2024年度中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部单位决算

（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（2）研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地、各部门（单位）统一战线工作。

（3）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动学校、医院、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。做好党外干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（5）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作。

（6）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。

（7）负责联系、培养非中共代表人士，支持、帮助非中共代表人士加强自身建设、发挥作用。通报情况、反映意见、制定年度协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，做好支持非中共人士履行职责。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导学校、医院、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

（8）负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

（9）承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策。调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（10）统一领导港澳台统战工作，牵头开展港澳统战工作，负责对台统战工作。贯彻落实海外统战工作政策、对台工作方针政策和规划并组织协调、督促检查落实。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士。统筹协调、管理指导全县各乡镇、各部门对台工作，促进北川与台湾在经济、科技、文化、教育、卫生、体育、新闻、学术等领域的交流事宜。负责对台宣传、涉台教育工作。会同有关部门开展台胞台属工作，依法开展涉台权益保护工作。处理涉台事件。

（11）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责起草涉侨地方性法规草案、拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

（12）管理指导乡（镇）统战工作。受县委委托，领导县民族宗教局党组和县工商联党组，指导县民族宗教局和县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

（13）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

我单位是县委主管统一战线工作的职能部门，统一领导民族宗教工作、工商联工作，统一管理台湾事务、侨务工作，挂县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、县侨务办公室牌子。（四川省绵阳市中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，内设综合股。编办核定编制5人。实有人数8人。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为332.49万元。与2023年度相比，收、支总计各增加107.5万元，增长47%。主要变动原因是在职人员增加，所以基本支出经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计332.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入332.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计332.49万元，其中：基本支出185.93万元，占55.92%；项目支出146.56万元，占44.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为332.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加107.5万元，增长47%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出332.49万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.5万元，增长47%。主要变动原因是人员增加，人员经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出283.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出237.93万元，占86.42%；社会保障和就业支出27.70万元，占8.33%；卫生健康支出4.78万元，占1.44%；住房保障支出12.68万元，占3.81%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为283.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为237.93万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为139.52万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1.27万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）: 支出决算为97.15万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.13万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.71万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.85万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.78万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）机关其他保障性安居工程支出（项）: 支出决算为12.68万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为12.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出237.93万元，其中：

人员经费115.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费121.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%，较上年度增加0.13万元，上涨27.08%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.13万元，上涨37.7*%。主要原因是增加开支。其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：接待民盟调研；接待台胞北川调研；接待市委统战调研；接待省委统战调研；接待平武调研；接待省委统战调研。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部机关运行经费支出25.30万元，比2023年度增加8.51万元，增长51.15%。主要原因是人员增加一人，人员经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对港澳台工作项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

项目支出绩效自评表（2024年度）
单位(盖章)：中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部							填报日期：	2025年6月10日
项目名称		“亲情中华·走进北川中学“慰问演出费
主管部门及代码		106-中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部部门					实施单位	中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	49.00	49.00			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：未调
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.00	49.00	49.00			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	预计使用财政资金49万元，用于舞台会务、接待费用、安全保障、宣传费用、直录播。						1. 建立"亲情中华"活动长效机制： - 每年定期举办相关系列活动 - 设立"侨爱奖学金" - 开展"中华文化进校园"常态化活动 2. 优化资源配置： - 建立设备共享使用机制 - 完善志愿者培训体系 - 开发数字化活动平台
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	8	符合设立要求
		项目立项	程序规范性	规范		6		6	4	符合设立要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5		5	5	符合设立要求
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6		6	6	符合设立要求
		资金预算	预算编制科学性	科学		4		4	4	符合设立要求
		资金预算	资金分配合理性	合理		3		3	3	符合设立要求
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12	符合设立要求
			制度执行有效性	有效		12		12	12	符合设立要求
			项目质量可控性	可控		10		10	10	符合设立要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10		10	10	符合设立要求
			资金使用合规性	合规		12		12	12	符合设立要求
			财务监控有效性	有效		10		10	10	符合设立要求
	小计：								96
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	接待人次	≥	30	次	30	10	10
		时效指标	完成慰问演出时间	≤	1	年	10	10	10
		质量指标	多家知名海内外媒体转发	≥	5	家	5	20	20
	成本指标	经济成本指标	慰问活动成本	≤	49	万元	49	20	20
	效益指标	社会效益指标	直播热度	≥	200	万人次	200	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.8
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.80分，自评等次为：优。项目实施效果好
存在问题	项目依据不够充分
改进措施	完善项目依据情况
项目负责人：杨斌					财务负责人：赖世兵

项目支出绩效自评表（2024年度）
单位(盖章)：中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部							填报日期：	2025年6月10日
项目名称		侨务工作
主管部门及代码		106-中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部门					实施单位	中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	4.00	0.90	0.90			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：资金调减
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	4.00	0.90	0.90			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	根据文件要求，为完成全县侨务工作，2024年在全县开展全覆盖侨情普查1次，组织全县侨眷集中学习党的路线方针政策并开展座谈交流2次以上，关爱慰问县内困难侨眷，完善侨胞之家元素。接待涉侨团体，预计投入4万元，以解决全县侨情普查，接待涉侨团体等事项，达到充分了解全县侨情，涉侨群体满意度提升。						1. 举办侨心向党专题学习会 - 3月：党的二十大精神宣讲 - 9月：涉侨政策法规解读会 2. 召开侨界代表座谈会，收集意见建议
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	8	项目设立依据充分
		项目立项	程序规范性	规范		6		6	6	项目设立依据充分
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5		5	5	项目设立依据充分
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6		6	0	项目设立依据充分
		资金预算	预算编制科学性	科学		4		4	4	项目设立依据充分
		资金预算	资金分配合理性	合理		3		3	3	项目设立依据充分
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12	项目设立依据充分
			制度执行有效性	有效		12		12	12	项目设立依据充分
			项目质量可控性	可控		10		10	10	项目设立依据充分
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10		10	10	项目设立依据充分
			资金使用合规性	合规		12		12	10	项目设立依据充分
			财务监控有效性	有效		10		10	10	项目设立依据充分
	小计：								90
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	在全县开展全覆盖侨情普查1次	≥	1	次	1	5	5
		数量指标	组织全县侨眷集中学习党的路线方针政策并开展座谈交流2次以上	≥	2	次	2	5	5
		时效指标	2024年12月底完成该项目100%	＝	100	%	100	20	20
		质量指标	舆情调查及时率95%以上	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本在预算4万元之内	≤	4	万元	0.9	20	20
	效益指标	社会效益指标	充分了解全县侨情，提高涉侨群体满意度。	≥	4	万元	0.9	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞侨眷群体满意度90%以上	≥	90	%	90	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.00分，自评等次为：优。项目实施效果好
存在问题	项目实施过程中年轻侨眷参与积极性有待提高
改进措施	提高参与积极性
项目负责人：杨斌					财务负责人：赖世兵

项目支出绩效自评表（2024年度）
单位(盖章)：中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部							填报日期：	2025年6月10日
项目名称		园区统战工作
主管部门及代码		106-中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部部门					实施单位	中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	2.00	0.69	0.69			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：资金调减
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	2.00	0.69	0.69			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	根据《中国共产党统一战线工作条例》，为园区统战工作，2024年完成组织全县经济园区民营经济人士开展培训和团结引领工作及抓好非公经济“两个健康”工作，预计投入2万元，以解决组织全县经济园区民营经济人士开展培训和团结引领工作及抓好非公经济“两个健康”工作，达到园区统战工作顺利开展。						民营经济人士培训与团结引领工作 - 培训覆盖： - 全年组织专题培训，覆盖全县的民营企业家、高管等。 - 培训内容涵盖政策解读（如《优化营商环境条例》）、理想信念教育（红色基地参观）、经营管理能力提升。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	符合设立要求
		项目立项	程序规范性	规范		5		6	5	符合设立要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理		4		5	4	符合设立要求
		目标设置	绩效指标明确性	明确		4		6	4	符合设立要求
		资金预算	预算编制科学性	科学		4		4	4	符合设立要求
		资金预算	资金分配合理性	合理		3		3	3	符合设立要求
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		10		12	10	符合设立要求
			制度执行有效性	有效		12		12	12	符合设立要求
			项目质量可控性	可控		10		10	10	符合设立要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10		10	10	符合设立要求
			资金使用合规性	合规		12		12	12	符合设立要求
			财务监控有效性	有效		10		10	10	符合设立要求
	小计：								94
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成组织全县经济园区民营经济人士开展培训2次以上	≥	1	次	1	10	10
		时效指标	2024年12月底之前完成该项目100%	＝	100	%	100	20	20
		质量指标	全县经济园区民营经济人士培训率100%	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	严格控制园区统战工作成本在预算2万元之内	≤	2	万元	0.69	20	20
	效益指标	社会效益指标	解决组织全县经济园区民营经济人士开展培训和团结引领工作及抓好非公经济“两个健康”工作，达到园区统战工作顺利开展。	≥	2	万元	2	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济园区经济人士满意度90%以上	≥	90	%	90	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.2
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.20分，自评等次为：优。实施成效好
存在问题	程序规范性差
改进措施	规范程序规范性
项目负责人：杨斌					财务负责人：赖世兵

项目支出绩效自评表（2024年度）
单位(盖章)：中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部							填报日期：	2025年6月10日
项目名称		市内协同发展项目工作
主管部门及代码		106-中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部部门					实施单位	中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	2.00	0.80	0.80			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：部分项目资金到位率偏低
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	2.00	0.80	0.80			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	积极助推北川加快全省民族地区及市级联系单位对接合作，落实专人管理服务未完成项目，充分利用新媒体等广泛宣传协同合作中的典型人、典型事、讲好协同发展故事。						积极助推北川加快全省民族地区及市级联系单位对接合作，落实专人管理服务未完成项目，充分利用新媒体等广泛宣传协同合作中的典型人、典型事、讲好协同发展故事。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	8	符合设立要求
		项目立项	程序规范性	规范		6		6	4	符合设立要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5		5	5	符合设立要求
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6		6	4	符合设立要求
		资金预算	预算编制科学性	科学		4		4	4	符合设立要求
		资金预算	资金分配合理性	合理		3		3	3	符合设立要求
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	10	符合设立要求
			制度执行有效性	有效		12		12	10	符合设立要求
			项目质量可控性	可控		10		10	8	符合设立要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10		10	10	符合设立要求
			资金使用合规性	合规		12		12	12	符合设立要求
			财务监控有效性	有效		10		10	10	符合设立要求
	小计：								88
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	协同发展帮扶片区	＝	3	个	3	20	20
	产出指标	时效指标	市内协同发展项目完成时间	＝	1	年	1	20	20
	成本指标	经济成本指标	协同发展项目成本	≤	20000	元	8030	20	20
	效益指标	经济效益指标	带动经济增收	≥	60000	元	60000	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	协同发展服务对象	≥	85	%	85	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	96.4
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.40分，自评等次为：优。实施效果好
存在问题	新媒体宣传覆盖面偏窄，青年群体关注度不足
改进措施	提高宣传度，提高关注度
项目负责人：杨斌					财务负责人：赖世兵

项目支出绩效自评表（2024年度）
单位(盖章)：中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部							填报日期：	2025年6月10日
项目名称		海峡两岸大禹后裔大禹故里行
主管部门及代码		106-中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部部门					实施单位	中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	22.50	22.50			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：无调整
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.00	22.50	22.50			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	使用财政资金22.5万元，开展关于海峡两岸大禹后裔大禹故里行活动，参与人数23人，该活动进一步扩大两岸交流往来。						该活动进一步扩大两岸交流往来
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	8	符合设立要求
		项目立项	程序规范性	规范		6		6	4	项目设立依据充分
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5		5	5	符合设立要求
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6		6	4	项目设立依据充分
		资金预算	预算编制科学性	科学		4		4	4	项目设立依据充分
		资金预算	资金分配合理性	合理		3		3	3	符合设立要求
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12	为保障资金安全、规范运行，项目实
			制度执行有效性	有效		12		12	12	为保障资金安全、规范运行，项目实
			项目质量可控性	可控		10		10	10	为保障资金安全、规范运行，项目实
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10		10	10	项目资金使用符合相关的财务管理制度
			资金使用合规性	合规		12		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度
			财务监控有效性	有效		10		10	10	项目资金使用符合相关的财务管理制度
	小计：								94
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	参与活动台胞人数	=	23	人	23	20	20
		时效指标	大禹后裔故里行活动完成时间	≤	10	天	10	20	20
		质量指标	大禹后裔故里行活动完成率	=	100	百分比	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	大禹后裔故里行活动成本	≤	22.5	万元	22.5	10	10
	效益指标	社会效益指标	媒体报道正面度	=	100	百分比	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动代表满意度	≥	90	百分比	90	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.2
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.20分，自评等次为：优。项目实施效果好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨斌					财务负责人：赖世兵

项目支出绩效自评表（2024年度）
单位(盖章)：中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部							填报日期：	2025年6月10日
项目名称		海峡两岸青年大禹文化研学实践
主管部门及代码		106-中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部部门					实施单位	中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	16.09	16.09			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：未发生调整
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.00	16.09	16.09			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	使用财政资金16.09万元，在北川县举办2024年海峡两岸青年大禹文化研学实践交流活动，台湾代表约21人。活动时间1周，通过该活动进一步促进两岸经济文化交流合作。						活动时间1周，通过该活动进一步促进两岸经济文化交流合作。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	符合设立要求
		项目立项	程序规范性	规范		6		6	6	项目设立依据充分
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5		5	3	项目设立依据充分
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6		6	4	项目设立依据充分
		资金预算	预算编制科学性	科学		4		4	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度
		资金预算	资金分配合理性	合理		3		3	3	项目设立依据充分
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	10	项目资金使用符合相关的财务管理制度
			制度执行有效性	有效		12		12	12	为保障资金安全、规范运行，项目实
			项目质量可控性	可控		10		10	10	项目设立依据充分
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10		10	10	项目资金使用符合相关的财务管理制度
			资金使用合规性	合规		12		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度
			财务监控有效性	有效		10		10	10	项目资金使用符合相关的财务管理制度
	小计：								94
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	研学实践交流活动人数	≥	40	人	40	20	20
		时效指标	研学实践交流活动时间	≤	10	天	10	20	20
		质量指标	研学实践交流活动完成率	=	100	百分比	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	研学实践交流活动经济成本	≤	18	万元	18	10	10
	效益指标	社会效益指标	媒体报道正面度	=	100	百分比	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青年代表满意度	≥	90	百分比	90	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.2
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.20分，自评等次为：优。项目实施效果好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨斌					财务负责人：赖世兵

项目支出绩效自评表（2024年度）
单位(盖章)：中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部							填报日期：	2025年6月10日
项目名称		港澳台工作
主管部门及代码		106-中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部部门					实施单位	中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	17.00	5.77	5.77			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：项目资金执行优化、政策调整等因素
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	17.00	5.77	5.77			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	根据文件要求，为完成接待涉港澳台团体工作，2024年对台属多的乡镇的对台工作进行经费补助；与市上共同开展台属座谈联谊等相关活动2次以上；在统战基础好的社区打造港澳台属之家，预计投入17万元，以解决接待涉港澳台团体工作及台属联谊工作，高质量完成港澳台接待、联谊工作，提升满意度。						1. 精准覆盖：按计划向台属集中的乡镇拨付专项补助经费，覆盖率达100%，有效保障基层对台联络、困难台属帮扶等工作开展。 2. 成效体现：通过补助推动乡镇举办台属走访、政策宣讲等活动，惠及台属家庭110，台属满意度测评达100%。 1. 全年高质量完成港澳台接待任务5次，满意度测评达96%，较上年提升8%； 2. 通过系列活动，有效扩大统战工作影响力。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	项目设立依据充分
		项目立项	程序规范性	规范		5		6	5	项目申请、设立过程符合相关
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5		5	5	项目绩效目标符合客观实际
		目标设置	绩效指标明确性	明确		3		6	3	据绩效目标设定的绩效指标
		资金预算	预算编制科学性	科学		4		4	3	编制项目支出内容
		资金预算	资金分配合理性	合理		3		3	3	项目测算依据充分
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		10		12	10	项目实施单位的业务管理制度健全。
			制度执行有效性	有效		10		12	10	项目实施符合相关业务管理规定。
			项目质量可控性	可控		10		10	10	项目实施单位为达到项目质量要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10		10	10	项目实施单位的财务制度健全
			资金使用合规性	合规		12		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度
			财务监控有效性	有效		10		10	10	保障资金安全、规范运行
	小计：								91
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	市上共同开展台属座谈联谊等相关活动2次以上	≥	2	次	2	10	10
		时效指标	港澳台工作完成时间	≤	1	年	1	20	20
		质量指标	培训、联谊活动完成率95%以上	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	严格控制港澳台工作成本在预算17万元之内	≤	17	万元	5.77	20	20
	效益指标	社会效益指标	港澳台日常工作运转率	≥	85	%	85	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对港澳台群体对工作的满意度达90%以上	≥	90	%	90	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	97.3
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.30分，自评等次为：优。成效好
存在问题	港澳台工作完成时间有延迟
改进措施	及时完成港澳台工作时间
项目负责人：杨斌					财务负责人：赖世兵

项目支出绩效自评表（2024年度）
单位(盖章)：中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部							填报日期：	2025年6月10日
项目名称		社区统战工作
主管部门及代码		106-中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部部门					实施单位	中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	3.60	0.48	0.48			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：收回本年资金
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	3.60	0.48	0.48			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	根据《关于加强社区统一战线工作的意见(试行)》文件规定，为完成全县社区统战工作，2024年对全县各社区宣传统战政策，每月不低于1次，发放宣传资料2000余份，预计投入3.67万元，对县内统战工作基础好的社区完善统战元素，建立组织网络，完善工作制度，达到社区统战工作高质量发展。						1. 频次达标：全县各社区严格按月开展统战政策宣传活动，全年累计开展活动，实现常态化宣传。 2. 覆盖范围：累计发放宣传资料2000余份内容涵盖民族团结、宗教政策、新的社会阶层人士联络等，覆盖居民、商户、社会组织等群体。 3. 费执行实际投入经费3.67元，要用于资料印制、活动组织及阵地建设，资金使用符合预算要求。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	项目设立依据充分
		项目立项	程序规范性	规范		5		6	5	项目申请、设立过程符合相关
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5		5	5	项目绩效目标符合客观实际
		目标设置	绩效指标明确性	明确		4		6	4	依据绩效目标设定的绩效指标
		资金预算	预算编制科学性	科学		4		4	4	依据绩效目标设定的绩效指标
		资金预算	资金分配合理性	合理		3		3	3	项目测算依据充分
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		10		12	10	项目实施单位的业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效		10		12	10	项目实施是否符合相关业务管理规定
			项目质量可控性	可控		10		10	10	项目实施单位为达到项目质量要
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10		10	10	项目实施单位的财务制度
			资金使用合规性	合规		12		12	12	项目资金使用符合相关的财务管
			财务监控有效性	有效		10		10	10	为保障资金安全、规范运行，项目实
	小计：								93
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	2024年对全县各社区宣传统战政策，每月不低于1次，发放宣传资料2000余份	≥	12	次	12	10	10
		时效指标	社区统战工作完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	宣传政策及时率95%以上	≥	95	%	95	20	20
	成本指标	经济成本指标	严格控制社区统战工作成本在预算3.67万元内	≤	3.6	万元	0.48	20	20
	效益指标	社会效益指标	建立组织网络，完善工作制度，达到社区统战工作高质量发展。	≥	3.6	万元	0.48	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区统战群体满意度90%以上	≥	90	%	90	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	97.9
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.90分，自评等次为：优。项目实施效果好
存在问题	实施有效性不高
改进措施	提高实施有效性
项目负责人：杨斌					财务负责人：赖世兵

项目支出绩效自评表（2024年度）
单位(盖章)：中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部							填报日期：	2025年6月10日
项目名称		统战实践创新基地工作
主管部门及代码		106-中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部部门					实施单位	中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	2.00	0.91	0.91			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：资金调减
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	2.00	0.91	0.91			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	进一步推广党外知识分子统战工作经验做法，扩大对党外知识分子政治引领和政治吸纳覆盖面，建立党外知识分子学习、教育、培训、活动等工作制度，建立党外知识分子名单数据库，建立联谊会或联谊小组等一年至少一次，展现党外知识分子活动情况、工作风采、参政议政、服务单位发展情况等。预计使用财政资金2万元						进一步推广党外知识分子统战工作经验做法，扩大对党外知识分子政治引领和政治吸纳覆盖面，建立党外知识分子学习、教育、培训、活动等工作制度，建立党外知识分子名单数据库，建立联谊会或联谊小组等一年至少一次，展现党外知识分子活动情况、工作风采、参政议政、服务单位发展情况等
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	项目设立依据充分
		项目立项	程序规范性	规范		6		6	4	项目设立依据充分
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5		5	5	项目设立依据充分
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6		6	4	项目设立依据充分
		资金预算	预算编制科学性	科学		4		4	4	项目设立依据充分
		资金预算	资金分配合理性	合理		3		3	3	项目设立依据充分
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	10	项目设立依据充分
			制度执行有效性	有效		12		12	10	项目设立依据充分
			项目质量可控性	可控		10		10	10	项目设立依据充分
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10		10	10	项目设立依据充分
			资金使用合规性	合规		12		12	10	项目设立依据充分
			财务监控有效性	有效		10		10	10	项目设立依据充分
	小计：								90
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	党外知识分子活动情况	≥	1	次	1	10	10
		时效指标	建立统战实践创新基地时限	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	建立党外知识分子数据库	≥	10	人	10	20	20
	成本指标	经济成本指标	开展统战工作实践创新基地成本	≤	20000	元	9100	20	20
	效益指标	社会效益指标	扩大党外知识分子覆盖单位	≥	3	类	3	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外知识分子满意度	≥	85	%	85	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.00分，自评等次为：优。项目实施效果好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨斌					财务负责人：赖世兵

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

2024年度中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度本年支出合计332.49万元，其中：基本支出185.93万元，占55.92%；项目支出146.56万元，占44.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度本年支出合计332.49万元，其中：基本支出185.93万元，占55.92%；项目支出146.56万元，占44.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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