2024年度四川省北川羌族自治县青片乡人民政府单位决算

为执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，协助税务征收，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

二、机构设置

北川羌族自治县青片乡人民政府下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入北川羌族自治县青片乡人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

北川羌族自治县青片乡便民服务中心

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计608.59万元。与2023年相比，收、支总计各减少299.84万元，下降33.01%。主要变动原因是项目下达减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计608.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计608.59万元，其中：基本支出584.9万元，占96.11%；项目支出23.68万元，占3.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计608.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少299.84万元，下降33.01%。主要变动原因是项目下达减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出608.59万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.66万元，下降24.89%。主要变动原因是项目减少项目下达减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出608.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出256.87万元，占42.21%；社会保障和就业支出51.43万元，占8.45%；卫生健康支出11.01万元，占1.81%；城乡社区支出10.56万元，占1.74%；农林水支出240.04万元，占39.44%；金融支出7.43万元，占1.22%；住房保障支出25.55万元，占4.2%；其他支出5.69万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为608.59万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为256.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为10.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为58.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为181.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:支出决算为7.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出584.9万元，其中：

人员经费428.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费156.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为15.84万元，完成预算100%，较上年减少0.33万元，下降2.04%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.35万元，占59.03%；公务接待费支出决算6.49万元，占40.97%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.35万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.33万元，下降3.41%。主要原因是厉行节约，公务用车购置及运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.35万元。主要用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年决算数持平。其中：

国内公务接待支出6.49万元，主要用于接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待271批次，1,081人次（不包括陪同人员），共计支出2.01万元，具体内容包括：上级单位工作组人员来我乡检查、指导工作，以及我乡邀请上级行业主管部门到我乡对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我乡各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，北川羌族自治县青片乡人民政府机关运行经费支出156.82万元，比2023年增加50.34万元，增长47.28%。主要原因是人员增加，相关机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年，北川羌族自治县青片乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，北川羌族自治县青片乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于应急保障、执行公务、开展业务活动等工作。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对暴雨洪涝地质灾害灾后住房重建贷款贴息、垃圾转运费、城市维护费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

北川羌族自治县青片乡人民政府

关于2024年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

北川羌族自治县财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（北财绩〔2025〕5号）要求，我单位于4月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2024年度，我单位实施项目4个（部门项目4个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金23.68万元（县级财政资金23.68万元）。其中：一般公共预算项目4个，预算资金23.68万元（县级财政资金23.68万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2024年度，我单位实施项目4个（部门项目4个），实施项目预算执行23.68万元（县级财政资金23.68万元），预算执行率100%。其中：一般公共预算项目4个，预算执行23.68万元（县级财政资金23.68万元），预算执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年4个项目年度总体绩效目标全部完成4个，占100%。其中一般公共预算项目4个，全部完成4个，占100%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目4个（其中部门项目4个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出数量指标共计4个，全部完成4个，占100%。其中一般公共预算项目数量指标4个，全部完成4个，占100%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出质量指标共计1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100%。其中一般公共预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成4个，占100%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出成本指标共计4个，全部完成4个，占100%。其中一般公共预算项目成本指标4个，全部完成4个，占100%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及社会效益指标共计1个，优秀的指标1个，占100%。其中一般公共预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及生态效益指标共计1个，优秀指标1个，占100%。其中一般公共预算项目生态效益指标1个，优秀指标1个，占100%。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及满意度指标共计3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100%。其中一般公共预算项目满意度指标3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目4个（其中部门项目4个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔北财绩〔2025〕5号）通知要求，评价工作组根据《北川羌族自治县财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

未偏离

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

及时支付

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

无

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件1：北川羌族自治县青片乡人民政府项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：北川羌族自治县青片乡人民政府项目综合评价结论明细情况表

附件3：北川羌族自治县青片乡人民政府项目绩效目标自评表

北川羌族自治县青片乡人民政府

2025年6月9日

附件1：
北川羌族自治县青片乡人民政府项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
项目名称	项目类别	设立与决策	实施过程	项目管理评价总分	项目管理评价等级
2018年上午村西窝羌寨桥梁建设革命老区项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
垃圾转运费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
城市维护费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
暴雨洪涝地质灾害灾后住房重建贷款贴息	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
项目管理综合评价结论	全部项目管理综合平均得分（单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			100.00	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2：
北川羌族自治县青片乡人民政府项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
垃圾转运费	部门项目	0.00	5.56	5.56	100%	100.00	优
城市维护费	部门项目	0.00	5.00	5.00	100%	100.00	优
暴雨洪涝地质灾害灾后住房重建贷款贴息	部门项目	0.00	7.43	7.43	100%	100.00	优
2018年上午村西窝羌寨桥梁建设革命老区项目	部门项目	0.00	5.69	5.69	100%	100.00	优
合计：		0.00	23.68	23.68
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分（单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					100.00	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件3：
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位(盖章)：北川羌族自治县青片乡人民政府							填报日期：	2025年6月9日
项目名称		2018年上午村西窝羌寨桥梁建设革命老区项目
主管部门及代码		519-青片乡部门					实施单位	北川羌族自治县青片乡人民政府
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	5.69	5.69			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.00	5.69	5.69			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	完成桥梁建设						桥梁建设已完成
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10.00	充分
		项目立项	程序规范性	规范		6		6	6.00	规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5		5	5.00	合理
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6		6	6.00	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学		4		4	4.00	科学
		资金预算	资金分配合理性	合理		3		3	3.00	合理
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12.00	健全
			制度执行有效性	有效		12		12	12.00	有效
			项目质量可控性	可控		10		10	10.00	可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10		10	10.00	健全
			资金使用合规性	合规		12		12	12.00	合规
			财务监控有效性	有效		10		10	10.00	有效
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	桥梁建设数量	＝	1	座	1	30.00	30.00
		时效指标	年度内完成	≤	1	年	1	10.00	10.00
		质量指标	质量合格	定性	合格	座	合格	20.00	20.00
	成本指标	经济成本指标	成本控制预算内	≤	550000	元	550000	10.00	10.00
	效益指标	可持续发展指标	保证村民出行	定性	好	年	好	20.00	20.00
小计：								100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.000
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。桥梁建设已完成
存在问题	时效性还需注意
改进措施	加强监督，注重时效
项目负责人：谢少飞					财务负责人：刘玥

项目支出绩效自评表（2024年度）
单位(盖章)：北川羌族自治县青片乡人民政府							填报日期：	2025年6月9日
项目名称		垃圾转运费
主管部门及代码		519-青片乡部门					实施单位	北川羌族自治县青片乡人民政府
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	5.56	5.56			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.00	5.56	5.56			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	完成全乡垃圾转运						完成全乡垃圾转运
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10.00	充分
		项目立项	程序规范性	规范		6		6	6.00	规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5		5	5.00	合理
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6		6	6.00	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学		4		4	4.00	科学
		资金预算	资金分配合理性	合理		3		3	3.00	合理
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12.00	健全
			制度执行有效性	有效		12		12	12.00	有效
			项目质量可控性	可控		10		10	10.00	可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10		10	10.00	健全
			资金使用合规性	合规		12		12	12.00	合规
			财务监控有效性	有效		10		10	10.00	有效
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	垃圾转运点个数	=	6	个	6	20.00	20.00
	产出指标	时效指标	支付及时性	定性	本年度完成支付	年	本年度完成支付	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	垃圾转运工作经费	=	5.56	万元	5.56	20.00	20.00
	效益指标	生态效益指标	环境整治效果显著	定性	环境整治效果好	年	环境整治效果好	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	年	98	20.00	20.00
小计：								100.00	100.00
自评总分：								100.00	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。完成全乡垃圾转运
存在问题	支付及时
改进措施	加强督促，提醒相关业务人员及时做好资金支付资料
项目负责人：张雪雯					财务负责人：刘玥

项目支出绩效自评表（2024年度）
单位(盖章)：北川羌族自治县青片乡人民政府							填报日期：	2025年6月9日
项目名称		城市维护费
主管部门及代码		519-青片乡部门					实施单位	北川羌族自治县青片乡人民政府
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	5.00	5.00			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.00	5.00	5.00			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	完成乡镇环境维护						完成乡镇环境维护
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10.00	充分
		项目立项	程序规范性	规范		6		6	6.00	规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5		5	5.00	合理
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6		6	6.00	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学		4		4	4.00	科学
		资金预算	资金分配合理性	合理		3		3	3.00	合理
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12.00	健全
			制度执行有效性	有效		12		12	12.00	有效
			项目质量可控性	可控		10		10	10.00	可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10		10	10.00	健全
			资金使用合规性	合规		12		12	12.00	合规
			财务监控有效性	有效		10		10	10.00	有效
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	维护场镇数量	=	1	个	1	20.00	20.00
	产出指标	时效指标	本年内完成支付	定性	本年内完成支付	年	本年内完成支付	20.00	20.00
	成本指标	经济成本指标	城市维护费经费	=	5	万元	5	20.00	20.00
	效益指标	可持续发展指标	保证辖区内干净卫生的环境	定性	保证辖区内干净卫生的环境	年	保证辖区内干净卫生的环境	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	高质量完成乡镇环境卫生维护	定性	高质量完成乡镇环境卫生维护	年	高质量完成乡镇环境卫生维护	10.00	10.00
小计：								100.00	100.00
自评总分：								100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.000
存在问题	需及时支付
改进措施	督促相关业务人员及时准备报账资料
项目负责人：张雪雯					财务负责人：刘玥

项目支出绩效自评表（2024年度）
单位(盖章)：北川羌族自治县青片乡人民政府							填报日期：	2025年6月9日
项目名称		暴雨洪涝地质灾害灾后住房重建贷款贴息
主管部门及代码		519-青片乡部门					实施单位	北川羌族自治县青片乡人民政府
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	7.43	7.43			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.00	7.43	7.43			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	补助辖区内农户在暴雨洪涝地质灾害灾后重建住房贷款的利息						辖区内农户在暴雨洪涝地质灾害灾后重建住房贷款的利息已全部发放
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10.00	充分
		项目立项	程序规范性	规范		6		6	6.00	规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理		6		5	5.00	合理
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6		6	6.00	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学		4		4	4.00	科学
		资金预算	资金分配合理性	合理		3		3	3.00	合理
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12.00	健全
			制度执行有效性	有效		12		12	12.00	有效
			项目质量可控性	可控		10		10	10.00	可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10		10	10.00	健全
			资金使用合规性	合规		12		12	12.00	合规
			财务监控有效性	有效		10		10	10.00	有效
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	贴息户数	＝	9	户	9	20.00	20.00
	产出指标	时效指标	本年内完成支付	定性	1	年	1	20.00	20.00
	成本指标	经济成本指标	74314.27元	≥	74314.27	元	74314.27	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	保障老百姓尽快投入正常生活生产	≥	95	%	98	20.00	20.00
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00
小计：								100.00	100.00
自评总分：								100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.000
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。辖区内农户在暴雨洪涝地质灾害灾后重建住房贷款的利息已全部发放，按时完成支付。
改进措施	督促相关业务人员及时报账
项目负责人：周克林					财务负责人：刘玥

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

519001-北川羌族自治县青片乡人民政府

2024年度四川省北川羌族自治县青片乡人民政府单位决算

相关文件：

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