目录

 

公开时间：2024年 9 月 29 日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

本乡机构设置为“二办两中心”，主要职能为承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；科学制定经济发展规划；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，提高村民委员会自治能力；贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策；负责制订并组织开展农村公益性文化项目和文娱体育活动。

二、机构设置

北川羌族自治县马槽乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入北川羌族自治县马槽乡人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为708.97万元。与2023年度相比，收入增加57.13万元，增长8.76%；支出减少61.03万元，下降8.41%。主要变动原因是非同级财政拨款收入增多，同时项目支出减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计708.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入605.55万元，占85.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入103.42万元，占14.58%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计664.61万元，其中：基本支出529.68万元，占79.69%；项目支出134.93万元，占20.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为605.55万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少115.7万元，下降16.04%。主要变动原因是财政预算收入减少，项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出605.55万元，占本年支出合计的91.11%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.7万元，下降16.04%。主要变动原因是财政拨款收支减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出605.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出244.07万元，占40.31%；教育支出4.8万元，占0.79%；城乡社区支出5.16万元，占0.85%；金融支出6.37万元，占1.05%；社会保障和就业支出47.9万元，占7.91%；卫生健康支出9.03万元，占1.49%；农林水支出233.22万元，占38.51%；灾害防治及应急管理支出30万元，占4.95%；住房保障支出25万元，占4.13%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为605.55，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为244.07万元，完成预算100%。

2.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%；

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为55.34万元，完成预算100%；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为45.2万元，完成预算100%；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为132.68万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为4.8万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为3.26万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算29.75万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算14.88万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.39万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）：支出决算为1.64万元，完成预算100%。

7.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为6.37万元，完成预算100%

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.01万元，完成预算100%

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出514.02万元，其中：

人员经费401.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费112.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.6万元，完成预算100%，较上年度减少1.36万元，下降17.09%。决算数小于预算数的主要原因是公车维修减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.68万元，占40.61%；公务接待费支出决算3.92万元，占59.39%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.32万元，下降33%。主要原因是公车维修次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.68万元。主要用于日常公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降1.01%。主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出3.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，685人次（不包括陪同人员），共计支出3.92万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4.4万元，下降100%。主要变动原因是本年无基金预算收入支出。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，北川羌族自治县马槽乡人民政府机关运行经费支出112.04万元，比2023年度增加112.04万元，增长100%。主要原因是机关公用经费纳入决算。

 

（二）政府采购支出情况

2024年度，北川羌族自治县马槽乡人民政府政府采购支出总额162.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出162.38万元、政府采购服务支出0万元。主要用于项目采购（麻柳湾中桥危桥改造项目、革命老区水毁河堤修复工程（具体工作）。授予中小企业合同金额162.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.38万元，占政府采购支出总额的100%。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，北川羌族自治县马槽乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于各项工作开展需下村及出差。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对麻柳湾中桥危桥改造项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成***部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、***等专项预算项目绩效自评报告，其中，***部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为***分，绩效自评综述……；***专项预算项目绩效自评得分为***分，绩效自评综述……。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息。  

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（201）：反映政府提供一般公共服务的支出。政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）：反映政府提供政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。行政运行（2010301）:反映政府提供行政运行的支出。

6.社会保障和就业支出（208）：反映政府提供社会保障和就业支出的支出。民政管理事务（20802）：反映政府提供民政管理事务的支出。基层政权建设和社区治理（2080208）：反映政府提供基层政权建设和社区治理的支出。行政事业单位养老支出（20805）：反映政府提供行政事业单位养老支出的支出。行政单位离退休（2080501）:反映政府提供行政单位离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 反映政府提供机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:反映政府提供机关事业单位职业年金缴费支出的支出。

6.卫生健康支出（210）:反映政府提供卫生健康支出的支出。行政事业单位医疗（21011）:反映政府提供行政事业单位医疗的支出。行政单位医疗（2101101）:反映政府提供行政单位医疗的支出。事业单位医疗（2101102）:反映政府提供事业单位医疗的支出。

7.农林水支出（213）：反映政府提供农林水支出。农业农村（21301）：反映政府提供农业农村的支出。事业运行（2130104）：反映政府提供农业事业单位支出。水利（21303）：反映政府提供水利的支出。防汛（2130314）：反映政府提供防汛的支出。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）：反映政府提供巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出。其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）：反映政府提供其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出的支出。农村综合改革（21307）：反映政府提供农村综合改革支出。对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映政府提供对村民委员会和村党支部的补助支出。

12.住房保障支出（221）：反映政府提供住房保障支出。住房改革支出（22102）：反映政府提供住房改革支出。住房公积金（2210201）：反映政府提供住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

 

附件1

 

马槽乡部门整体支出绩效评价报告

（2024年度）

一、部门（单位）概况

 

（一）机构组成

 

一、综合事务，贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定;执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作;负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理;负责人才服务和引进工作。加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理;负责落实农村改革工作;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作;负责优化政务服务便民工作。加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。承担法律、法规、规章规定的其他职能。完成上级党委、政府交办的其他工作任务。二、党建工作，负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作;负责党风廉政建设、反腐败、组织人事、意识形态、宣传、政法、统战、机构编制管理、侨(台)务、精神文明建设等工作;负责党务政务信息公开，指导村(社区)党务、村务公开;指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。三、综合工作负责党委、政府日常运转事务及综合协调、深改、民主法制建设、保密、机要、目标绩效、信息、文书档案管理、机关事务等工作;负责人民武装、征兵和预备役等工作;承担人大主席团日常事务工作;负责办理政协委员提案。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。四、经济发展和乡村振兴工作，围绕生态经济定位，负责辖区生态农业、生态林业、生态旅游等生态经济发展工作;负责商贸流通、项目投资促进等工作;负责扶贫开发、乡村振兴、农村人居环境治理、基础设施建设、自然资源管理、生态环境保护等工作;负责综合统计工作。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。五、社会事务，负责科技、教育、文化、卫生、社会保障、民政、民族宗教、妇女儿童关爱、残疾人、养老等社会事务的行政管理工作;负责指导基层群众自治、城乡社区治理和推动社会组织发展。负责信访、矛盾纠纷化解、社会治安综合治理、网格化管理、社会稳定(反邪、政治安全)、流动人口管，理等工作;负责安全生产、自然灾害、突发事件、防灾减灾、抢险救灾等应急管理工作。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。六、综合行政执法，负责综合行政执法协调工作;协助综合执法、自然资源、市场监管等县级相关部门开展监督检查，负责协调日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，协助或接受委托开展安全生产执法工作;配合查处违反行政法规的案件。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。七、财政工作，负责本乡财务管理、国有资产管理、政策性资金发放等工作;负责对村(社区)级财政扶持资金、村(社区)级“资金、资产、资源”的日常监管指导及村(社区)级财务审计工作;负责指导村(社区)级财务公开。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。八、便民服务，负责政务服务、便民服务工作，拟订服务管理制度并组织实施:具体承担下放(受县级职能部门委托)本乡行政管理权限目录(清单)内行政许可，行政确认。行政征收和有关其他行政权力实施的服务和经办工作;负责网上政务服务后台维护和技术保障;指导村(社区)便民服务点建设。负责面向党员群众提供相关政策咨询，组织实施党群活动和服务。负责双拥共建和退役军人联络接待，困难帮扶。信息采集。信访接待。情况反映。立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等重要节日及重大变故走访慰问等具体事务工作。负责外出务工人员联络。服务以及农民工输出、培训。维权、回引及返乡就业创业服务等工作;负责基层新时代文明实践活动服务工作。报订年度公益性文化项目实施计划。组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动:负责广播影视设施设备维护和管理服务工作。承担乡党委，政府交办的其他工作任务。九、农业综合服务，负责农业、林业、水利、农业机械。畜牧水产等方面的公益性事务服务工作:负责农林技术。品种，机具等的引进，试验、示范、推广、培训，信息服务等工作:负责农林产业发展。水资源保护。本土保持预防，水土流失治理、护林防火。野生动物保护，防汛抗旱，农田水利建设等服务性工作:负责农业林业苗情、灾害，病虫害，动物重大疫情，农产品质量安全等预报防治和处置，承担乡党委、政府交办的其他工作任务。

 

（二）机构职能

 

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定;执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作;负责乡机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理;负责人才服务和引进工作。加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理;负责落实农村改革工作;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作;负责优化政务服务便民工作。加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。承担法律、法规、规章规定的其他职能。完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

 

（三）人员概况

 

2024年底，马槽乡编制数公务员13名，事业人员5名。

 

二、部门财政资金收支情况

 

（一）部门财政资金收入情况

 

年度部门年初预算收入0.00万元。部门决算收入708.90万元，其中一般公共预算决算收入605.50万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

 

（二）部门财政资金支出情况

 

年度部门决算支出664.60万元，其中基本支出决算支出529.70万元（含人员支出409.70万元，公用支出120.00万元）；项目支出134.90万元（含一般公共预算项目支出134.90万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出   0.00万元）。结转和结余44.40万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

 

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率93.75%；政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率 0.00%；“三公”经费预算0.00万元，决算支出0.00万元，控制率0.00%；部门年末固定资产0.00万元，其中在用固定资产0.00万元，出租固定资产0.00万元。

 

三、部门主要履职绩效分析

（一）年度主要任务及完成情况

 

(1)、保障全乡19名正式职工及一名临聘人员基本工资支出和社会保障支出，以及39名村干部基本报酬支出，共4100603.53元；
保障基本人员支出和社会保障支出，共4178282.39元；每月按时发放工作人员工资，及时缴纳相应的五险两金。
(2)、保障马槽乡5村一社区公共运行维护，修缮保障基础设施建设，高质量完成全乡6个公共服务体系建设，共350000元。；
高质量完成全乡6个公共服务体系建设，共350000元。高质量完成全乡6个公共服务项目
(3)、严格按照财政预算，保障全乡日常基本运转，共612000元；
保障日常基本运转，共431951元，保障工作人员住宿及日常基本运转

 

四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况

（一）年度总体目标

 

加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，强化预决算执行、公开力度，严控“三公”经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于马槽乡社会经济发展；完善村社区设施、配套基础设施建设等。2024年预算资金5062603.53 元，主要用于保障本单位在编19人，临聘1人的工资、五险两金、全乡村社干部39人基本报酬等人员经费及基本运行的正常开展。

 

（二）年度总体目标实际完成情况

 

1、保障基本人员支出和社会保障支出，共4178282.39元；每月按时发放工作人员工资，及时缴纳相应的五险两金。
2、高质量完成全乡6个公共服务体系建设，共350000元。高质量完成全乡6个公共服务项目
3、保障日常基本运转，共431951元，保障工作人员住宿及日常基本运转

 

五、部门整体支出绩效管理情况

 

（一）部门预算管理情况

 

1-1-1.编制完整：
分值：3分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：本单位将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金支出全部纳入部门综合预算管理。
1-1-2.目标制定：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：1、绩效目标编制科学合理，要素完整；2、绩效指标细化量化。
1-1-3.编制准确：
分值：5分，自评得分：2.25分；
计算过程和评定依据：（1-135.08/246.61）*5=2.25
1-2-1.支出规范：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：1、部门严格落实预算执行管理规定；2、分配专项资金履行部门集体决策程序。
1-2-2.支出控制：
分值：5分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：日常公用经费等偏离度为0。
1-2-3.动态调整：
分值：5分，自评得分：3.15分；
计算过程和评定依据：（1-280.21/752.87）*5=3.15

 

（二）综合管理情况

 

2-2-1.政策执行：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：及时缴纳每季度非税利息收入
2-2-2.及时更新：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：本单位在门户网站和收费场所及时更新公示收费项目名称、设立依据、收费标准等。
2-2-3.收入解缴：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：非税利息收入已全部及时缴纳至国库。
2-3-1.预算管理：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：本单位将应纳入政府采购的事项全部及时编制年初政府采购预算，且未超额采购。
2-3-2.采购实施：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：政府采购方式程序合规，及时完成计划申报。
2-4-1.配置使用：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：新增资产按规定配置预算、新增国有资产及时入账，在建工程交付后及时转固、资产全部纳入资产管理系统。
2-4-2.收益核算：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：资产处置按规定走程序，收入全部上缴国库。
2-5-1.制度建设：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：内控制度涵盖六大经济业务，且及时对内控制度进行更新。
2-5-2.制度执行：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：严格落实岗位不相容和定期轮岗，建立重大事项议事决策机制，做到四权分离。
2-6-1.预算编制执行：
分值：4分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：“三公”经费预算较上年减少，支出在年初预算内，且严格按照“三公”经费管理办法支出使用。

 

（三）绩效结果应用情况

 

3-1-1.预算公开：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：及时在政府网站公开年度预算。
3-1-2.决算公开：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：及时在政府网站公开年度决算。
3-2-1.结果整改：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：及时对绩效管理中的问题进行整改。
3-2-2.应用反馈：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：在规定时间内向财政部门报送整改情况。
3-2-3.违规记录：
分值：2分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：无。

 

（四）预算绩效情况

 

4-2-1.产出数量指标完成情况：
绩效指标【数量指标】【高质量完成2022年全乡6个公共服务体系建设】(分值：7.11,自评得分:7.11):
目标及完成情况：设定目标高质量完成2022年全乡6个公共服务体系建设＝6项；本年度完成6项。
4-2-1.产出数量指标完成情况：
绩效指标【数量指标】【全面保障人员经费】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标全面保障人员经费＝58人数；本年度完成58人数。
4-2-1.产出数量指标完成情况：
绩效指标【数量指标】【完成一个村传统村落保护规划编制】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标完成一个村传统村落保护规划编制＝1个（套）；本年度完成1个（套）。
4-2-2.产出质量指标完成情况：
绩效指标【质量指标】【完成全年目标建设任务，创优争先，完成《黑亭村传统村落保护规划》编撰】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标完成全年目标建设任务，创优争先，完成《黑亭村传统村落保护规划》编撰≥9%；本年度完成9%。
4-2-3.产出时效指标完成情况：
绩效指标【时效指标】【保障经费的及时性，本年完成《黑亭村传统村落保护规划》编撰并实现支付】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标保障经费的及时性，本年完成《黑亭村传统村落保护规划》编撰并实现支付＝100%；本年度完成100%。
4-3-1.成本指标预算完成情况：
绩效指标【经济成本指标】【坚持六保六稳的情况下，不超年初预算】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标坚持六保六稳的情况下，不超年初预算≤5062603.53元/年；本年度完成5062603.53元/年。
4-4-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等完成情况：
绩效指标【经济效益指标】【2024年农村常住居民可支配收入增加，完善村社基础设施建设，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴】(分值：5.33,自评得分:5.33):
目标及完成情况：设定目标2024年农村常住居民可支配收入增加，完善村社基础设施建设，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴≥3%；本年度完成3%。
4-5-1.公众或服务对象满意度完成情况：
绩效指标【服务对象满意度指标】【提升群众满意度，通过发放100份问卷，群众满意度达到95%以上】(分值：5.33,自评得分:5.33):
目标及完成情况：设定目标提升群众满意度，通过发放100份问卷，群众满意度达到95%以上＝100%；本年度完成100%。

 

五、评价结论及建议

 

（一）评价结论

本年度开展对本单位的部门整体支出预算绩效评价自评，总体情况优
根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为95.4分，自评等次为：优秀。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为95.40，自评等次为：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

预算执行方面：严格落实《中华人民共和国预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。
资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，严格按照内控制度，单位全部的固定资金由 党政办统一抄册登记，按照 谁使用、谁负责”的原则，1年1次盘点。明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。
我乡整体支出重点用于项目支出，完成了当年度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了财政资金引导作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。支出完成后，在“三保”方面得到有效保障，持续提升了干部职工的业务能力和服务水平。基建项目的完成，改善了村民的出行及运输，在增收致富的同时持续增强了群众的获得感和幸福感，人均可支配收入增高，群众满意度逐年提高。

 

（三）存在问题

 

1、内控制度需进一步完善
我乡内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制
度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。
2、部门整体支出绩效目标需进一步细化，部门整体支出以保运转为目标。
由于财政预算与现实差距太大，财政预算不能弥补单项业务实际支出、专项业务工作费支出。今后优先保证单位正常运行的前提下精简支出，力争节约。

 

（四）改进建议

 

1.对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证；
2.根据实际增加日常公用经费标准，以进一步促进乡镇工作开展。
3.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   十三、财政拨款“三公”经费支出决算表