2024年度四川省北川羌族自治县桂溪镇人民政府单位决算

2024年度四川省北川羌族自治县桂溪镇人民政府单位决算

公开时间：2025年9月29日

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

主要职责是承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作。

二、机构设置

北川羌族自治县桂溪镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入北川羌族自治县桂溪镇人民政府2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.北川羌族自治县桂溪镇农业综合服务中心

2.北川羌族自治县桂溪镇便民服务中心

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1440.9万元。与2023年度相比，收、支总计各减少36.59万元，下降2.5%。主要变动原因是财政预算资金项目减少，财政收回存量资金。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1440.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1313.07万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入127.83万元，占9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1440.9万元，其中：基本支出1051.33万元，占77.4%；项目支出389.57万元，占22.6%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1440.9万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.05万元，增长1.12%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1313.07万元，占本年支出合计的91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.38万元，下降2.8%。主要变动原因是财政下达财政资金项目减少等。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1313.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出352.47万元，占27%；社会保障和就业支出152.53万元，占12%；卫生健康支出19.7万元，占2%；节能环保支出58.02万元，占4%；城乡社区支出50.98万元，占4%；农林水支出600.16万元，占45%；住房保障支出53.38万元，占4%；其他支出25.83万元，占2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1313.07万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为352.47万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为36.17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为28.07万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为55.88万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为27.7万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.71万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.67万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.02万元，完成预算100%。

9.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为58.02万元，完成预算100%。

10.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为25.98万元，完成预算100%。

11.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。

12.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为140.42万元，完成预算100%。

13.农林水（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为3.36万元，完成预算100%。

14.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为7.73万元，完成预算100%。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为70.4万元，完成预算100%。

16.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为369万元，完成预算100%。

17.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为9.26万元，完成预算100%。

18.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为6.5万元，完成预算100%。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为46.88万元，完成预算100%。

20.其他（类）其他（款）其他（项）：支出决算为25.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1051.33万元，其中：

人员经费803.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费247.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.55万元，完成预算100%，较上年度减少1.17万元，下降20.45%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.35万元，占52%；公务接待费支出决算2.2万元，占48%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少1.15万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。

公务用车运行维护费支出2.35万元。主要用于防汛减灾、安全检查、招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.02万元，下降0.9%。主要原因是厉行节俭。其中：

国内公务接待支出2.2万元，主要用于迎接上级检查、创建测评、项目验收指导等公务活动的用餐费等。国内公务接待48批次，389人次（不包括陪同人员），共计支出2.2万元，具体内容包括：考察学习接待费960元、乡村振兴局等检查工作接待费1892元、森林防火督导接待费360元、安全生产检查接待费738元等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出127.83万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，北川羌族自治县桂溪镇人民政府机关运行经费支出247.93万元，比2023年度增加247.93万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，北川羌族自治县桂溪镇人民政府政府采购支出总额606.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出606.32万元、政府采购服务支出0万元。主要用于中心镇项目采购。授予中小企业合同金额606.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，北川羌族自治县桂溪镇人民政府共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要用于防汛减灾、安全检查、招商引资等公务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成桂溪镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，桂溪镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85.22分，绩效自评综述：2024年我镇根据工作要求结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高了财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息事务、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、事业运行项目以外的其他统计信息事务支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

11.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册与资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指除城乡社区管理、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外其他用于城乡社区方面的支出。

14.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

16.农林水（类）水利（款）防汛（项）：防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还潮，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

17.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他（类）其他（款）其他（项）：指用于上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表