2024年度四川省绵阳市北川羌族自治县工业园社区卫生服务中心单位决算

时间： 2025-09-29 来源：访问量：

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2024年度

四川省绵阳市北川羌族自治县

工业园社区卫生服务中心单位决算

第一部分单位概况

一、单位职责

基本职能：负责新川社区、沐曦社区、诺西社区及工业园片区常住人口及流动人口的基本公共卫生服务和基本医疗服务工作。其主要职责：主要承担十四大公共卫生工作（即高血压、糖尿病、65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇等人群的免费健康体检及健康咨询与儿童预防接种）和基本医疗工作。

二、机构设置

北川羌族自治县工业园区社区卫生服务中心为北川羌族自治县卫生健康局下属单位，现任法定代表人：罗娅玲。编制机构个数1个，编制数8人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为334.47万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少133.96万元，下降28.60%。主要变动原因是事业收入减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计325.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.37万元，占37.64%；事业收入95.79万元，占29.46%；其他收入106.95万元，占32.90%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计334.47万元，其中：基本支出199.8万元，占59.74%；项目支出134.68万元，占40.26%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为122.37万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少10.56万元，下降7.94%。主要变动原因是本年无重大传染病防控补助资金的拨款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出122.37万元，占本年支出合计的36.59%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.56万元，下降7.94%。主要变动原因是本年无重大传染病防控补助资金支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出122.37万元，主要用于以下方面：卫生健康支出122.37万元，占100%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为122.37，完成预算**%。其中：

1.卫生健康（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗机构支出（项）：支出决算为22.41万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为99.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务用车运行维护费支出0万元。

4.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

5.国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，北川羌族自治县工业园区社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，北川羌族自治县工业园区社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，北川羌族自治县工业园区社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。绩效自评表详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分附件

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51072622T000005554374－基本公共卫生服务补助资金
主管部门		北川羌族自治县卫生健康局					实施单位（盖章）	北川羌族自治县工业园区社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.免费为常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务开展重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老人健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 2.开展对重点疾病及危害因素、饮用水卫生等监测，有效预防、控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 3. 全面推进卫生计生服务能力建设，提升公卫服务能力和人才培训、加强信息化建设、维修改造、信息化设备采购。					全面完成目标
	2.项目实施内容及过程概述	2024年我单位基本完成当年12项基本公共卫生服务项目，逐步提高慢性病人群服药依从性，减少并发症发生，开展传染病，免疫规划、慢性病等防治监测工作，全面完成两癌检查、孕前优生检查、计划生育免费技术服务等项目工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	97.79	97.79			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	97.79	97.79			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	居民健康档案建档任务数	≥	11731	人	100	3	3
			65岁以上老年人管理人数	=	2497	人	100	3	3
			高血压患者管理人数	=	803	人	100	3	3
			2型糖尿病患者管理人数	=	303	人	100	3	3
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	100	5	5
			结核病患者管理率	≥	90	%	100	1	1
			严重精神障碍患者规范管理率	≥	98	%	100	5	5
			0—6岁儿童健康管理率	≥	85	%	100	4	4
			孕产妇健康管理率	≥	90	%	100	3.5	3.5
			卫生监督协管服务覆盖率	≥	100	%	100	2.5	2.5
			开展健康教育讲座	≥	12	次/年	100	2	2
			家庭医生签约率	≥	75	%	100	1.5	1.5
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	62	%	100	2	2
			65岁及以上老年人规范健康管理率	≥	62	%	100	2	2
			高血压患者规范管理率	≥	62	%	100	2	2
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	62	%	100	2	2
			传染病、突发公共卫生事件报告率	≥	100	%	100	1.5	1.5
			开展内部绩效考核评估	≥	2	次/年	100	2	2
		时效指标	财政资金本年内执行完毕	≤	1	年	100	2	2
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	=	97.79	万元	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		100	5	5
			应对突发公共事件能力水平	定性	不断提升		100	5	5
			摸清辖区居民身体健康状况，向其提供可行性健康评估，不断提升辖区居民健康意识与水平。	定性	长期社会效益		100	5	5
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	我单位基本公共卫生项目未偏离绩效目标，评价结论：优，自评得分：100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51072622T000005916272－基本药物制度补助资金
主管部门		北川羌族自治县卫生健康局					实施单位（盖章）	北川羌族自治县工业园区社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.保证基本药物的足额供应和合理使用，满足群众的基本用药需求。 2.提高群众受益水平，减轻群众药费负担。					全面完成目标
	2.项目实施内容及过程概述	2024年我单位严格目标、任务、指标，采取预拨部分资金，年终按考核结果结算资金的方式拨付项目经费到各卫生站。2024年实施国家基本药物制度补助资金项目全部拨付到位。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.41	22.41			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	22.41	22.41			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区注册社区卫生服务站实施基本药物制度	=	3	个	100	20	20
		质量指标	中心开展基本药物制度规范率	=	100	%	100	20	20
			实施基本药物制度卫生站占比率	=	100	%	100	5	5
		时效指标	财政资金执行完毕时间	≤	1	年	100	5	5
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	=	22.41	万元	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	定性	保持稳定	保持稳定	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度在基层医疗机构的持续实施	定性	中长期	中长期	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	我单位基药项目未偏离绩效目标，评价结论：优，自评得分：100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51072625T000012191349－基本公共卫生服务补助资金
主管部门		北川羌族自治县卫生健康局					实施单位（盖章）	北川羌族自治县工业园区社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.免费为常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务开展重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老人健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 2.开展对重点疾病及危害因素、饮用水卫生等监测，有效预防、控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 3. 全面推进卫生计生服务能力建设，提升公卫服务能力和人才培训、加强信息化建设、维修改造、信息化设备采购。					全面完成目标
	2.项目实施内容及过程概述	2024年我单位基本完成当年12项基本公共卫生服务项目，逐步提高慢性病人群服药依从性，减少并发症发生，开展传染病，免疫规划、慢性病等防治监测工作，全面完成两癌检查、孕前优生检查、计划生育免费技术服务等项目工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.17	2.17			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.17	2.17			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	居民健康档案建档任务数	≥	11731	人	100	3	3
			65岁以上老年人管理人数	=	2497	人	100	3	3
			高血压患者管理人数	=	803	人	100	3	3
			2型糖尿病患者管理人数	=	303	人	100	3	3
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	100	5	5
			结核病患者管理率	≥	90	%	100	1	1
			严重精神障碍患者规范管理率	≥	98	%	100	5	5
			0—6岁儿童健康管理率	≥	85	%	100	4	4
			孕产妇健康管理率	≥	90	%	100	3.5	3.5
			卫生监督协管服务覆盖率	≥	100	%	100	2.5	2.5
			开展健康教育讲座	≥	12	次/年	100	2	2
			家庭医生签约率	≥	75	%	100	1.5	1.5
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	62	%	100	2	2
			65岁及以上老年人规范健康管理率	≥	62	%	100	2	2
			高血压患者规范管理率	≥	62	%	100	2	2
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	62	%	100	2	2
			传染病、突发公共卫生事件报告率	≥	100	%	100	1.5	1.5
			开展内部绩效考核评估	≥	2	次/年	100	2	2
		时效指标	财政资金本年内执行完毕	≤	1	年	100	2	2
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	=	97.79	万元	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		100	5	5
			应对突发公共事件能力水平	定性	不断提升		100	5	5
			摸清辖区居民身体健康状况，向其提供可行性健康评估，不断提升辖区居民健康意识与水平。	定性	长期社会效益		100	5	5
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	我单位基本公共卫生项目未偏离绩效目标，评价结论：优，自评得分：100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2024年北川羌族自治县工业园区社区卫生服务中心决算公开报表

2024年度四川省绵阳市北川羌族自治县工业园社区卫生服务中心单位决算

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

相关文件：

相关信息

2024年度四川省绵阳市北川羌族自治县工业园社区卫生服务中心单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

相关文件：

相关信息

第一部分单位概况

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表