2024年度四川省北川羌族自治县擂鼓镇人民政府单位决算

2024年度一般公共预算财政拨款支出2200.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出498.28万元，占21.96%；社会保障和就业支出155.56万元，占6.86%；卫生健康支出26.81万元，占1.18%；城乡社区支出229.26万元，占10.1%；农林水支出1252.78万元，占55.21%；住房保障支出98.17万元，占4.33%；灾害防治及应急管理支出8.24万元，占0.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2269.10万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为478.28万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为20.79万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为75.26万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为37.63万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为21.69万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.44万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.38万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为4.77万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为15.45万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为24.05万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）:支出决算为24.37万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）:支出决算为10.01万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为10.2万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为140.41万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为225.8万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为33.45万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为94.22万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为93.43万元。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为291.91万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为513.98万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为63.17万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为8.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2200.47万元，其中：

人员经费1139.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费323.81万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

项目经费805.70万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.19万元，完成预算100%，较上年度减少0.45万元，下降10.77%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.19万元，占68.93%；公务接待费支出决算3万元，占31.07%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.45万元，下降10.77%。主要原因车辆维修费用相应减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出4.19万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，508人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：示范创建、日常事务。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出68.62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，北川羌族自治县擂鼓镇人民政府机关运行经费支出271.00万元，比2023年度减少136.29万元，下降33.55%。主要原因是减少了日常开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，北川羌族自治县擂鼓镇人民政府采购支出总额532.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出532.37万元。主要用于擂鼓镇服务外包工作。授予中小企业合同金额532.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额273.12万元，占政府采购支出总额的51.30%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，北川羌族自治县擂鼓镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2023年激励乡镇抓经济发展试点工作激励资金等23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对23个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务指出（项）：指反应税收分成的基本支出。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指创建经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）卫生健康管理事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指疫情防控资金。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

26.农林水支出（类）水利（款）其他农业支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助：农村公共运行维护和村办公费等。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指廉租房维修。

31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指灾后重建项目。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他项目。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度四川省北川羌族自治县擂鼓镇人民政府单位决算

一、主要职责

二、机构设置

北川羌族自治县擂鼓镇人民政府及下属二级预算单位共4个，其中行政单位1个，事业单位3个。主要包括：行政单位是擂鼓镇人民政府机关；事业单位是擂鼓镇农业服务中心、擂鼓镇便民服务中心、擂鼓镇农民工服务中心。

纳入擂鼓镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.擂鼓镇农业服务中心

2.擂鼓镇便民服务中心

3.擂鼓镇农民工服务中心（注：以上二级单位均未独立核算，由擂鼓镇人民政府机关统一核算）

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

相关文件：

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