	30.25			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	消除吊桥安全隐患，恢复区域交通通行能力，保障群众安全便捷出行。						完成
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	全过程监督
		项目立项	程序规范性	规范		100%		6	6	全过程监督
		目标设置	绩效目标合理性	合理		100%		5	5	全过程监督
		目标设置	绩效指标明确性	明确		100%		6	6	全过程监督
		资金预算	预算编制科学性	科学		100%		4	4	全过程监督
		资金预算	资金分配合理性	合理		100%		3	3	全过程监督
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	全过程监督
			制度执行有效性	有效		100%		12	12	全过程监督
			项目质量可控性	可控		100%		10	10	全过程监督
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		100%		10	10	全过程监督
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	全过程监督
			财务监控有效性	有效		100%		10	10	全过程监督
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	项目个数	＝	1	个	1	20	20
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20
	成本指标	经济成本指标	投入资金	＝	160	万元	160	20	20
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	100	%	100	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。消除新晨吊桥安全隐患，恢复区域交通通行能力，保障群众安全便捷出行。
存在问题	无
改进措施	加快项目尾款的拨付进度。
项目负责人：滕朋岑					财务负责人：李莎莎

项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		乡镇城维费
主管部门及代码		513－小坝镇部门					实施单位	北川羌族自治县小坝镇人民政府
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	14.00	14.00			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.00	14.00	14.00			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	通过合理使用城维费，系统提升小坝镇基础设施、环境卫生、公共服务等，改善人居环境。						完成
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	全过程监督
		项目立项	程序规范性	规范		100%		6	6	全过程监督
		目标设置	绩效目标合理性	合理		100%		5	5	全过程监督
		目标设置	绩效指标明确性	明确		100%		6	6	全过程监督
		资金预算	预算编制科学性	科学		100%		4	4	全过程监督
		资金预算	资金分配合理性	合理		100%		3	3	全过程监督
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	全过程监督
			制度执行有效性	有效		100%		12	12	全过程监督
			项目质量可控性	可控		100%		10	10	全过程监督
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		100%		10	10	全过程监督
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	全过程监督
			财务监控有效性	有效		100%		10	10	全过程监督
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	维护街道路面长度	=	420	米	420	20	20
		时效指标	项目完工时间不超过	≤	1	年	1	20	20
		质量指标	项目达标率	=	100	百分比	100	20	20
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=	14	万元	14	10	10
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	≥	99	百分比	99	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	百分比	100	10	10
小计：								100	100
自评总分：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。提升小坝镇基础设施、环境卫生、公共服务等，改善人居环境，资金专款专用且按时拨付。
存在问题	无
改进措施	加强对城维费的日常管理，建立群众评价机制。
项目负责人：马明亮					财务负责人：李莎莎

项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		公共运行维护
主管部门及代码		513－小坝镇部门					实施单位	北川羌族自治县小坝镇人民政府
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	48.00	48.00			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.00	48.00	48.00			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	完成2020年、2021年10个村公共运行维护项目资金拨付。						完成
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	全过程监督
		项目立项	程序规范性	规范		100%		6	6	全过程监督
		目标设置	绩效目标合理性	合理		100%		5	5	全过程监督
		目标设置	绩效指标明确性	明确		100%		6	6	全过程监督
		资金预算	预算编制科学性	科学		100%		4	4	全过程监督
		资金预算	资金分配合理性	合理		100%		3	3	全过程监督
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	全过程监督
			制度执行有效性	有效		100%		12	12	全过程监督
			项目质量可控性	可控		100%		10	10	全过程监督
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		100%		10	10	全过程监督
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	全过程监督
			财务监控有效性	有效		100%		10	10	全过程监督
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	涉及村（社区）个数	＝	17	个	100%	10	10
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	100%	30	30
	成本指标	经济成本指标	投入资金	＝	2413900	元	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	＝	100	%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	100	%	100%	10	10
小计：								100	100
自评总分：								100	100
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	100
存在问题	无
改进措施	加大对各村（社区）项目进度、项目质量监督管理。
项目负责人：肖君羊					财务负责人：李莎莎

项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		四川省绵阳市北川羌族自治县小坝镇人民政府-场镇污水处理系统工程
主管部门及代码		513－小坝镇部门					实施单位	北川羌族自治县小坝镇人民政府
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	100.44	100.44			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.00	100.44	100.44			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	构建污水收集、处理及排放体系，全面提升城镇污水治理效能，实现污水应收尽收、达标处理，有效改善场镇水环境质量，为群众营造清洁、健康的人居环境。						完成
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	全过程监督
		项目立项	程序规范性	规范		100%		6	6	全过程监督
		目标设置	绩效目标合理性	合理		100%		5	5	全过程监督
		目标设置	绩效指标明确性	明确		100%		6	6	全过程监督
		资金预算	预算编制科学性	科学		100%		4	4	全过程监督
		资金预算	资金分配合理性	合理		100%		3	3	全过程监督
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	全过程监督
			制度执行有效性	有效		100%		12	12	全过程监督
			项目质量可控性	可控		100%		10	10	全过程监督
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		100%		10	10	全过程监督
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	全过程监督
			财务监控有效性	有效		100%		10	10	全过程监督
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	建设项目数	＝	1	座	1	20	20
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20
	成本指标	经济成本指标	经济成本	＝	2294403	元/个	2294403	20	20
	效益指标	社会效益指标	社会效益便民人数	≥	400	人/户	400	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	100	%	100	10	10
小计：								100	100
自评总分：								100	100
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。污水处理系统对污水进行收集、处理及排放，全面提升城镇污水治理效能，实现污水应收尽收、达标处理，有效改善场镇水环境质量，为群众营造清洁、健康的人居环境。
改进措施	无
项目负责人：马明亮					财务负责人：李莎莎

项目支出绩效自评表（2024年度）
单位（盖章）：北川羌族自治县小坝镇人民政府							填报日期：	2025年4月21日
项目名称		四川省绵阳市北川羌族自治县小坝镇人民政府－垃圾转运费
主管部门及代码		513－小坝镇部门					实施单位	北川羌族自治县小坝镇人民政府
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	9.72	9.72			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.00	9.72	9.72			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	通过合理规划垃圾转运费使用，建立健全垃圾收运体系，实现小坝镇生活垃圾高效转运、无害化处理，改善镇村人居环境，提升群众生活品质。						完成
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	全过程监督
		项目立项	程序规范性	规范		100%		6	6	全过程监督
		目标设置	绩效目标合理性	合理		100%		5	5	全过程监督
		目标设置	绩效指标明确性	明确		100%		6	6	全过程监督
		资金预算	预算编制科学性	科学		100%		4	4	全过程监督
		资金预算	资金分配合理性	合理		100%		3	3	全过程监督
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	全过程监督
			制度执行有效性	有效		100%		12	12	全过程监督
			项目质量可控性	可控		100%		10	10	全过程监督
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		100%		10	10	全过程监督
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	全过程监督
			财务监控有效性	有效		100%		10	10	全过程监督
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	=	17	个	17	20	20
		时效指标	从接到垃圾收集需求到车辆到达现场的最长时间	≤	1	天	1	20	20
		质量指标	垃圾运转达标率	≥	100	百分比	100	20	20
	成本指标	经济成本指标	垃圾转运花费的经济成本	=	9.72	万元	9.72	10	10
	效益指标	生态效益指标	空气质量提升率	>	5	百分比	5.5	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾转运服务的满意度	≥	99	百分比	100	10	10
小计：								100	100
自评总分：								100	100
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。实现生活垃圾高效转运、无害化处理，改善镇村人居环境，提升群众生活品质。
存在问题	无
项目负责人：马明亮					财务负责人：李莎莎

项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		城乡环境综合提质
主管部门及代码		513－小坝镇部门					实施单位	北川羌族自治县小坝镇人民政府
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	10.00	10.00			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.00	10.00	10.00			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	全面提升小坝镇城乡环境质量，打造整洁、优美、宜居的乡镇环境，使乡镇整体形象得到显著改善，群众生活环境质量大幅提高。						完成
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	全过程监督
		项目立项	程序规范性	规范		100%		6	6	全过程监督
		目标设置	绩效目标合理性	合理		100%		5	5	全过程监督
		目标设置	绩效指标明确性	明确		100%		6	6	全过程监督
		资金预算	预算编制科学性	科学		100%		4	4	全过程监督
		资金预算	资金分配合理性	合理		100%		3	3	全过程监督
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	全过程监督
			制度执行有效性	有效		100%		12	12	全过程监督
			项目质量可控性	可控		100%		10	10	全过程监督
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		100%		10	10	全过程监督
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	全过程监督
			财务监控有效性	有效		100%		10	10	全过程监督
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	涉及村社	＝	2	项/点位	2	20	20
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20
	成本指标	经济成本指标	城乡环境提质项目经费	＝	4	万元	4	20	20
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	100	%	100	10	10
小计：								100	100
自评总分：								100	100
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。通过环境卫生整治、容貌秩序治理、生态环境提升，小坝镇整体形象得到显著改善，群众生活环境质量大幅提高。
存在问题	无
改进措施	广泛宣传城乡环境提质的重要意义，提高群众的环境保护意识和参与积极性。

项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		小坝镇小江桥危旧桥梁改造工程项目
主管部门及代码		513－小坝镇部门					实施单位	北川羌族自治县小坝镇人民政府
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	148.72	40.00	40.00			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：以前年度项目
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	148.72	40.00	40.00			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	消除桥梁安全隐患，提升桥梁结构安全性、耐久性与通行能力，优化区域交通条件，保障群众出行安全便捷。						完成
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	全过程监督
		项目立项	程序规范性	规范		100%		6	6	全过程监督
		目标设置	绩效目标合理性	合理		100%		5	5	全过程监督
		目标设置	绩效指标明确性	明确		100%		6	6	全过程监督
		资金预算	预算编制科学性	科学		100%		4	4	全过程监督
		资金预算	资金分配合理性	合理		100%		3	3	全过程监督
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	全过程监督
			制度执行有效性	有效		100%		12	12	全过程监督
			项目质量可控性	可控		100%		10	10	全过程监督
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		100%		10	10	全过程监督
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	全过程监督
			财务监控有效性	有效		100%		10	10	全过程监督
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	改造桥梁长度	＝	46	米	46	20	20
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20
	成本指标	经济成本指标	投入资金	＝	3155318.08	元	3155318.08	20	20
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝	100	%	100	10	10
小计：								100	100
自评总分：								100	100
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。改造桥梁46米，消除桥梁安全隐患，提升桥梁结构安全性、耐久性与通行能力，优化区域交通条件，保障群众出行安全便捷。
存在问题	无
改进措施	加强桥梁后期维护。
项目负责人：滕朋岑					财务负责人：李莎莎
项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		小坝镇辛新桥危旧桥梁改造工程项目
主管部门及代码		513－小坝镇部门					实施单位	北川羌族自治县小坝镇人民政府
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	30.00	30.00			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.00	30.00	30.00			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	完成辛新桥危旧桥梁改造项目资金拨付。						完成辛新桥危旧桥梁改造资金拨付30万元。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	全过程监督
		项目立项	程序规范性	规范		100%		6	6	全过程监督
		目标设置	绩效目标合理性	合理		100%		5	5	全过程监督
		目标设置	绩效指标明确性	明确		100%		6	6	全过程监督
		资金预算	预算编制科学性	科学		100%		4	4	全过程监督
		资金预算	资金分配合理性	合理		100%		3	3	全过程监督
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	全过程监督
			制度执行有效性	有效		100%		12	12	全过程监督
			项目质量可控性	可控		100%		10	10	全过程监督
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		100%		10	10	全过程监督
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	全过程监督
			财务监控有效性	有效		100%		10	10	全过程监督
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	改造桥梁长度	＝	60	米	6	10	10
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	1	30	30
	成本指标	经济成本指标	资金投入	＝	4856318.51	元	300000	10	10
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	＝	100	%	99	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	100	%	99	10	10
小计：								100	100
自评总分：								100	100
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。完成辛新桥危旧桥梁改造资金拨付30万元。
存在问题	无
改进措施	加快资金拨付进度。
项目负责人：滕朋岑					财务负责人：李莎莎

项目名称		村（社区）支出基层组织活动经费
主管部门及代码		513－小坝镇部门					实施单位	北川羌族自治县小坝镇人民政府
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	0.62	0.62			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.00	0.62	0.62			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	完成2023年统筹村（社区）办公经费拨付，保障村（社区）正常运行。						完成
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	全过程监督
		项目立项	程序规范性	规范		100%		6	6	全过程监督
		目标设置	绩效目标合理性	合理		100%		5	5	全过程监督
		目标设置	绩效指标明确性	明确		100%		6	6	全过程监督
		资金预算	预算编制科学性	科学		100%		4	4	全过程监督
		资金预算	资金分配合理性	合理		100%		3	3	全过程监督
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	全过程监督
			制度执行有效性	有效		100%		12	12	全过程监督
			项目质量可控性	可控		100%		10	10	全过程监督
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		100%		10	10	全过程监督
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	全过程监督
			财务监控有效性	有效		100%		10	10	全过程监督
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	保障村（社区）运转个数	＝	17	个	1	20	20
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20
	成本指标	经济成本指标	项目经费	＝	510000	元	6223.5	20	20
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝	100	%	100	10	10
小计：								100	100
自评总分：								100	100
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。及时完成2023年统筹村（社区）办公经费拨付，保障村（社区）正常运行。
存在问题	无
改进措施	及时对统筹办公经费进行安排和拨付。
项目负责人：梁良					财务负责人：李莎莎

项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		洪涝地质灾害灾后住房重建贷款贴息
主管部门及代码		513－小坝镇部门					实施单位	北川羌族自治县小坝镇人民政府
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	7.09	7.09			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.00	7.09	7.09			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	完成洪涝地质灾害灾后住房重建7户贷款贴息资金拨付。						完成
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	全过程监督
		项目立项	程序规范性	规范		100%		6	6	全过程监督
		目标设置	绩效目标合理性	合理		100%		5	5	全过程监督
		目标设置	绩效指标明确性	明确		100%		6	6	全过程监督
		资金预算	预算编制科学性	科学		100%		4	4	全过程监督
		资金预算	资金分配合理性	合理		100%		3	3	全过程监督
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	全过程监督
			制度执行有效性	有效		100%		12	12	全过程监督
			项目质量可控性	可控		100%		10	10	全过程监督
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		100%		10	10	全过程监督
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	全过程监督
			财务监控有效性	有效		100%		10	10	全过程监督
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	控制户数	＝	7	户	7	20	20
	产出指标	时效指标	按时完成	≤	1	年	1	20	20
	成本指标	经济成本指标	投入资金	＝	70937.3	元	70937.3	20	20
	效益指标	社会效益指标	工作运转保障率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	100	%	100	10	10
小计：								100	100
自评总分：								100	100
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。及时收集报账资料，按时进行资金拨付。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：崔长建					财务负责人：李莎莎

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度北川羌族自治县小坝镇人民政府决算公开

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

相关文件：

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