目录

 

公开时间：2024年9月29日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

县信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

1.研究起草有关信访工作的政策和规范性文件。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.负责向县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

3.负责党中央、国务院、省、市、县领导批示交办信访事项的落实和督促检查，综合协调指导全县信访工作，向县直各部门（单位）和各乡（镇）、经开区转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。总结推广信访工作经验，协调信访工作的宣传和信息发布。

4.负责处理群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家、省、市信访局及有关部门转送、交办北川羌族自治县的群众来信、来电、来访。

5.承担群众进京、到省市、来县集体上访和非正常上访的协调处理责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.承担协调处理县领导接待群众来访和包案处理信访案件的责任，组织县党代表、县人大代表、县政协委员联系群众定期参与接待群众来访工作。

7.建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

8.承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9.承担信访事项复查复核工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

11.承办市信访局和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

北川羌族自治县信访局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入北川羌族自治县信访局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为368.83万元。与2023年度相比，收、支总计各减少40.14万元，减少9.81%。主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计368.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入368.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

  

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计368.83万元，其中：基本支出270.83万元，占73.43%；项目支出98万元，占26.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为368.83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少39.74万元，减少9.73%。主要变动原因是人员减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出368.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.74万元，减少9.73%。主要变动原因是人员减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出368.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出292.91万元，占79.42%；社会保障和就业支出40.89万元，占11.09%；卫生健康支出7.2万元，占1.95%；住房保障支出27.83万元，占7.54%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为368.83，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）: 支出决算为194.91万元，完成预算52.85%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）: 支出决算为98万元，完成预算26.57%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.09万元，完成预算1.11%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.13万元，完成预算6.54%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.06万元，完成预算3.27%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.61万元，完成预算0.17%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为4.46万元，完成预算1.21%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.74万元，完成预算0.74%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为7.75万元，完成预算2.1%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.08万元，完成预算5.44%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出270.83万元，其中：

人员经费246.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　公用经费23.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算100%，与上年持平。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出0.58万元，主要用于开展业务活动开支的接待费等。国内公务接待6批次，96人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元，具体内容包括：市联合督导组检查北川工作接待费0.12万元，市“四重”风险防范化解联合督导工作组接待费0.132万元，平武县信访局赴北川交流学习接待费0.076万元，三台县信访局赴北川交流学习接待费0.082万元，涪城区信访局赴北川交流学习接待费0.088万元，江油市信访局赴北川交流学习接待费0.082万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，北川羌族自治县信访局机关运行经费支出23.95万元，比2023年度减少2.79万元，减少10.43%。主要原因是日常公用经费支出减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，北川羌族自治县信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，北川羌族自治县信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对驻京驻蓉信访保障工作经费项目、信访维稳值班劝返经费项目、特殊疑难信访问题专项资金项目等3个项目编制了绩效目标，对信访维稳值班劝返经费项目、特殊疑难信访问题专项资金项目开展了事前绩效评估，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

单位(盖章)：北川羌族自治县信访局							填报日期：	2025年5月9日
项目名称		信访维稳值班劝返经费
主管部门及代码		119-北川羌族自治县信访局部门					实施单位	北川羌族自治县信访局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	30.00	55.00	55.00			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：因全国两会、省、市两会、党的二十届三中全会等重要敏感时段信访维稳任务重，故追加预算。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	30.00	55.00	55.00			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在全县范围内开展信访维稳工作，及时劝返到京、到省、到市上访人员，开展信访人员的思想疏导，在国家、省、市、县重要会议、重大节庆及活动期间开展信访维稳工作，保障全县信访工作环境稳定。						圆满完成全年信访维稳工作任务，保障了全县信访工作环境稳定。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （34分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目设立按规定程序申报；事前经过必要的可行性研究。
		目标设置	绩效目标合理性	合理		合理		5	5	项目设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果；符合事业发展规律。
			绩效指标明确性	明确		明确		6	6	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化。
		资金预算	预算编制科学性	科学		科学		4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确；预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理		合理		3	3	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则；测算依据充分，符合相关支出标准；资金安排合理。
	过程 （66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	具备使用项目的完整、可操作的管理制度；制定的管理制度合法、合规、完整。
			制度执行有效性	有效		有效		12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定；项目未调整。
			项目质量可控性	可控		可控		10	10	制定或具有相应的项目质量要求或标准。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全		10	10	制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法符合相关财务会计制度规定。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付审批程序和手续完整；项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
			财务监控有效性	有效		有效		10	10	制定或具有相应的监控机制；采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	在国家、省、市、县重要会议、重大节庆及活动期间参加信访维稳工作次数	≥	30	次/年	35	10	10
			开展信访维稳工作，对信访人进行思想疏导	≥	300	人次	1637	10	10
		时效指标	信访事项及时受理率	≥	100	%	100	10	10
			信访事项按期办结率	≥	100	%	100	10	10
		质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制是否在预算内	≤	30	万元	55	10	10
	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	98	%	98	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保障全县信访工作环境稳定。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐菱佛					财务负责人：唐丁
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位(盖章)：北川羌族自治县信访局							填报日期：	2025年5月9日
项目名称		特殊疑难信访问题专项资金
主管部门及代码		119-北川羌族自治县信访局部门					实施单位	北川羌族自治县信访局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	28.00	28.00			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	13.00	13.00			1.00	/	/
	市级财政资金	0.00	15.00	15.00			1.00	/	/
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用以解决1、难以划分和落实责任主体，长期积累、久拖未决的信访个案；2、诉求合理，但没有明确规定或客观条件不具备，一时难以解决的信访个案；3、“三跨三分离”等涉及多个责任主体的信访个案；4、诉求时间长，解决问题的客观依据缺失，但信访人生活确有实际困难，且属于民政部门救济范围之外或救济措施难以落实的信访个案；5、其他特殊疑难信访个案。						本年度，特殊疑难信访问题专项资金共计28万元，其中市本级资金15万元，中央资金13万元，共成功化解特殊疑难信访事项7件，完成年初设定的目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （34分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目设立按规定程序申报；事前经过必要的可行性研究。
		目标设置	绩效目标合理性	合理		合理		5	5	项目设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果；符合事业发展规律。
			绩效指标明确性	明确		明确		6	6	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化。
		资金预算	预算编制科学性	科学		科学		4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确；预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理		合理		3	3	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则；测算依据充分，符合相关支出标准；资金安排合理。
	过程 （66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	具备使用项目的完整、可操作的管理制度；制定的管理制度合法、合规、完整。
			制度执行有效性	有效		有效		12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定；项目未调整。
			项目质量可控性	可控		可控		10	10	制定或具有相应的项目质量要求或标准。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全		10	10	制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法符合相关财务会计制度规定。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付审批程序和手续完整；项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
			财务监控有效性	有效		有效		10	10	制定或具有相应的监控机制；采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	尽力解决全县范围内的特殊疑难信访问题	≤	5	件	7	20	20
		时效指标	化解特殊疑难信访案件及时率	≥	98	%	100	20	20
	成本指标	经济成本指标	化解信访案件所需经费	≤	50	万元	28	20	20
	效益指标	社会效益指标	全县信访工作环境稳定	定性	优	%	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	95	%	95	10	10
小计：								100	100
自评总分：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。特殊疑难信访问题专项资金共计28万元，其中市本级资金15万元，中央资金13万元，共成功化解特殊疑难信访事项7件，完成年初设定的目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐菱佛					财务负责人：唐丁
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位(盖章)：北川羌族自治县信访局							填报日期：	2025年5月9日
项目名称		驻京驻蓉信访保障工作经费
主管部门及代码		119-北川羌族自治县信访局部门					实施单位	北川羌族自治县信访局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	15.00	15.00	15.00			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	15.00	15.00	15.00			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	,2024年预计投入15万元，用于保障驻京驻蓉信访工作组经费到位，确保驻京驻蓉信访保障工作顺利开展						驻京驻蓉信访保障工作经费及时到位，确保驻京驻蓉信访保障工作顺利开展。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （34分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目设立按规定程序申报；事前经过必要的可行性研究。
		目标设置	绩效目标合理性	合理		合理		5	5	项目设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果；符合事业发展规律。
			绩效指标明确性	明确		明确		6	6	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化。
		资金预算	预算编制科学性	科学		科学		4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确；预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理		合理		3	3	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则；测算依据充分，符合相关支出标准；资金安排合理。
	过程 （66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	具备使用项目的完整、可操作的管理制度；制定的管理制度合法、合规、完整。
			制度执行有效性	有效		有效		12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定；项目未调整。
			项目质量可控性	可控		可控		10	10	制定或具有相应的项目质量要求或标准。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全		10	10	制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法符合相关财务会计制度规定。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付审批程序和手续完整；项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
			财务监控有效性	有效		有效		10	10	制定或具有相应的监控机制；采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	我县派驻驻京驻蓉工作组全年人员安排	≥	1	人	1	20	20
		时效指标	转交信访事项按期办结率	＝	100	%	100	20	20
		质量指标	给据类群众来信签收核对率	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制是否在预算内	≤	15	万元	15	10	10
	效益指标	社会效益指标	驻京驻蓉信访保障日常工作正常运转保障率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	98	%	98	10	10
小计：								100	100
自评总分：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐菱佛					财务负责人：唐丁

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

北川羌族自治县信访局（单位决算公开）