2024年度北川羌族自治县曲山镇人民政府单位决算
目录
公开时间：2024年9月29日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、部门职责
我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和党委交办的各项工作。
二、机构设置
北川羌族自治县曲山镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入北川羌族自治县曲山镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.曲山镇农业综合服务中心
2.曲山镇便民服务中心
3.曲山镇农文林旅融合发展服务中心
（注：以上二级单位均未独立核算，由曲山镇人民政府机关统一核算）
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2144.48万元。与2023年相比，收、支总计减少1177.87万元。主要变动原因是项目减少等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1923.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1594.18万元，占82.89%；政府性基金预算财政拨款收入329.01万元，占17.11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计2144.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支减少1177.87万元，减少54.93%。主要变动原因是项目减少等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出1815.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出401.6万元，占22.12%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出103.67万元，占5.71%；卫生健康支出18.52万元，占1.02%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出39.86万元，占2.2%；农林水支出1179.65万元，占64.98%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出41.49万元，占2.29%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出7万元，占0.39%；其他支出23.68万元，占1.3%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年一般公共预算支出决算数为1815.47万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为356.6万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为45万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为2.17万元，完成预算100%
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为8.55万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.09万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为24.59万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.28万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.5万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.02万元，完成预算100%。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为8.29万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为25.9万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为5.67万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为122万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为466.47万元，完成预算100%
15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为0.44万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为136.88万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为63.4万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为390.46万元，完成预算100%。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.49万元，完成预算100%。
20.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。
21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为23.68万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1032.74万元，其中：
人员经费788.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费244.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算100%；较上年减少1.17万元，减少19.6%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少1.15万元，下降32.86%。
其中：公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.35万元。主要用于地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.02万元，减少0.81%。主要原因是学习交流次数减少，公务接待费支出减少。其中：
国内公务接待支出2.45万元。主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待38批次，410人次，共计支出2.45万元，具体内容包括上级单位工作组人员来我镇检查、指导工作，以及我镇邀请上级行业主管部门到我镇对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我镇各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出329.01万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，北川羌族自治县曲山镇人民政府机关运行经费支出244.3万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年，北川羌族自治县曲山镇人民政府政府采购支出总额730.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出730.26万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额730.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额730.26万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，北川羌族自治县曲山镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于地质灾害下村排查、安全生产监管检查、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年中央农村综合改革资金（石椅村乡村振兴先行区基础设施配套提升项目）等23个项目开展了事中绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成曲山镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，曲山镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
北川羌族自治县曲山镇人民政府
关于部门整体支出绩效评价报告
（2024年度）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
本镇机构设置由党建工作办公室，综合办公室（人大工作办公室），融合发展办公室，经济发展和乡村振兴办公室（自然资源和生态环境办公室），社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室、矛盾纠纷多元化解中心），综合行政执法协调办公室，财政工作办公室。便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、新时代文明实践所），农业综合服务中心（农产品质量安全服务站），农文林旅融合发展服务中心组成。
（二）机构职能
执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，协助税务征收，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。
（三）人员概况
北川羌族自治县曲山镇人民政府编制数为38名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）23名，事业编制15名。年末实有在编人数33人，实有人员(含临时工)48人；离退休5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
年度部门年初预算收入万元。部门决算收入2144.48万元，其中一般公共预算决算收入1594.18万元，政府性基金预算决算收入329.01万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
年度部门决算支出2144.48万元，其中基本支出决算支出1032.74万元（含人员支出788.45万元，公用支出244.29万元）；项目支出1111.74万元（含一般公共预算项目支出782.73万元，政府性基金项目支出329.01万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。
（三）相关支出预算管理情况
年度预算执行率100%；政府采购预算730.26万元，采购执行730.26万元，采购执行率100%；三公经费预算4.8万元，决算支出4.8万元，控制率100%；部门年末固定资产0万元，其中在用固定资产0万元，出租固定资产0万元。
三、部门主要履职绩效分析
（一）年度主要任务及完成情况
(1)、保障我镇在编职工33人、临聘3人、西部计划志愿者3人人员经费及日常运转。全部保障了我镇在编职工及临聘人员的人员经费及日常运转
(2)、高质量完成2024年全镇15个公共运行维护项目建设，共950000元。高质量完成2024年全镇15个公共服务体系建设。
四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况
（一）年度总体目标
加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，强化预决算执行、公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于曲山镇社会经济发展；完善村社区设施、配套基础设施建设等。2024年预算资金9572913.71元，主要用于保障本单位在编职工33人、临聘3人的工资及五险两金，西部计划志愿者3人的年终慰问金，全镇132个村社干部基本报酬等人员经费及基本运行的正常开展。
（二）年度总体目标实际完成情况
加强了我镇政府职能建设，提高了政府履职水平和能力，强化了预决算执行、公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于曲山镇社会经济发展；完善村社区设施、配套基础设施建设等。保障了本单位在编职工、临聘人员、全镇132个村社干部基本报酬等人员经费及基本运行的正常开展。高质量完成2024年全镇15个公共服务体系建设。
五、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理情况
1-1-1.编制完整：
分值：3分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：本年度按照上级要求编制日常基本运转指出、基本人员保障支出、公共服务体系完善
1-1-2.目标制定：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：本年度目标编制包含产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标、可持续影响指标）、满意度指标（服务对象满意度指标、帮扶对象满意度指标）
1-1-3.编制准确：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：预算编制科学准确
1-2-1.支出规范：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：无违规发放工资津补贴、公务接待费、公务用车运行维护等，严格贯彻落实预算执行管理
1-2-2.支出控制：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：日常公用经费、部门项目支出等科目与预决算在10%以内
1-2-3.动态调整：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：本年度部门预算额度回收额为0
（二）综合管理情况
2-2-1.政策执行：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按照规定的非税项目及标准执收非税标准
2-2-2.及时更新：
分值：2分，自评得分：1.00分；
计算过程和评定依据：按规定在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目等
2-2-3.收入解缴：
分值：4分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：按规定上缴非税收入，存在一定的超时行为
2-3-1.预算管理：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：应纳入政府采购的事项，均在年初预算中编制
2-3-2.采购实施：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：政府采购方式程序合规
2-4-1.配置使用：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：新增固定资产按照规定编制配置预算
2-4-2.收益核算：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：处理资产按照程序报批
2-5-1.制度建设：
分值：2分，自评得分：1.00分；
计算过程和评定依据：内控制度较完善
2-5-2.制度执行：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措
2-6-1.预算编制执行：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按要求随同部门预算公开
3-1-2.决算公开：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按要求随同部门决算公开
3-2-1.结果整改：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：针对绩效管理过程中提出的问题进行整改
3-2-2.应用反馈：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：在规定时间内向财政部门报送存在问题整改情况
3-2-3.违规记录：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：依据上一年度巡视（察）、审计、财会监督检查结果，部门（单位）在预算管理、财务收支等方面不存在违规违纪问题
（四）预算绩效情况
4-2-1.产出数量指标完成情况：
绩效指标【数量指标】【高质量完成2024年全镇15个公共服务体系建设】(分值：7.11,自评得分:7.11):
目标及完成情况：设定目标高质量完成2024年全镇15个公共服务体系建设=15项；本年度完成15项。
4-2-1.产出数量指标完成情况：
绩效指标【数量指标】【全面保障人员经费】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标全面保障人员经费=171人数；本年度完成171人数。
4-2-2.产出质量指标完成情况：
绩效指标【质量指标】【政策符合率】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标政策符合率=100%；本年度完成100%。
4-2-3.产出时效指标完成情况：
绩效指标【时效指标】【经费保障的及时性】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标经费保障的及时性=100%；本年度完成100%。
4-3-1.成本指标预算完成情况：
绩效指标【经济成本指标】【基本支出严格控制在预算内】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标基本支出严格控制在预算内=9572913.71元；本年度完成9572913.71元。
4-4-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等完成情况：
绩效指标【经济效益指标】【2024年农村常住居民可支配收入增加】(分值：5.33,自评得分:5.33):
目标及完成情况：设定目标2024年农村常住居民可支配收入增加指标采用定性评价方式，取值为优、良、中、差；根据实际完成情况本年度完成值为优。
4-4-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等完成情况：
绩效指标【社会效益指标】【完善村社基础设施建设，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标完善村社基础设施建设，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴指标采用定性评价方式，取值为优、良、中、差；根据实际完成情况本年度完成值为优。
4-4-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等完成情况：
绩效指标【生态效益指标】【环境效益和经济效益协调发展，生态、人居环境显著改善】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标环境效益和经济效益协调发展，生态、人居环境显著改善指标采用定性评价方式，取值为优、良、中、差；根据实际完成情况本年度完成值为优。
4-5-1.公众或服务对象满意度完成情况：
绩效指标【帮扶对象满意度指标】【帮扶对象满意度】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标帮扶对象满意度≥95%；本年度完成95%。
4-5-1.公众或服务对象满意度完成情况：
绩效指标【服务对象满意度指标】【群众满意度】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标群众满意度≥95%；本年度完成95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我镇实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。
通过预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效等方面的自评，部门整体支出绩效自评得分97分。评分结果：优。
根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为97，自评等次为：优秀。
根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为97.00，自评等次为：优秀。
（二）预算绩效管理工作主要经验和做法
本单位绩效目标主要根据项目总体目标与需达到的效果制定，人员类经费主要根据审核工资以及本单位和县上工作考核办法考核得分制定，对于考核等级为优的，给予优秀奖励。
（三）存在问题
1.内部应用不成熟。
2.绩效运行监控不到位。
3.财务管理水平有待提高
（四）改进建议
1.严格执行《曲山镇预算绩效管理制度》，建立健全对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。
2.强调成本效益，硬化责任约束，健全绩效管理反馈体系，提高财政资金的配置效率和使用效益，提升部门的绩效管理水准。
3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件:
2024年度部门整体支出绩效评价得分明细表
填表人：蒋枝琳
打印日期：2025/5/911:25:55
一级指标
二级指标
三级指标
是否涉及
分值
自评分数
评定依据及说明
合计：
97.00
部门预算管理
预算编制
编制完整
是
3.00
3.00
本年度按照上级要求编制日常基本运转指出、基本人员保障支出、公共服务体系完善
目标制定
是
5.00
5.00
本年度目标编制包含产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标、可持续影响指标）、满意度指标（服务对象满意度指标、帮扶对象满意度指标）
编制准确
是
5.00
5.00
预算编制科学准确
预算执行
支出规范
是
5.00
5.00
无违规发放工资津补贴、公务接待费、公务用车运行维护等，严格贯彻落实预算执行管理
支出控制
是
5.00
5.00
日常公用经费、部门项目支出等科目与预决算在10%以内
动态调整
是
5.00
5.00
本年度部门预算额度回收额为0
综合管理
非税收入管理
政策执行
是
2.00
2.00
按照规定的非税项目及标准执收非税标准
及时更新
是
2.00
1.00
按规定在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目等
收入解缴
是
4.00
3.00
按规定上缴非税收入，存在一定的超时行为
政府采购管理
预算管理
是
4.00
4.00
应纳入政府采购的事项，均在年初预算中编制
采购实施
是
4.00
4.00
政府采购方式程序合规
资产管理
配置使用
是
4.00
4.00
新增固定资产按照规定编制配置预算
收益核算
是
2.00
2.00
处理资产按照程序报批
内控制度管理
制度建设
是
2.00
1.00
内控制度较完善
制度执行
是
2.00
2.00
按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措
三公经费管理
预算编制执行
是
4.00
4.00
财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”
绩效结果应用
信息公开
预算公开
是
2.00
2.00
按要求随同部门预算公开
决算公开
是
2.00
2.00
按要求随同部门决算公开
整改反馈
结果整改
是
2.00
2.00
针对绩效管理过程中提出的问题进行整改
应用反馈
是
2.00
2.00
在规定时间内向财政部门报送存在问题整改情况
违规记录
是
2.00
2.00
依据上一年度巡视（察）、审计、财会监督检查结果，部门（单位）在预算管理、财务收支等方面不存在违规违纪问题
预算绩效
产出绩效
产出数量指标完成情况
是
8.89
8.89
(53)、设定目标【数量指标】【全面保障人员经费】=171人数；实际完成171人数。
(180)、设定目标【数量指标】【高质量完成2024年全镇15个公共服务体系建设】=15项；实际完成15项。
产出质量指标完成情况
是
3.56
3.56
(87)、设定目标【质量指标】【政策符合率】=100%；实际完成100%。
产出时效指标完成情况
是
3.56
3.56
(9)、设定目标【时效指标】【经费保障的及时性】=100%；实际完成100%。
成本绩效
成本指标预算完成情况
是
1.78
1.78
(160)、设定目标【经济成本指标】【基本支出严格控制在预算内】=9572913.71元；实际完成9572913.71元。
效益绩效
社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等完成情况
是
10.67
10.67
(41)、设定目标【生态效益指标】【环境效益和经济效益协调发展，生态、人居环境显著改善】定性优、良、中、差；实际完成优。
(98)、设定目标【社会效益指标】【完善村社基础设施建设，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴】定性优、良、中、差；实际完成优。
(112)、设定目标【经济效益指标】【2024年农村常住居民可支配收入增加】定性优、良、中、差；实际完成优。
满意度绩效
公众或服务对象满意度完成情况
是
3.56
3.56
(23)、设定目标【服务对象满意度指标】【群众满意度】≥95%；实际完成95%。
(56)、设定目标【帮扶对象满意度指标】【帮扶对象满意度】≥95%；实际完成95%。
根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：97.00分，折算后实际得分：97.00分。
评价等次
（得分≥90，优；90＞得分≥80，良；
80＞得分≥60，中；得分＜60，差)
优秀
附件2
北川羌族自治县曲山镇人民政府
关于2024年度财政政策（项目）支出
绩效自评报告
北川羌族自治县财政局：
为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（北财绩〔2025〕5号）要求，我单位于4月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：
一、项目基本情况
2024年度，我单位实施项目17个（部门项目17个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金1,138.32万元（中央、省补助97.00万元,市级财政资金84.14万元,县级财政资金957.18万元）。其中：一般公共预算项目11个，预算资金802.92万元（中央、省补助97.00万元,市级财政资金9.94万元,县级财政资金695.98万元）；政府性基金预算项目6个，预算资金335.40万元（市级财政资金74.20万元,县级财政资金261.20万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2024年度，我单位实施项目17个（部门项目17个），实施项目预算执行1,121.72万元（中央、省补助80.40万元,市级财政资金84.14万元,县级财政资金957.18万元），预算执行率98.54%。其中：一般公共预算项目11个，预算执行786.32万元（中央、省补助80.40万元,市级财政资金9.94万元,县级财政资金695.98万元），预算执行率97.93%。政府性基金预算项目6个，预算执行335.40万元（市级财政资金74.20万元,县级财政资金261.20万元），预算执行率100.00%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年17个项目年度总体绩效目标全部完成16个，占94.12%；基本完成1个，占5.88%。其中一般公共预算项目11个，全部完成10个，占90.91%；基本完成1个，占9.09%；政府性基金预算项目6个，全部完成6个，占100.00%；。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
项目管理评价具体明细情况（见附件1）。
通过自评反映，我单位全年项目17个（其中部门项目17个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分94.12，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目16个，占比94.12%，得分低于平均分项目1个，占比5.88%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出数量指标共计17个，全部完成17个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标11个，全部完成11个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标6个，全部完成6个，占100.00%；。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出质量指标共计13个，完成质量达100-90(含)%的指标13个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标7个，完成质量达100-90(含)%的指标7个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标6个，完成质量达100-90(含)%的指标6个，占100.00%；。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出时效指标共计17个，按时完成17个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标11个，按时完成11个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标6个，按时完成6个，占100.00%；。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出成本指标共计17个，全部完成17个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标11个，全部完成11个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标6个，全部完成6个，占100.00%；。
5.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目涉及社会效益指标共计17个，优秀的指标17个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标11个，优秀的指标11个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标6个，优秀的指标6个，占100.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目均不涉及可持续效益指标。
9.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目涉及满意度指标共计17个，满意度达100-90(含)%的指标17个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标11个，满意度达100-90(含)%的指标11个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。
项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。
通过自评反映，我单位全年项目17个（其中部门项目17个），项目综合评价平均得分98.15，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目16个，占比94.12%，得分低于平均分项目1个，占比5.88%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔北财绩〔2025〕5号）通知要求，评价工作组根据《北川羌族自治县财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
部分项目正在实施当中，还未进行准备报账资料，部分项目正在积极准备争取项目额度
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
加快推进项目实施，加快准备报账资料，积极向上争取项目额度
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
加快推进项目实施，加快准备报账资料，积极向上争取项目额度
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无
附件1：北川羌族自治县曲山镇人民政府项目（决策与过程）管理评价明细情况表
附件2：北川羌族自治县曲山镇人民政府项目综合评价结论明细情况表
附件1：
北川羌族自治县曲山镇人民政府项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称
项目类别
项目管理分项评价得分
项目管理评价总分
项目管理评价等级
设立与决策
实施过程
2022年革命老区转移支付资金项目-东溪村水毁道路修复
部门项目
34.00
66.00
100.00
优
2023激励乡镇抓经济发展试点工作激励资金
部门项目
34.00
66.00
100.00
优
2024年中央农村综合改革资金（曲山镇玉皇山村五组环境提升项目）
部门项目
34.00
66.00
100.00
优
5.12灾后重建项目
部门项目
34.00
66.00
100.00
优
乡镇城维费
部门项目
0.00
0.00
0.00
差
乡镇生活垃圾转运费
部门项目
34.00
66.00
100.00
优
创建全国文明城市项目经费
部门项目
34.00
66.00
100.00
优
四好农村路奖励资金
部门项目
34.00
66.00
100.00
优
地震纪念馆拆迁安置房拆迁补偿款
部门项目
34.00
66.00
100.00
优
城乡环境综合提质经费
部门项目
34.00
66.00
100.00
优
曲山镇石椅村片区村庄规划
部门项目
34.00
66.00
100.00
优
曲山镇石椅村片区高质量发展近期重点工作经费
部门项目
34.00
66.00
100.00
优
玉皇山村农村生活污水治理“千村示范工程”
部门项目
34.00
66.00
100.00
优
石椅村村史馆修缮项目
部门项目
34.00
66.00
100.00
优
第一批次土地划拨价款
部门项目
34.00
66.00
100.00
优
防汛减灾资金
部门项目
34.00
66.00
100.00
优
革命老区转移支付资金-东溪村桥梁维修加固
部门项目
34.00
66.00
100.00
优
项目管理
综合评价结论
全部项目管理综合平均得分
（单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）
94.12
优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
附件2：
北川羌族自治县曲山镇人民政府项目综合评价结论明细情况表
项目名称
项目类别
年初预算
调整后预算
预算执行
预算执行率
自评得分
自评等次
玉皇山村农村生活污水治理“千村示范工程”
部门项目
0.00
5.00
5.00
100.00%
100.00
优
乡镇生活垃圾转运费
部门项目
0.00
34.41
34.41
100.00%
100.00
优
乡镇城维费
部门项目
0.00
10.00
10.00
100.00%
70.00
中
四好农村路奖励资金
部门项目
20.00
19.99
19.99
100.00%
100.00
优
石椅村村史馆修缮项目
部门项目
0.00
87.02
87.02
100.00%
100.00
优
曲山镇石椅村片区高质量发展近期重点工作经费
部门项目
0.00
476.41
476.41
100.00%
100.00
优
曲山镇石椅村片区村庄规划
部门项目
0.00
80.00
80.00
100.00%
100.00
优
革命老区转移支付资金-东溪村桥梁维修加固
部门项目
0.00
23.68
23.68
100.00%
100.00
优
防汛减灾资金
部门项目
8.74
2.44
2.44
100.00%
100.00
优
第一批次土地划拨价款
部门项目
0.00
165.30
165.30
100.00%
100.00
优
地震纪念馆拆迁安置房拆迁补偿款
部门项目
0.00
8.29
8.29
100.00%
100.00
优
创建全国文明城市项目经费
部门项目
0.00
5.67
5.67
100.00%
100.00
优
城乡环境综合提质经费
部门项目
13.26
33.26
33.26
100.00%
100.00
优
5.12灾后重建项目
部门项目
17.40
52.00
52.00
100.00%
100.00
优
2024年中央农村综合改革资金（曲山镇玉皇山村五组环境提升项目）
部门项目
0.00
80.00
63.40
79.00%
98.54
优
2023激励乡镇抓经济发展试点工作激励资金
部门项目
0.00
10.00
10.00
100.00%
100.00
优
2022年革命老区转移支付资金项目-东溪村水毁道路修复
部门项目
0.00
44.85
44.85
100.00%
100.00
优
合计：
59.40
1,138.32
1,121.72
项目综合
评价结论
全部项目综合平均得分
（单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）
98.15
优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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